內(nèi)部審計現(xiàn)場督查訪談提綱(完整版)
【正文】 況如何？l 公司未來在投資方面有哪些計劃？B2 事業(yè)部：銷售事業(yè)部公司的目標(biāo)細(xì)分市場是如何劃分的（產(chǎn)品、地域、客戶層次等）？各個細(xì)分市場有何特點？本公司的主要競爭對手有哪些？他們在行業(yè)中的定位怎樣？公司在行業(yè)中的地位如何？公司的經(jīng)營狀況：銷量，銷售額，利潤額，近三年來的增長情況主要供應(yīng)商類型有哪些，本公司議價力如何？供貨商關(guān)系如何？主要客戶類型有哪些，本公司議價能力如何？長期客戶、大客戶的比例分別有多高？銷售物流是如何組織的？與集團的汽車物流系統(tǒng)是否整合一體？存在哪些可以改善的方面？公司面臨的行業(yè)都有哪些機遇和挑戰(zhàn)？公司的優(yōu)勢和劣勢分別有哪些？如何進一步提高競爭力？銷售的流程是否清晰？整合營銷體系是否完善？銷售員的能力如何？都采取了哪些措施提高銷售人員的技能？公司對您的考核指標(biāo)是什么？是否合理？為什么？實際執(zhí)行情況如何？與薪酬體系的關(guān)系。第一篇：內(nèi)部審計現(xiàn)場督查訪談提綱內(nèi)部審計現(xiàn)場督查訪談提綱被訪問者： 日期： 職位： 時間： 訪談?wù)撸?地點：（1）您對內(nèi)部審計的認(rèn)識？（2）內(nèi)部審計活動應(yīng)該發(fā)揮什么作用？（3）您單位內(nèi)審機構(gòu)、制度建設(shè)及人員配備情況如何？站在體制、機制角度，你有何意見和建議？（4）您單位內(nèi)審工作是否體現(xiàn)有較強的獨立性、權(quán)威性？職責(zé)權(quán)限和審計范圍如何? 您認(rèn)為怎樣更合理？（5）對管理層：您對您單位內(nèi)審機構(gòu)開展的工作是否滿意？為什么？對內(nèi)審人員：您對您單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視程度是否滿意？為什么？對其他部門人員：您對您單位內(nèi)審機構(gòu)開展的工作是否滿意？為什么？（6）您單位內(nèi)審機構(gòu)開展了哪些審計項目？工作是否規(guī)范？作用發(fā)揮如何？作為管理層（內(nèi)審人員或單位員工），您是否滿意？您認(rèn)為怎樣更合理？（7）內(nèi)審工作的重大發(fā)現(xiàn)情況如何？是否恰當(dāng)披露？（8）內(nèi)部審計在哪些方面還需要進一步提高？第二篇：內(nèi)部訪談提綱一、個人情況 【隨意回答】教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、進入公司時間；在公司的發(fā)展歷程、現(xiàn)在部門；主要職責(zé)和權(quán)限；二、對外部環(huán)境的理解。1有誰來對您進行績效考核？B3 事業(yè)部：轎車/卡車物流部 ，是否明晰？？（物流中心設(shè)置、運輸計劃、運力匹配、運輸過程控制、分撥、反向物流……）？ ？ ？？是否合理？為什么？實際執(zhí)行情況如何？與薪酬體系的關(guān)系。總經(jīng)理工作部的經(jīng)費及開銷、節(jié)約，如何利用有效的資金創(chuàng)出盡可能多的收益？公司對您的考核指標(biāo)是什么？是否合理？為什么？實際執(zhí)行情況如何？與薪酬體系的關(guān)系。——發(fā)展戰(zhàn)略、持續(xù)發(fā)展的劣勢、內(nèi)控建設(shè)與管理、資源使用效率和效益、團隊素質(zhì)、企業(yè)文化 形成上述問題的原因是什么 ——體制問題、不良的經(jīng)營環(huán)境、整個班子問題、個人領(lǐng)導(dǎo)能力與決策能力問題，您對公司未來發(fā)展有何建議——戰(zhàn)略調(diào)整方面、發(fā)揮哪些優(yōu)勢、強化哪些內(nèi)部控制、需要突出解決的
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