【正文】 為著眼點(diǎn)，設(shè)計(jì)和組織豐富多彩的娛樂教學(xué)活動。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)需求分析 1 項(xiàng)目背景 芒康縣 具有得天獨(dú)厚的旅游資源，境內(nèi)雪山林立，江河縱橫，郁郁蔥蔥的原始森林、濃郁淳樸的民族風(fēng)情，金碧輝煌的千年古剎和迷人的自然風(fēng)光、豐富多彩的民族文化，深奧的宗教文化等，形成了芒康縣多元的旅游資源。 4 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 國家和自治區(qū)越來越重視幼兒教育工作，加大了對幼兒教育工作的資金投入和政策支持力度。 2 芒康縣幼兒園 簡介 芒康縣幼兒園 我園 1992 年 9 月由原先的托兒所改建的一個(gè)公辦幼兒園，我園所處的位置在芒康格薩爾路 11 號，建園初期僅有一個(gè)班，入學(xué)幼兒 27 人。 可行性 研 究 報(bào) 告 51 總投資估算 本項(xiàng)目投資 800 萬元 。 3 可行性研究概要 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 隨著芒康縣芒康縣幼兒園在近幾年的飛速發(fā)展和教育普及程度的提高芒康縣幼兒園 的立項(xiàng)改建也變得越來越迫切。認(rèn)真貫徹落實(shí)第五次西藏工作座談會議的精神，實(shí)施“科技興藏”和“人才興藏”方略，堅(jiān)持自力更生與國家扶持相結(jié)合，促使芒康縣芒康縣幼兒園快速、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 西藏自治區(qū)芒康縣芒康格薩爾路 11 號。 本項(xiàng)目切實(shí)可行。 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%=［ 172247。 20年 +1160萬元247。 根據(jù) XX縣 幼兒園 收費(fèi)政策，每生 每學(xué)期保教費(fèi)、生活 費(fèi)、 其他雜費(fèi) 等共約 6000 元，一年 為 10000 元 /年 ，正常年份年收入為： 500X6000X2＝ 600 萬元 X90%=540 萬元 教育 成本估算 該項(xiàng)目建成后， 運(yùn)營 成本主要有 原材料消耗、 教師 工資與福利費(fèi)、水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用（包括辦公費(fèi)、管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)及其他雜費(fèi)），正常年份為： ①外購原材料：原材料按每年 15 萬元計(jì)算，主要包括幼兒生活費(fèi)用及 各種易耗品和日常經(jīng)營管理所用物品。 （ 8）項(xiàng)目其它前期費(fèi)用取工程費(fèi)用的 5％。 投資估算依據(jù)： （ 1）國家對教育及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。 開標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目承 辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，該項(xiàng)目招標(biāo)活動，應(yīng)委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)與設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設(shè)備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責(zé)任、義務(wù)與利 益關(guān)系，共 同完成項(xiàng)目建設(shè)過程。 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 第 六 章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 組織機(jī)構(gòu) XX 縣 實(shí)驗(yàn)幼兒園 為 全日制民辦 幼兒園 ， 幼兒園 實(shí)行 園長 負(fù)責(zé)制，由 園長 對整個(gè) 幼兒園 的各項(xiàng)工作及運(yùn)行負(fù)責(zé)?？偲矫娌贾脮r(shí)留足消防通道，道路寬度均大于 4米，系統(tǒng)完整，環(huán)行貫通，滿足消防要求。建議施工土方開挖、搬運(yùn)，應(yīng)避免在大風(fēng)天氣時(shí)進(jìn)行；建議在施工過程中，對施工場地定期進(jìn)行灑水降塵，對建筑材料、建筑垃圾的運(yùn)輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚(yáng)。 施工機(jī)械噪聲對聲環(huán)境的影響。 照明和動力用電分開供電。 項(xiàng)目用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn) GB5749－ 85。 建筑物地震烈度為 6度設(shè)防，該區(qū)域所在地?zé)o復(fù)雜構(gòu)造，宜于建筑。建筑整體平面為長方形，共 五 層， 混 凝土框架結(jié)構(gòu)， 教學(xué)樓 南北 長 70 米、 東西 寬 17 米， 建筑面積 6000平方米 。 出口寬度不小于 5 米，凈高度不小于 ，距道路邊緣應(yīng)有足夠的人流疏散空間。 場地內(nèi)豎向設(shè)計(jì)應(yīng)有利于雨水排出。 并 將 XX 縣 實(shí)驗(yàn)幼兒園 項(xiàng)目 建設(shè)成為 標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化 幼兒園 ，以滿足 XX縣 XX新區(qū) 當(dāng)前及今后幼兒 教育發(fā)展的需要。 因此， XX 縣 實(shí)驗(yàn)幼兒 園 項(xiàng)目 的生源充足。 能滿足 幼兒園 業(yè)務(wù)通訊需要。 地質(zhì)條件 項(xiàng)目區(qū)域各層地質(zhì)特征分述如下： 第一層為雜填土，第二層為粉土，第三層為粉砂，第四層為粗礫，第五層為卵石，第六層為強(qiáng)風(fēng)化千枚巖，第七層為中風(fēng)化千枚。