【正文】 建燈光音樂噴泉 加固河岸，高 25 米，長 1500 米，寬平均 米。 稅金 ：營業(yè)稅按 %計，所得稅按 33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅） （ 1）財務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 Ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤率 19%，財務(wù)效益較好。 圍墻，長 3000 米，高 米。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva 變壓器一臺，購電桿、電線等。 修建度假村停車場 單位停車面積 35 平方米 /車 入場停車數(shù) 88 輛 停車場面積 3080 平方米 修建 XX 渡三星級賓館。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項目法人 根據(jù) XX 鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“ XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”， XX鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為 XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重 點實施。 開發(fā)前期：以 XX 市、 XX 縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。 基礎(chǔ)設(shè)施 景區(qū)內(nèi)水電路三通，通訊設(shè)備已解決。 第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性 一、項目開發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日 趨興旺，我省是在旅游上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。 （ 2）施工條 件好，離公路近，便于車輛出入。 （ 3） XX 渡發(fā)電站： 1970 年 4 月動工修建， 1983 年初正式投入運(yùn)行， 3 臺機(jī)組，總裝機(jī)容量 63 萬千瓦， 20xx 年擴(kuò)機(jī)工程后，總裝機(jī)容量達(dá) 125 萬千瓦，是我國在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設(shè)史上譽(yù)滿中外。景區(qū)內(nèi)通訊、水電設(shè)施齊全，植被良好、森林覆蓋率高，有較好的開發(fā)條件。 （ 7）客源市場： XX 市城區(qū) 40 萬人，郊區(qū) 20 萬人。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊 址以及省府貴陽， 北靠歷史文化名城 XX，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“ XX 大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“ XX 電站－小溪－化覺－六廣”兩條黃金旅游線。據(jù)考， XX 渡為“官”渡，原屬貴陽府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費(fèi)。 （ 4）歷史沿革 XX 渡旅游度假村所在地 XX 社區(qū)位于 XX 邊上，是一個寧靜古樸、 風(fēng)光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。 自然條 件 （ 1）地質(zhì)地貌 XX 渡景區(qū)地貌復(fù)雜，地勢起伏、峽谷切割，山勢險峻，喀斯特地貌發(fā)育典型、完整。 XX 渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、橋梁等景觀，是具有科學(xué)考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游景區(qū)。山，絕壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機(jī)；石，奇形怪狀，扣人心弦。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于 XX 駐守。 如今， XX 渡兩岸樓房鱗次櫛比，車輛、船舶來往如梭，已成為黔北繁華的能源工業(yè)基地和旅游勝地。 （ 5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具 備。 社會經(jīng)濟(jì)情況 XX 渡旅游景區(qū)社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件好， XX 鎮(zhèn)因其良好的社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及座落于千里 XX之上，有“千里 XX 第一鎮(zhèn)”之稱。 水花在空中撞擊，化成水霧，緩緩飄下，彌漫深谷，氣勢雄偉、景色壯觀。著名學(xué)者，原中宣部部長朱厚澤食后欣然題詞：“中國一絕，黔北一技”。 （ 5）搬遷量少，景區(qū)內(nèi)住戶很少。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之 成為長征文化旅游線路的延伸，吸引留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、 XX 會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游業(yè)的發(fā)展。 三、 XX 旅游度假村開發(fā)存在的問題 缺乏開發(fā)資金 XX 鎮(zhèn)政府財力有限，對 XX 渡景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。 近期 20xx－ 20xx 年 XX 渡景區(qū)游人規(guī)模為 萬人次 中期 20xx－ 20xx 年 萬人次 遠(yuǎn)期 20xx－ 20xx 年 萬人次 二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測 黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風(fēng)景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 二、組織機(jī)構(gòu) 管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 草坪：景區(qū)綠化，面積 20xx 平方米。 1征地、土 20 畝，荒山草地 120 畝。 二、經(jīng)營收入預(yù)測 景區(qū)目前游人達(dá) 10 萬人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第 4 年 －第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬人，第 7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20 萬人，按人均消費(fèi) 100 元計算。 第一期 附表一 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 征地 140 76 荒山草地 120 畝 2 景區(qū)公 路 m2 1 60 60 新建 3 景區(qū)行車道 m2 新建 4 景區(qū)停車場 m2 3080 154 新建 5 草坪 m2 20xx 3 新建 6 添置太陽傘、棋牌桌 2 新建 7 建露天泳池 2 個 m2 900 27 新建 8 休息回廊、商店、更衣室 m2 300 新建 9 室內(nèi)浴池 m2 200 13 新建 10 高位蓄水池 m3 100 4 新建 11 游覽步道 m2 15 10 15 新建 12 星級賓 館 m2 1000 300 新建 13 化糞池 m3 300 400 新建 14 征用林地 20 新建 15 綠化 10 新建 16 供電供水設(shè)施 20 新建 17 通訊 15 新建 18 廁所 2 個 m2 80 新建 19 衛(wèi)生所、購設(shè)備 m2 50 5 新建 20 果皮箱、指示牌、景觀說明牌 新建 21 管理人員培訓(xùn)房 新建 合計 第二期 附表 二 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 加固河岸 m3 3000 240 新建 2 沿河長廊 m2 2400 96 新建 3 圍墻 m2 5400 81 新建 4 網(wǎng)球場 20 新建 5 迎賓門 60 新建 6 觀景亭（望江樓） 50 新建 7 燈光音樂噴泉 200 新建 8 其他 10 新建 合計 757 第三期 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 攔河壩 m3 24000 288 新建 2 別墅群 座 10 20 200 新建 3 石拱橋 個 1 10