【正文】 平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。 （ 3）其他 室內(nèi)浴池 20 個(gè)，每個(gè) 10 平方米，計(jì) 200 平方米。 1果皮箱、指示牌、景觀說(shuō)明牌等。 第二期 建迎賓門(mén)，內(nèi)設(shè)售票房 建網(wǎng)球場(chǎng) 建燈光音樂(lè)噴泉 加固河岸，高 25 米，長(zhǎng) 1500 米，寬平均 米。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 稅金 ：營(yíng)業(yè)稅按 %計(jì)，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營(yíng)前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅） （ 1）財(cái)務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 Ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 萬(wàn)元。 二、存在的問(wèn)題及建議 按照資金使用計(jì)劃， XX 旅游度假村景區(qū)的開(kāi)發(fā)，由于 XX 鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了 XX 渡旅游景 區(qū)近期建設(shè)項(xiàng)目能如期完成，早日形成 XX 縣的旅游產(chǎn)品，帶動(dòng)XX 縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議 XX 鎮(zhèn)政府，請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請(qǐng)立項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家投資或貼息貸款 1000 萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤(rùn)率 19%，財(cái)務(wù)效益較好。 第一年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 100 萬(wàn)元 第二年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 150 萬(wàn)元 第三年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 225 萬(wàn)元 第四年 —— 第六年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1200 萬(wàn)元 第七年 —— 第九年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 20xx 萬(wàn)元 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 折舊：項(xiàng)目總投資為 2242 萬(wàn)元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分?jǐn)? 萬(wàn)元。 圍墻，長(zhǎng) 3000 米，高 米。 1景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理 1 人，財(cái)務(wù) 2 人，廚師 2人， 管理員 2 人，電工抽水員 1 人，駕駛員 1人。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva 變壓器一臺(tái)，購(gòu)電桿、電線等。 添置太陽(yáng)傘，棋牌桌 游覽 步道，石板鋪砌，寬 （ 1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。 修建度假村停車(chē)場(chǎng) 單位停車(chē)面積 35 平方米 /車(chē) 入場(chǎng)停車(chē)數(shù) 88 輛 停車(chē)場(chǎng)面積 3080 平方米 修建 XX 渡三星級(jí)賓館。 管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 根據(jù) XX 鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“ XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”， XX鎮(zhèn)人武部部長(zhǎng)冷明剛為 XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)項(xiàng)目的法人代表，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實(shí)施經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。所有建設(shè)、開(kāi)發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開(kāi)發(fā)，重 點(diǎn)實(shí)施。 若借助于 XX這座歷史文化名城的知名度，到 XX 渡去休閑，品 XX豆腐魚(yú)以及觀 XX 渡電站、 XX 斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感召力 ，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷(xiāo)有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨 XX渡。 開(kāi)發(fā)前期：以 XX 市、 XX 縣以及貴陽(yáng)、息烽旅游線上的游客為第一客源市場(chǎng)，景區(qū)逐步完善后，可以開(kāi)辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場(chǎng)。 勞動(dòng)人口科學(xué)文化素質(zhì)低 景區(qū)因勞動(dòng)力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游服 務(wù)人員。 基礎(chǔ)設(shè)施 景區(qū)內(nèi)水電路三通，通訊設(shè)備已解決。 