十 一五期間， XX要以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會全局，全面實(shí)施“生態(tài)立縣、特色興縣”兩大戰(zhàn)略，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，建設(shè)特色城鎮(zhèn)，弘揚(yáng)特色文化，開展特 色工作，營造特色環(huán)境，力爭到 20xx 年基本建成生態(tài)縣，基本實(shí)現(xiàn)全面小康社會的目標(biāo) 建設(shè)條件 自然條件 XX 屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，又處北亞熱帶南緣，四季分明，氣候溫和，雨量豐富。特別是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的推行，有效緩解山區(qū)農(nóng)民“看病難”、“因病致貧、返貧”等問題，工作經(jīng)驗(yàn)得到中央領(lǐng)導(dǎo)的肯定，并 在全國推廣。生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)?！?XX龍頂”名茶榮獲“ XX 省十大名茶”，被評為 XX 省名茶重點(diǎn)縣。 生態(tài)城市建設(shè)加快推進(jìn)。山林總面積 280多萬畝，森林覆蓋率達(dá) %，位居全國前列，是天然的“氧吧”， 全縣地表水水質(zhì)達(dá)一類水標(biāo)準(zhǔn)，被國家環(huán)?？偩謩澏椤叭A東地區(qū)重要的生態(tài)屏障”，并于 20xx 年 3 月命名為全國生態(tài) 示范區(qū)。擬選址位置環(huán)境優(yōu)美，地勢平坦，無工業(yè)污染源，有利于教學(xué)和師生生活居住。 是構(gòu)建社會主義和諧社會的需要 在當(dāng)前全面建設(shè)小 康社會，努力構(gòu)建社會主義和諧社會的新形勢下，加快幼兒教育事業(yè)發(fā)展對于促進(jìn)社會和諧，保證社會穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義 。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 XX縣 實(shí)驗(yàn)幼兒園 項(xiàng)目 是 XX縣 教育 事業(yè) 發(fā)展的需要 幼兒教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分 。 可以說 我國幼兒教育已 進(jìn)入了飛速發(fā)展的時(shí)期 。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目提出的背景 二十一世紀(jì)初，我國進(jìn)入了 構(gòu)建社會主義和諧社會 的重要?dú)v史時(shí)期。資金籌措 為： 由項(xiàng)目單位 全部自籌 和貸款 解決 。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目占地 3983 平方米 ，建設(shè)內(nèi)容主要有 幼兒 教學(xué) 綜合 樓 、 食堂、多功能活動室、 多媒體放映室 、游戲活動室 、醫(yī)務(wù)室、 洗衣 房、配電房等組成。 睿揚(yáng) 實(shí)驗(yàn) 幼兒 園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論…………………………………………………… 2 第二章 項(xiàng)目 背景 及建設(shè)必要性……………………………… 7 第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及建設(shè)條件 ……………………………… 11 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ………………………………………… 18 第 五 章 環(huán)境保護(hù) 、消防與安全 …………………………… 26 第 六 章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員………………………………… 30 第 七 章 項(xiàng)目 管理與 實(shí)施進(jìn)度………………………………… 31 第 八 章 項(xiàng)目招投標(biāo) …………………… …………………… 33 第 九 章 投資估算與資金籌措………………………………… 35 第 十 章 財(cái)務(wù)分析 …………………………………………… 36 第十 一 章 結(jié)論與建議 ………………………………………… 39 附表、附圖及附件 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱及承辦單位 XX縣實(shí)驗(yàn)幼兒園項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目承辦單位： XX縣 教育投資有限公司 建設(shè)地點(diǎn) XX縣 XX新區(qū) ， 占地 3983 平方米 。本項(xiàng)目 占地 面積 3983 平方米，建筑面積 7200平方米，其中： 教學(xué) 用房 5000平方米，辦公 用房 1200平方米，食堂 用房 300平方米， 多功能活動室 用房 180 平方米 ， 多媒體放映室 用房 80平方米，游戲活動室 用房 500 平方米，醫(yī)務(wù)室 用房 50 平方米， 洗衣 房、配電房 20 平方米，其他 用房 70 平方 米。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 用地 平方米 3983 2 占地 面積 平方米 3983 3 建筑面積 平方米 7200 4 動力 ① 電 度 /年 36000 ② 水 立方米 /年 9900 4 勞動定員 人 55 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 6 總投資 萬元 2850 ① 土地投入 萬元 1160 ② 建設(shè)投資 萬元 1540 ② 流動資金 萬元 150 7 年 教育 總成本 萬元 368 8 總 收入 萬元 540 9 年利潤總額 萬元 172 正常 年份 10 銷售稅金及附加 萬元 0 正常年份 13 投資回收期 年 含建設(shè)期 結(jié)論建議 XX縣 實(shí)驗(yàn)幼兒園 項(xiàng)目 位于 XX縣 XX新區(qū)，緊鄰住宅區(qū)域， 生源充足， 交通方便， 地理位置優(yōu)勢明顯。 加快幼兒教育事業(yè)的發(fā)展 ，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要 內(nèi)容 ，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要條件 ，黨和政府歷來十分重視。 近年來，“科教興國”戰(zhàn)略的實(shí)施和“ 教育 要從娃娃抓起”觀念的深入人心，民辦 幼兒 教育 也如雨后春筍般的發(fā)展起來。 