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正文內(nèi)容

采購(gòu)付款結(jié)算流程(完整版)

  

【正文】 出入庫(kù)流程(一)、食品科技公司材料出入庫(kù)流程食品科技公司材料入庫(kù)流程(1)、大宗材料到廠后,倉(cāng)儲(chǔ)部保管員需填寫(xiě)材料報(bào)檢單報(bào)到質(zhì)檢部,質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,在報(bào)檢單上簽字,保管員方可接收材料入庫(kù)。物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格編制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》,上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批,審批后方可采購(gòu),《材料采購(gòu)計(jì)劃單》一式兩份,物流部留存一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。發(fā)票采購(gòu)處要保證在貨到之日5 內(nèi),讓供應(yīng)商將合格的增值稅發(fā)票郵寄到公司財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。月結(jié)30天:整月內(nèi)貨到公司經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,此批貨物票到簽收日起30天內(nèi)為結(jié)賬期。請(qǐng)款財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)處提供的合同、對(duì)賬明細(xì)單及匯款申報(bào)單無(wú)誤后報(bào)送總經(jīng)理審批。(2)、急需材料,總價(jià)值在500元以下的由分公司物流部采購(gòu),日后按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)。其他材料:各部門(mén)根據(jù)需要的材料填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》,并由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,簽字后上報(bào)各部門(mén)主管副總審批,審批后上報(bào)集團(tuán)物流部采購(gòu)。(二)、建筑安裝公司材料出入庫(kù)流程大宗材料出入庫(kù)流程大宗材料到場(chǎng),項(xiàng)目部保管員依據(jù)材料單清點(diǎn)實(shí)物,驗(yàn)收合格無(wú)誤后,填寫(xiě)材料到貨登記表;依據(jù)發(fā)票或收據(jù)填寫(xiě)材料入庫(kù)單同時(shí)填寫(xiě)材料出庫(kù)單,出入庫(kù)單分別由項(xiàng)目保管員、采購(gòu)員、領(lǐng)料人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。倉(cāng)管收到請(qǐng)購(gòu)單后與庫(kù)存核對(duì),確定實(shí)際需采購(gòu)數(shù)量。采購(gòu)部門(mén)首先進(jìn)行詢價(jià),初步確定供應(yīng)商的選擇范圍。采購(gòu)人員將請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同和有關(guān)憑證及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員,驗(yàn)收部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)和使用部門(mén)將驗(yàn)收單、入庫(kù)單交轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門(mén),會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證,復(fù)核后交會(huì)計(jì)主管根據(jù)復(fù)核和審核后的憑證編制匯總表,并登記總賬和明細(xì)賬。(5)定期與采購(gòu)付款有關(guān)的總賬和明細(xì)賬核對(duì);定期將應(yīng)付賬款明細(xì)賬和供應(yīng)商提供的發(fā)票核對(duì)。3.使用部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)自身需要商品的請(qǐng)購(gòu)。實(shí)物預(yù)算編制過(guò)程中要根據(jù)采購(gòu)商品的市場(chǎng)需求狀況、企業(yè)自身的生產(chǎn)情況和規(guī)模經(jīng)濟(jì)分析確定有關(guān)經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量、庫(kù)存成本和采購(gòu)價(jià)格區(qū)間等計(jì)算表,形成最初的采購(gòu)預(yù)算單。3.采購(gòu)計(jì)劃的編制。對(duì)單價(jià)高、數(shù)量多的物資采購(gòu),企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度。以低于最高采購(gòu)限價(jià)進(jìn)行采購(gòu)的應(yīng)以適當(dāng)方式予以獎(jiǎng)勵(lì)。收貨人與驗(yàn)收人及采購(gòu)人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離。1.付款申請(qǐng)。第四篇:采購(gòu)與付款流程采購(gòu)與付款流程1供應(yīng)商選擇,首先物資供應(yīng)部提出新供應(yīng)商《物資試用申請(qǐng)表》報(bào)質(zhì)量保證部、技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、分管副總審批,簽字同意后對(duì)新供應(yīng)商能力進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查以我公司現(xiàn)場(chǎng)考察后,供應(yīng)商填寫(xiě)《分供方調(diào)查表》由供應(yīng)部人員帶回或者以傳真形式填寫(xiě)后回復(fù)公司。