【正文】 自動水循環(huán)式殺菌鍋 1 900 型 夾層鍋 6 G600 型 質量檢測儀器設備 1 速凍設備 、 冷藏制冷設備 3 土建工程 加工車間（鋼架結構、標準廠房，按肉制品加工規(guī)范） 6000 平方米；鍋爐車間 650 平方米、冷庫 800 平方米、恒溫庫 1000 平方米，均為標準廠房（鋼架結構）。 法人代表 和 市 兔業(yè)有限公司無破產、銀行欠資或其他有關社會形象和誠信問題。 同志原籍縣太和鄉(xiāng)， 1986 年在湖北省潛江市江漢油田參加工作，在油田從一名普通的工人做起，工作積極，吃苦耐勞，踏實能干，在油第一章 總論 田所屬的多個企業(yè)歷任車間主任、廠長、經理等職。主營業(yè)務為：種兔、家兔養(yǎng)殖及 養(yǎng)殖技術服務，肉及肉制品加工、銷售，蛋制品加工銷售。主導產品為：“ 益力康牌 ” 兔肉風味系列產品和鄉(xiāng)巴佬雞。由于該同志思 路清晰，擅長管理，勇于創(chuàng)新，所領導管理過的企業(yè) 無一虧損，年年被評為先進企業(yè)。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點： 項目名稱：年產 2500 噸兔肉蛋制品深加工生產線建設項目 建設 性質：擴建 建設地點：河南省 縣產業(yè)集聚區(qū) 第一章 總論 產品方案及規(guī)模 ： 達產年份（ 3 年后）：年加工兔肉、蛋制品 2500 噸，其中： “ 益力康牌 ” 醬鹵兔肉制品 20xx 噸， “ 鄉(xiāng)巴佬牌 ” 蛋制品 500 噸。綜合辦公樓（磚混結構） 2436平方米，伙房餐廳（框架結構） 600 平方米。 項目 實施 直接帶動 縣及周邊地區(qū)養(yǎng)兔基地 90 個， 直接帶動農戶 3000 戶 ，戶均 年 養(yǎng)兔 收入可達 24000 元，純收入 14000 元 。 綜合評價 項目建設的必要性、可行性 實施兔肉 、蛋 深加工項目，符合 國家 調整產業(yè)結構，提高農產品附加值，加快產業(yè)化發(fā)展進程的產業(yè)政策，符合國家及地方畜 牧業(yè)和肉制品加工業(yè)規(guī)劃布局，是依托區(qū)域資源優(yōu)勢，發(fā)展縣域經濟的正確選擇。項目單位生產管理經驗豐富，項目產品市場信譽良好，市場 前景廣闊，經濟效益和社會效益顯著。需建立行之有效的預警機制予第一章 總論 以規(guī)避。 全縣 轄 8 個鎮(zhèn)、 7 個鄉(xiāng)，總面積 1023 平方公里，耕地 106萬畝，總人口 萬。20xx 年全縣油料總產量為 萬噸 ， 是 20xx 年的 倍， 20xx 年油料總產量 可 達到 萬噸，是 20xx 年的 倍。項目區(qū) 縣及周邊地區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)兔專業(yè)戶3000 多家， 年 產商品兔 180 萬只， 兔肉 3000 多噸。 從完善農業(yè)產業(yè)鏈條角度的必要性。按照無公害畜產品、 ISO220xx 食品安全管理體系、 ISO9001:20xx 國際質量管理體系規(guī)范進行兔肉生產加工，必將嚴格控制有害化學物質的使用，這對保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)兔業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。 項目具體建設地點： 縣產業(yè)集聚區(qū)（城郊鄉(xiāng)宏達路西側）。年平均太陽總輻射量 千卡 /平方厘米，年平均氣溫第三章 項目選址與建設條件 16 ℃ ，無霜期 233天， ≥0 活動積溫 5500℃ ， ≥10℃ 活動積溫 4939℃ 。制定完善了優(yōu)惠政策，在資金、土地、人才、技術、環(huán)境等方面給予重點傾斜，通過重點支持、重點服務、重點保護，扶優(yōu)扶強骨干企業(yè)。 基礎設施條件 項目建設地點位于 縣產業(yè)集聚區(qū)，水、電、路等基礎設施配套完善，完全能夠保障項目實施 。第四章 市場分析與銷售方案 19 據(jù)統(tǒng)計：我國入世前 5 年（ 1997— 20xx 年）共出口兔肉 萬噸，年均出口兔肉高達 萬噸，年均創(chuàng)匯 4455 萬美元（當時年均出口兔肉單價為每公斤 美元）；而入世后 5 年（ 20xx— 20xx 年）共出口兔肉 萬噸，年均出口兔肉僅 7816 噸，年均創(chuàng)匯 1429 萬美元，（年均兔肉出口單價也降至每公斤 美元）。 市場競爭優(yōu)勢分析 產品質量符合以下標準： ISO9001： 20xx《質量管理體系要求》、GB126941990《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》、 GB148811994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB27081994《牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標準》。