但 由于 XX 縣是XX省經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，多年來在幼兒教育方面政府的投入很少，發(fā)展幼兒教育的經(jīng)費(fèi)與實(shí)際需求有較大的距離 ， 從而使得 XX 縣 現(xiàn)有的 幼兒園條件很差。 隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機(jī)構(gòu)的服務(wù)也將更為多元化 ， 進(jìn)一步加大投入力度，加強(qiáng)和完善 幼兒教育基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)， 滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂 ，推動 幼兒教育 事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，與全社會共同實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)，是一項(xiàng)十分重要和緊迫的任務(wù)。場地?zé)o構(gòu)筑物，交通方便，適合項(xiàng)目建設(shè)。 20xx年被授予全國綠化模范縣。突出生態(tài)、山水特色，堅(jiān)持走“山水園林城市”之路，完成 10 個(gè)片區(qū)舊城改造， XX 新區(qū)建設(shè)初成規(guī)模，南湖中心區(qū) 建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)， XX 商貿(mào)城、 XX 大酒店等相繼投入使用，新建成的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積由 1平方公里拓展到 8 平方公里。生態(tài)旅游日益興旺。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、嚴(yán)格保護(hù)、綜合管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的思路，關(guān)閉有污染的企業(yè) 160多家，建立生態(tài)公益林 135多萬畝，把“一江清水送出 XX”。 20xx 年 10 月份 國務(wù)院 召開的全國新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)工作會議上，我縣作為全國 3個(gè)縣級典型之一在大會上作經(jīng)驗(yàn)介紹。全年多云霧少日照，霧日年平均有 83天，位于金衢地區(qū)之冠。 地下水屬孔隙潛水類型。 ④ 信息網(wǎng)絡(luò)：可利用微機(jī)與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，查詢和發(fā) 布教學(xué)信息，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)與全國各省份及本省各地 幼兒教育 部門聯(lián)網(wǎng)，互相交換 幼教 信息。 ⑷ 地方政府重視，投資環(huán)境良好 XX縣 委、政府認(rèn)真貫徹落實(shí)和深刻理解十六大會議精神， 堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目占地 3983 平方米 ，建設(shè)內(nèi)容主要有 幼兒 教學(xué) 綜合 樓 、 食堂、多功能活動室、 多媒體放映室 、游戲活動室 、醫(yī)務(wù)室、洗衣房、配電房等組成。 平面布置緊湊、合理、教學(xué)管理方便。 道路及廣場 幼兒園 內(nèi)道路系統(tǒng)環(huán)狀布置，主要通道 寬度為 8 米，一般通行道路寬度 4米，道路 形 式采用城市道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。 建筑立面造型設(shè)計(jì)根據(jù)使用功能、周邊環(huán)境及 幼兒園 整體建筑風(fēng)格 的 立意進(jìn)行，在色彩和線條上強(qiáng)調(diào)層次感，左右對稱是該建筑的外觀特點(diǎn)，不僅有利于結(jié) 構(gòu)防震的安全性，而且在視覺上給人穩(wěn)重、大方的氣魄。 教學(xué)設(shè)備選型 教學(xué)設(shè)備在選擇時(shí)要考慮 實(shí)用型人才 的特點(diǎn)，達(dá)到結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、快捷、靈敏、性能穩(wěn)定可靠的要求，并符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 各用水處供水管道入口處水壓不小于 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687，消防 用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項(xiàng)目室外消防用水量 25L/s，室內(nèi)消防用水量 30L/s， 幼兒園 內(nèi)設(shè)有消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項(xiàng)目消防需求。照明采用高效 節(jié)能燈 。 施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊(duì)伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的影響。 經(jīng)上述措施處理后，揚(yáng)塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。 幼兒園 內(nèi)設(shè)消火栓，并在重要場所配備化學(xué)干粉滅火器。 管理機(jī)構(gòu)及教學(xué)機(jī)構(gòu) 幼兒園 設(shè)辦公室、 保教 科 、保健 科 、財(cái)務(wù) 科 、后勤 科等部門。對項(xiàng) 目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。項(xiàng)目單位通過合同對各單位進(jìn)行監(jiān)控，以保證項(xiàng)目按時(shí)完成。 、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必 須遵守如下程序： 項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 中標(biāo)人