工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案(完整版)
【正文】 礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。b、合同訂立情況：①合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；②合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；③合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營(yíng)資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；④合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；⑤合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；⑥合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。培訓(xùn)內(nèi)容：《集團(tuán)2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素》和《公司合同管理辦法》等資料。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過(guò)效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來(lái)活動(dòng)的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，項(xiàng)目部特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。培訓(xùn)范圍：財(cái)務(wù)部、合約部、材料部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。c、合同履行情況： ①合同是否全面履行；②合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；③合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行； ④合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；⑤合同付款審批程序是否規(guī)范；⑥合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；⑦合同爭(zhēng)議解決方式是否合理，是否存在因爭(zhēng)議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。合同訂立情況（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；（2）合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；（3）合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營(yíng)資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。根據(jù)中冶集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，在全公司清產(chǎn)核資中開展效能監(jiān)察。針對(duì)有的單位在清產(chǎn)核資中暴露出的問(wèn)題，協(xié)助督促有關(guān)單位、部門建立和完善國(guó)有資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度和有效的監(jiān)督機(jī)制，為企業(yè)資產(chǎn)管理逐步進(jìn)入科學(xué)化、規(guī)范化、制度化軌道起到了一定的促進(jìn)作用。既澄清了問(wèn)題，又糾正了某些領(lǐng)導(dǎo)在管理工作中的錯(cuò)誤做法，有些還為單位避免了不必要的經(jīng)濟(jì)損失。機(jī)電公司對(duì)武進(jìn)中興二期工程項(xiàng)目經(jīng)理部材料采購(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察，對(duì)材料采購(gòu)全過(guò)程開展效能監(jiān)察，采取貨比三家好中選優(yōu)，公開招標(biāo)的方式選擇合格供貨方，為項(xiàng)目增加頁(yè)腳..。調(diào)整后的機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作組由總部辦、黨委工作部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、紀(jì)委監(jiān)察部組成。項(xiàng)目效能監(jiān)察是項(xiàng)目管理過(guò)程中的再管理，通過(guò)有效的監(jiān)督手段，在項(xiàng)目管理過(guò)程中全過(guò)程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對(duì)提高員工效率、改善工作效果和提高項(xiàng)目效益有極大的促進(jìn)作用。按階段、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》，責(zé)令進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；三是對(duì)工作過(guò)程中的方案變更、費(fèi)用變更等的監(jiān)督，確保變更過(guò)程嚴(yán)格履行國(guó)家和省有關(guān)變更設(shè)計(jì)程序，并理由充分，立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；四是建章立制，加強(qiáng)管理。特別是對(duì)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)提出限期整改意見，并進(jìn)行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確保整改落實(shí)到位。（三）對(duì)籌建處工程建設(shè)人員學(xué)習(xí)教育情況進(jìn)行監(jiān)察按照效能監(jiān)察工作要求，籌建處組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)上級(jí)有關(guān)文件、實(shí)施方案，提高了對(duì)工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了搞好效能監(jiān)察工作的
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