【正文】 價按 元 /噸計，年水費為 噸 /日 365天 /噸 =11 萬元 日 用電為 8520 KWH，電價按 元 / KWH 計，年電費為 8520KWH / KWH 365天 =180萬元 公司定員 50人，平均每人年收入 3萬 元 50 人 3 萬 元 /人 =150萬元 管理費用為銷售收入的 %，計 銷 售費用為銷售收入的 10%，計 年折舊費為 、攤銷費為 修理費按折舊費的 50%計，為 正常年份，年總成本費用 （詳見總成本表）。 利潤估算 稅金及附加按國家規(guī)定計取，營業(yè)稅按 5%，城建稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的 7%和 3%，所得稅按 25%計取。 該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。采用的生產(chǎn)技術成熟而環(huán)保，其投資規(guī)模適度，項目效益顯著。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。本項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析結果見表 111。 利潤估算 收入估算 根據(jù)企業(yè)提供的價格，并參考目前國內外同類企業(yè)的價格趨勢，項目建成后的收入分為 三 部分： 遺體火化 收入： 年處理遺體 3000具， 每具遺體火化費為 600 元，服務費用 3500元。 第十 一 章 經(jīng)濟效益評價 成本核算 成本核算依據(jù) 企業(yè)經(jīng)營情況確定。 全年運營 365天 ，每天 24 小時值班。 作業(yè)過程中產(chǎn)生廢料及污水處理后的污泥，要及時處理，防止造成二次污染。本建筑物設防直擊雷、感應雷和防雷電被浸入的措施。 各種壓力設備如空壓機、鍋爐等要經(jīng)常檢查，以防超壓運轉，尤其與空壓有關的零配件，要保持良好狀態(tài)。 固體廢棄物 建筑垃圾及時外運，運至建筑垃圾填埋場統(tǒng)一處理；生活垃圾收集到指定垃圾箱內，由 本廠 環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 有效減少 項目建設 對環(huán)境空氣的污染 。 設備專業(yè) 熱水管、熱水回水管須保溫，保溫材料采用橡塑海綿； 公共衛(wèi)生間內衛(wèi)生潔具采用節(jié)水型及部分光電控制以節(jié)約 用水。 擬全部采用氰聚塑管低溫輻射地板采暖。 有線電視系統(tǒng) 本項目 有線電視系統(tǒng)由當?shù)赜芯€電視網(wǎng)引入， 辦公室和宿舍 設有線電視插座終端 2 個，采用暗裝，管線均為暗敷。 在入戶端將電纜的金屬外皮、各種金屬管道及電氣設備的接地裝置與防雷接地裝置相連。 用電設備電壓等級 照明 (室內、室外、風機盤管 ) 單項 220V 消防報警、控制 單項 220V 消防動力 三項 380V/220V 給水及采暖設施 三項 380V/220V 負荷計算 負荷估算一覽表 類別 單位指標 數(shù)量小計（K W ）同時利用系數(shù)小計（K W ）備注照明 156商業(yè)用房照明 15W/㎡ 164 131室外道路照明 25 經(jīng)驗估算動力用電 199火化機 18KW/具 8 99其他動力 100 經(jīng)驗估算合計 355 經(jīng)估算用電負荷為 355KW，每天用電 合 8520度 電源情況 （ 1）外部引入電源 引入總變電站電源電壓為 10KV，本項目 10KV 電源外線引入電纜用 YJV2210KV 電力電纜直埋敷設。 室外排水管管材采用 PE 管，排水總管徑為 DN400。設置室外消火栓數(shù)量共 8 個，型號為 SA100地下式，安裝方式為直管深裝。 給水工程 用水量 用水定額及小時變化系數(shù)標準： 公共設施（ 5 個功能區(qū)） 6L/㎡ 建筑物及建筑結構安全等級均為一級。 指示牌： 廠 區(qū)設置各種指示牌，如指示公共服務設施位置、公共建筑以及管理處等方便 來賓 使用。 