二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件 資源： XX 渡景區(qū)內(nèi)，人文景觀有 XX 渡發(fā)電廠、一壩三橋、紅 軍戰(zhàn)斗遺址、迎賓門(mén)等，自然景觀有如詩(shī)如畫(huà)的田園風(fēng)光、美不勝收的庫(kù)區(qū)風(fēng)光以及山青水秀的 XX 流水等。 第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會(huì)文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日 趨興旺，我省是在旅游上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨(dú)具一格。 景點(diǎn)與四周景區(qū)聯(lián)系 XX 旅游度假村距一壩三橋、 XX 渡電站、 XX 豆腐魚(yú)一條街以及庫(kù)區(qū)風(fēng)光距離較近，可以聯(lián)合開(kāi)發(fā)。 （ 2）施工條 件好，離公路近，便于車(chē)輛出入。 （ 6）迎賓門(mén)： 1998 年 7 月由 XX 市、貴陽(yáng)市各投資 50 萬(wàn)元，建于貴陽(yáng)市與 XX 市交界的 XX 鎮(zhèn)境內(nèi)核桃村三望坡，由高度 29 米的 4 根鋼架支撐直徑為 3 米的不銹鋼鋼球，蔚為壯觀， 99 年 3 月竣工。 （ 3） XX 渡發(fā)電站： 1970 年 4 月動(dòng)工修建， 1983 年初正式投入運(yùn)行， 3 臺(tái)機(jī)組，總裝機(jī)容量 63 萬(wàn)千瓦， 20xx 年擴(kuò)機(jī)工程后，總裝機(jī)容量達(dá) 125 萬(wàn)千瓦，是我國(guó)在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設(shè)史上譽(yù)滿(mǎn)中外。 三橋（ XX 大橋、高速路斜拉吊組合橋、鐵路大橋）如長(zhǎng)虹臥波，又似巨龍吸川，為 XX平添奇景。景區(qū)內(nèi)通訊、水電設(shè)施齊全，植被良好、森林覆蓋率高，有較好的開(kāi)發(fā)條件。 境區(qū)產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)以 XX 豆腐魚(yú)系列的飲食服務(wù)業(yè)為主，農(nóng)民種植的經(jīng)濟(jì)作物主要有蔬菜、油菜、花生，農(nóng)產(chǎn)品有魚(yú)、蝦以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。 （ 7）客源市場(chǎng)： XX 市城區(qū) 40 萬(wàn)人，郊區(qū) 20 萬(wàn)人。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨(dú)特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚(yú)類(lèi)。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營(yíng)舊 址以及省府貴陽(yáng)， 北靠歷史文化名城 XX，沿庫(kù)區(qū)而上有已初步形成的“ XX 大壩－傣族公園－神石山莊－三沙大橋”和“ XX 電站－小溪－化覺(jué)－六廣”兩條黃金旅游線。 資源評(píng)價(jià) （ 1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。據(jù)考， XX 渡為“官”渡，原屬貴陽(yáng)府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費(fèi)。這里歷史上曾發(fā)生過(guò)幾次著名的戰(zhàn)斗。 （ 4）歷史沿革 XX 渡旅游度假村所在地 XX 社區(qū)位于 XX 邊上，是一個(gè)寧?kù)o古樸、 風(fēng)光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。 （ 2）氣候、氣象 XX 渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔 米以上，屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候，熱量充足，無(wú)霜期較長(zhǎng)，年平均氣溫 在 16℃以上，年積溫在 5700℃以上，無(wú)霜期 269－ 297 天，年降水量小于 900 毫米， 4－ 9 月降水量約占全年降水量的 75%，太陽(yáng)輻射屬于低值區(qū)，但 4－ 9 月集中了全年日程的 75%，輻射總量的 70%，年降水量的 70%左右，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑。 自然條 件 （ 1）地質(zhì)地貌 XX 渡景區(qū)地貌復(fù)雜，地勢(shì)起伏、峽谷切割，山勢(shì)險(xiǎn)峻，喀斯特地貌發(fā)育典型、完整。 XX 渡旅游度假村開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)限規(guī)劃為三年建成，從 20xx－ 20xx年，主要建設(shè)項(xiàng)目是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，所需總投資估算為 2242 萬(wàn)元， 資金來(lái)源為招商引資。 XX 渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、橋梁等景觀，是具有科學(xué)考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游景區(qū)。 第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 區(qū)域及地理位置 XX 渡旅游景區(qū)位于貴州省 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 社區(qū)， 210 國(guó)道、貴遵高等級(jí)公路、川黔鐵路穿境而過(guò)，交通便捷，北距歷史文化名城XX40 公里，南離省府貴陽(yáng) 100 公里，是革命老區(qū)，屬?lài)?guó)家 AA 級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。山，絕壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿(mǎn)目生機(jī)；石，奇形怪狀，扣人心弦。 XX 電站截流而成的 XX 庫(kù)區(qū)是貴州省境內(nèi)最大的人工湖，蓄水 22 億立方米，水面 83 平方公里，航程 224 公里，湖水碧綠如鏡，四季不竭，一塵不