2物料采購(gòu)《生產(chǎn)計(jì)劃》,并根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》編制當(dāng)月的《采購(gòu)計(jì)劃》,《采購(gòu)計(jì)劃》需經(jīng)技控部經(jīng)理及其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字。,財(cái)務(wù)部審核合同錄入信息的準(zhǔn)確性,由合同計(jì)劃管理室進(jìn)行采購(gòu)合同的簽訂和保管。通過(guò)以上審核程序無(wú)誤后,應(yīng)付往來(lái)核算員在出納的銀行存款日記賬上與單據(jù)對(duì)應(yīng)的登記欄上簽名以明確責(zé)任。、購(gòu)銷(xiāo)合同、發(fā)票及收料單(第四聯(lián)),請(qǐng)購(gòu)單上的申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人一欄是否有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審批簽名,物價(jià)部門(mén)審核一欄是否有物價(jià)部門(mén)的審批簽名,購(gòu)銷(xiāo)合同是否有供需雙方蓋訖的合同專用章,是否有委托代理人的簽名。第五篇:公司材料采購(gòu)及結(jié)算流程公司材料采購(gòu)發(fā)貨及結(jié)算流程為了能更好的控制公司資源流失,避免各種材料采購(gòu)過(guò)剩,減少公司各種利益損失,特規(guī)定具體材料采購(gòu)發(fā)貨及結(jié)算流程,并規(guī)定相應(yīng)獎(jiǎng)罰條例具體內(nèi)容如下:一、針對(duì)人員:需求人、倉(cāng)庫(kù)保管、材料采購(gòu)員、財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)人員當(dāng)天收集的材料單應(yīng)于當(dāng)天交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)微信群并進(jìn)行錄入。材料統(tǒng)計(jì)表確認(rèn)工作應(yīng)由項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員在每月5日前完成上月確認(rèn)并上傳微信群,公司財(cái)務(wù)人員在5日至10日對(duì)項(xiàng)目上月費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)。其次需求人把填寫(xiě)好的材料采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有庫(kù)存后交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn),并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交由材料采購(gòu)員。生成的發(fā)票的各項(xiàng)明細(xì)、金額、稅額應(yīng)與實(shí)際的發(fā)票保持一致,生成確認(rèn)后保存審核,系統(tǒng)并與所選的收料單鉤稽。發(fā)票一般應(yīng)為增值稅專用發(fā)票,如不是專用發(fā)票應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上由物價(jià)部門(mén)做特別書(shū)面說(shuō)明并簽字,發(fā)票上每項(xiàng)物料的采購(gòu)單價(jià)金額應(yīng)與請(qǐng)購(gòu)單及合同一致。通過(guò)對(duì)輸入合同的單位與所列明細(xì)及金額跟實(shí)際合同進(jìn)行逐一核對(duì)無(wú)誤后在系統(tǒng)中簽字確認(rèn)審核。,經(jīng)公司質(zhì)量保證部檢驗(yàn)后。供應(yīng)部根據(jù)該施工令號(hào)審核該采購(gòu)申請(qǐng)是否為采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)要求。,物資供應(yīng)部填寫(xiě)《初選供方審批表》報(bào)部門(mén)經(jīng)理及技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),通過(guò)一段時(shí)間的物資采購(gòu)質(zhì)量、價(jià)格、送貨及時(shí)性及售后服務(wù)等項(xiàng)目的跟蹤,物資供應(yīng)部填寫(xiě)《供方評(píng)定評(píng)分表》報(bào)技術(shù)部、質(zhì)量保證部對(duì)其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)及信譽(yù)進(jìn)行評(píng)定,根據(jù)評(píng)定結(jié)果,如果符合合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn),物資供應(yīng)部在最后填寫(xiě)《合格供方審批報(bào)告》報(bào)質(zhì)量保證部、技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)及付款資料的審查。商品入庫(kù)時(shí)要編制入庫(kù)商品清單。委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品或勞務(wù)等的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。 采購(gòu)1.采購(gòu)商品實(shí)物控制。根據(jù)采購(gòu)物料性質(zhì)和類型劃分各級(jí)管理部門(mén)的審批權(quán)限,并保持請(qǐng)購(gòu)權(quán)與審批權(quán)的職務(wù)分離。按照合同的標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)商品及勞務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等屬性進(jìn)行檢查。評(píng)價(jià)供應(yīng)
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