而且它能保護皮膚細胞活性、維護皮膚彈性，所 以深受人們尤其是女青年的青睞，被稱作美容肉。 市場風險分析 市場風險因素分析 （ 1）生產技術風險：在新產品研發(fā)和生產加工中，偶爾也會出現(xiàn)產品性能下降而導致的產品市場風險。 第五章 建設方案 23 第五章 建設方案 產 品方案和建設規(guī)模 達產年份（ 3 年后）：設計生產負荷 100%，年加工兔肉、蛋制品2500 噸，其中： “ 益力康牌 ” 醬鹵兔肉制品 20xx 噸， “ 鄉(xiāng)巴佬牌 ” 蛋制品 500 噸。原料進廠門口設長 3m、深 23cm第五章 建設方案 24 與門同寬的車輪消毒池。車間分為清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)和非清潔作業(yè)區(qū)，各區(qū)之間相隔開，各區(qū)有各自人員進出口。間的墻角、地角、頂角呈弧形（曲率半徑﹥ 3 厘米）。 洗手、消毒設施車間的入口處與各車間的適宜處設置洗手消毒設施。 技術（工藝）方案 技術路線及流程 原輔料驗收 :原料 肉應符合 GB/T17239 和 NV5129 的標準規(guī)定，選自無公害養(yǎng)殖基地，經宰前檢疫，宰后檢驗合格的鮮凍無凈腔的白條，原料應保持肉質新鮮，富有彈性、表面有光澤、脂肪呈白色及淡黃色，具有鮮凍肉固有的氣味，不沾污，不混有其它雜質。 ② 熱風法：將肉胚掛在專用的架車上，進入 6070℃ 的烘房內，用風吹干燥約 1小時左右為宜，使產品表面干爽，色澤紅亮。 主要技術參數(shù) 原料兔肉與成品兔肉之比： 1： 合格原料兔肉凈重： 10003000g/只 產品保質期 :180 天 兔肉加工添加劑投放標準： 山梨酸鉀 ≤亞硝酸鈉 ≤紅曲紅色素 ≤乙基麥牙酚精 ≤ 物料平衡分析 選 蛋 清 洗 蒸 煮 殺 菌 檢 驗 入 庫 鹵 制 第五章 建設方案 29 按照項目設計生產技術方案，年生產加工兔肉制品 20xx 噸，需原料兔肉 3400 噸，就目前 縣及周邊地區(qū)肉兔養(yǎng)殖現(xiàn)狀看，年出欄 180 萬只，可以滿足項目生產需求。 20xx 年 3—— 7 月，對職工和帶 動農戶進行技術培訓。水溝上加有不銹鋼蓋板。車間入口設置更衣室、淋浴間、消毒池、腳踏式洗手池和自動干手機，殺菌通道等。各入口門是雙層緩沖，窗子密封，必要位置安裝殺蟲燈。 （ 1）決策機構：由項目單位領導和專業(yè)技術人員組成。 技術部：負責新品種、新技術引進、研發(fā)、應用、培訓等。 （ 2）生產管理：生產計劃逐項落實到各具體 操作部門，任務分配到班組和個人，并擬定切實可行的檢查監(jiān)督措施。成立銷售隊伍，完善銷售網絡，實行訂單銷售。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 一是用電安全保障措施： ① 設備周圍裝設必要的安全罩，機械傳動部分設置保護罩，設備配置操作安全的控制按鈕。生產場所遠離易受生物、化學、物理性污染源污染的地區(qū)，廠四周環(huán)境應保持清潔，避免成為污染源。地面和墻壁用無毒、耐腐蝕、不滲水、防滑的淺色瓷磚或庫板材料，窗戶有窗紗，防止蠅蟲飛入且通風良好。廠內的鍋爐房、貯煤廠與車間相隔，并位于主風向的下風處。車間的墻角、地角、頂角呈弧形（曲率半徑﹥ 3 厘米）。生產用水應每年由縣防疫站檢測兩次，確保水質安全衛(wèi)生。洗手水龍頭為非手動式開關，防止已清洗或消毒過的 手再度污染。更衣室內有與加工人員人數(shù)相適應的更衣廚。每日生產前、后要對車間及設備進行清洗消毒。車間有溫、濕度顯示表，用于對車間溫、濕度的監(jiān)控，并有溫度記錄。禁止工人穿工作服出車間或進衛(wèi)生間。原料必須經公司檢驗合格。制訂《不合格品控制程序》，對不合格產品產生的原因進行分析并采取糾正措施。產品的包裝材料必須清潔衛(wèi)生，不得含有害、有毒物質，印有圖案和標識的包裝材料應不掉色、不褪色。中心溫度達到 15℃ 以下時轉入 18℃ 以下冷藏庫保存。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置，電器設備和電線不準超過安全負荷。按按概算法：包括工程費用 萬元，工程建設其他費用 萬元 ，預備費 萬元 。 其中：第 1 年需投入 100 萬元，第 2 年需投入 150 萬元，第 3 年需投 入 250 萬元。 （見：附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ） 總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算 根據(jù)單位產品生產期消耗定額和近期當?shù)匚锪希ㄔo材料、燃料動力、工資福利）進行單位產品生產成本估算。 （見：附表 5：總成本費用估算表） 第九章 財務評價 48 財務效益分析 贏利能力分析 年利潤 在總額 （ 1）投資利潤率 ＝ ————————— 100% 項目總投資 856 ＝ ————————— 100% 2330+500 ＝ % （ 2）投資回收期（靜態(tài)，稅后） 靜態(tài)投資回收 期 (T1)可從現(xiàn)金流量表（附表 8）中求得： T1＝累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年分數(shù)－ 1+ 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 247。 (1＋ FIRR)t =0 求得： t=1 FIRR＝ % （ 4） 財務凈現(xiàn)值（所得稅后） 財務凈現(xiàn)值（ FNPV， i=8%）從現(xiàn)金流量表（附表 8）由以下公式 n FNPV=∑ （ B－ C） t 總成本的構成為：外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、固定資產修理費、固定資產折舊費、無形資產和遞延資產攤銷費以及其他費用（管理費用、營銷費用、 制造費用 ）等。 第九章 財務評價 45 第九章 財務評價 財務評價依據(jù) 本項目財務評價根據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《建設項目經濟評價方法實施細則》、《建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財務制度進行。 建筑工程包括 ： （ 1）主體工程 萬元（包括：加工車間 840 萬元，鍋爐車間 萬元，冷庫恒溫庫 126 萬元）； （ 2）輔助工程 萬元（包括：綜合辦公樓 萬元，第八章 投資估算與資金來源 44 伙房餐廳 36 萬元）。第八章 投資估算與資金來源 43 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 土建工程指標采用近期同類工程造價指標，設備價格采用市場詢價，設備安裝費按設備購置費的 5%。冷庫要定時除霜、清掃、消毒，保持庫內清潔，無異味。庫內應干燥通風，不得有污染。生產過程中產品容器、案板及員工手要定時消毒，防止對產品造成二次污染。輔助材料必須來自公司一年一度評定的合格供方，入廠前必須按照《原、輔材料進廠檢驗指導書》的規(guī)定進行檢驗。車間內禁止帶個人物品，不準吸煙、吃食物、喝飲料。所有從事生產加工、車間管理和質量檢驗的人員每年至少由縣防疫站進行一次體檢，必要時進行臨時檢查，取得《健康證》由公司統(tǒng)一存檔備查。每日生產結束及時對車間及設備設施進 行清洗消毒。車間內應有與更衣室相連的淋浴間和衛(wèi)生 間，其門不能直接開向生產區(qū)。消毒池內消毒液為 50— 100ppm 的 NaCLO 溶液。不同區(qū)域清洗消毒間有熱水供應，水溫 ≥82℃ 。窗臺應不低于 1 米，與墻面呈45 度夾角。廠房各項建筑應堅固耐用，易于維修，易于清洗，所用材料不應對產品產生污染。所排污水符合國家環(huán)保要求。生產區(qū)與生活區(qū)嚴格分割開。 二是鍋爐安全保障措施： ① 要時刻查看氣壓表及水位表情況是否正常。制訂銷售管理制度，規(guī)范銷售行為，樹立企業(yè)形象，及時回攏貨款。一是建立和完善技術保障體系，充分利用現(xiàn)有技術力量，并與大專院校合作，開展技術創(chuàng)新和研發(fā)，提高科技含量。 第七章 項目組織與管理 35 生產部：負責日常生產管理工作。 （ 2）實施機構 :由項目單位領導和技術人員組成，按照項目的決策目標和方針，對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關系進行及時、準確判斷和決定， 然后有效地調動人力、物力、財力等，為最有效的生產經營進行調配與分配。 環(huán)境影響評價與審批 針對項目產生的污染，經過科學治理后，可以得到有效的治理。 加工車間各入口設有塑料軟簾進行防蟲，車間內設滅蠅燈進行防蟲，設置防鼠夾進行防鼠，車間與外界聯(lián)系的排水溝設有防護罩以防蟲、鼠的侵入。 污水及廢棄物處理： 每周清理一次污水管，過濾出的固體物經包裝后交垃圾站處理，保持污水管流暢。 期間，上述工作可交叉進行。僅項目區(qū)縣禽蛋產量就達 2萬噸，原材料供應豐富。 稱重包裝 :按不同的規(guī)格要求稱重，誤差正負 35 克，真空包裝第五章 建設方案 27 前先預熱機器，調整好封口溫度、真空度和 封口時間，袋口用專用消毒的毛巾擦干，擺正位置封口，并認真檢查封口是否完好，輕拿輕放，整齊擺放在殺菌車上，以免破袋。 整理清洗： 從胸肋骨剖開，去