道路及設施考慮應充分考慮到 廠 區(qū)的使用要求，進行無障礙設計。整個園區(qū)的植被應保證四季有景，高矮有序，豐富多樣。 祭拜 寄存區(qū) 祭拜 寄存區(qū) 位于綜合業(yè)務服務 區(qū) 與悼念守靈 區(qū) 之間，在骨灰寄存樓兩側布置祭拜區(qū)。工作流程為：停車場 — 辦證 — 守靈 — 火化— 寄存。 在 建設舉行隆重紀念儀式場所的同時 ，利用科學的環(huán)境規(guī)劃方法， 注重保留原地植物，并在殯儀館周圍種植綠化緩沖帶，與周邊建筑相隔離，減少附近居民的排斥心理 。 市場潛力大。 殯儀館與大青山極樂山莊是相關配套投資，也是呼市區(qū)域內唯一的一家經(jīng)自治區(qū)民政廳審批的經(jīng)營性殯儀服務機構，各級政府 出臺了一系列政策環(huán)境優(yōu)惠，在 土地、 技術、信息、資金、政策等方面實行傾斜，為 該項目的就是 注入了強大活力。 全鄉(xiāng)有耕地面積 萬畝，全部是坡梁旱地，人均耕地9 畝。 建設條件 自然條件 項目區(qū) 大青山鄉(xiāng)轄土地面積 平方公里， 轄 6 個村委會， 64 個自然村， 2386 戶，人口 7122 人。 項目選址 根據(jù)武川縣城市建設的統(tǒng)一規(guī)劃，并會同有關專家，廣泛征求意見，綜合考慮，確定項目建設地址為武川縣大青山鄉(xiāng)二道洼村極樂山莊南側。除此之外，普查數(shù)據(jù)顯示，新城區(qū)、回民區(qū)、玉泉區(qū)、賽罕區(qū)四城區(qū)人口占全市常住人口的 %，中心城區(qū)人口壓力較大。殯儀館的服務對象是死亡人口，根據(jù)我國現(xiàn)有的計劃生育政策和人口狀況分析，其絕對增長性體現(xiàn)在二十一世紀 4050 年代，我國的老年人口和死亡人口達到相對高峰期。這是因為公眾對殯儀館服務過程中失誤的容忍 度 明顯小于其他行業(yè)。殯葬消費的非理性行為集中表現(xiàn)在 盲目、低速和耗蝕資源。每年有 萬立方米尚好的木材用于打造棺材，每年約新產(chǎn)生墳地 355 萬畝（按每畝葬 40 具尸體計）。但仍與我國擁有 13 億人口、 800 多萬死亡人口的大國很不相稱 。殯葬建筑在東西方建筑文化的發(fā)展過程中譜寫了輝煌的歷史，成為人類文明的重要標志。項目建設對克服亂埋葬、浪費土地、破壞生態(tài)環(huán)境等 陋習有積極的促進作用，社會效益十分顯著。 （ 3）輔助工程：建道路 4200 平方米、停車場 4400 平方米、園林綠化 3735 平方米、給水管道 1175 米、排水管道995米、 電力電信排管 300米 ；購置垃圾箱 60 個，環(huán)保設施一套。 項目投資 與 資金籌措 項目總投資為 2432 萬元，所需資金全部由建設單位自籌。 本項目建設能充分利用 現(xiàn)有 殯葬服務中心現(xiàn)有設備、人才等資源優(yōu)勢，有利于培養(yǎng)更多的殯葬人才，促進社會就業(yè)，提高 武川縣 殯葬服務水平，因此具有顯著的社會效益。 進入現(xiàn)代社會尤其是自改革開放以來中國城市經(jīng)濟有了非常迅猛 的發(fā)展，工業(yè)化、城市化伴隨而來的是人口流動和人口集中 的空前頻繁。 參照國外經(jīng)驗 ，我國的殯儀館至少應發(fā)展到 300010000多個才能滿足社會需求。 二是 殯葬服務機構不健全，服務隊伍總體素質欠佳。 項目建設的必要性 項目建設是促進可持續(xù)發(fā)展，構建和諧社會的需要 殯儀館作為政府公共服務的重要組成部分，不僅擔負在殯葬改革的歷史使命，也承擔著解決困難群體“死無所葬”的重任，在為喪戶提供運尸、火化、 骨灰存儲等基本需求的同時，還承擔著政府指令性任務和突發(fā)事件 、無名遺體的處理工作。殯儀館的某個 工作 人員的失誤在家屬的眼中是整個殯儀館的失誤，某個工作的不到位是整個殯儀館服務質量存在問題。相對穩(wěn)定性體現(xiàn)在，如果沒有大規(guī)模的戰(zhàn)爭和自然災害 ，人口的死亡數(shù)及其變化是有 軌 可循的漸變過程，一般不會出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。而托克托縣、和林格爾縣、清水河 縣、武川縣、土默特左旗四縣一旗地域廣闊，人口分布卻較少。 極樂山莊地處大青山中部，是大青山主峰之一，也是武川與呼市的分界，距呼和浩特市 20 公里，距武川縣可鎮(zhèn) 25公里，舊呼武公路從項目區(qū)西邊通過，交通十分便利 。位于武川縣最南端，南接呼和浩特市市區(qū)。 農(nóng)作物主栽品種具有特色和比較優(yōu)勢的是燕麥、馬鈴薯和油菜籽等 ； 飼養(yǎng)畜種有山羊、綿羊、奶牛、土雞。 建設環(huán)境好 項目區(qū)有獨特、優(yōu)越的地理位置，距包頭市為 210 公里，距呼和浩特市為 20 公里，交通十分便利。 第五章 建設方案 建設規(guī)模 與內容 建設規(guī)模 該項目總規(guī)劃用地面積為 10672 平方米，合 16 畝，建筑面積 10920 平方米。 總體規(guī)劃構思 本項目 借 鑒 國內 經(jīng)典的 紀念建筑創(chuàng)作方法和技巧， 吸取各地域 殯葬 業(yè)界的優(yōu)點，接合本地區(qū)實際情況，邀請國內知名景觀設計單位、規(guī)劃大師傾力 打造，對建筑 物進行 精心設計。 建筑單體設計 對外停車區(qū) 規(guī)劃在主出入口處設置兩個停車場，第一停車場供大中型客車使用，第二停車場供小轎車使用。骨灰寄存樓骨灰容納800010000盒。 道路結構與停車場 設計 車行 道 為 20 厘米厚 C25 現(xiàn)澆混凝土面層，下設 15 厘米厚 5%干硬性混凝土穩(wěn)定層， 15 厘米厚碎石墊層， 路面寬 7米，總長 600米，建筑面積 4200平方米。 建筑方案 建筑設計 辦公服務綜合樓 :擬設計為 3層，框架結構， 平均 每層建筑面積 ，總建設面積 ； 業(yè)務樓 :擬設計為 1 層，框架結構， 層高 4 米。 庭院燈：保證 廠 夜間行人車和公共次序安全、既有安全保護功能、又可美化環(huán)境。 砌體 磚混結構房屋的墻體采用 370厚粘土空心磚，鋼筋混凝土結構房屋的墻體采用陶砌塊。 d 其他（綠地、廣場道路等） 1L/㎡ 室外消火栓間距小于 120 米，保護半徑不大于 150米。排水管埋地敷設，承接式接口，橡膠密封圈密封。擬選用S11800KVA型變壓器 1臺。建筑物內的設備、管道、構架等主要金屬物，應就近連接到防直擊雷接地裝置或電氣設備的保 護接地裝置上，變壓器高壓側各相安裝避雷器。 安全技術防范系統(tǒng) 本項目安全技術防范系統(tǒng)暗裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)安防一體化、集成化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化，將視頻監(jiān)控、防盜報警、門禁控制和對講系統(tǒng)無縫集成，實現(xiàn)各子系統(tǒng)在一個平臺下的統(tǒng)一管理。 項目實施進度 建設工期 項目建設工期為 1年，即 2021年 8月 2021年 7月。 建筑物 頂層區(qū)域采用變頻水泵供水達到節(jié)能目的； 柴油發(fā)電機組布與倉庫或地下室，排煙通過專門井道排向屋面，進行高空排放 ； 設 廠區(qū) 自控系統(tǒng)（ BAS），對空調、通風設備等運行工況實行監(jiān)視、控制、調節(jié)、測量，使空調系統(tǒng)能隨建筑物的負荷變化選擇最經(jīng)濟的運行方式； 過度季節(jié)利用全新風供冷，實現(xiàn)免費冷卻； 對使用功能、使用時間不同的建筑分別采用不同的空調系統(tǒng)； 加強空調風管，供回水管的保溫，以減少能量損失； 加強能量的有效利用，以節(jié)約用電量； 變壓器、柴油發(fā)電機均選用高效率、低能耗產(chǎn)品； 照明功率密度值設計嚴格遵守照明節(jié)能設計要求； 1照明燈具采用高效節(jié)能型光源，熒光燈采用節(jié)能型電子整流器； 1所有電機選用 Y型節(jié)能型高效率電機； 1水泵采用變頻供水方式，最大限度節(jié)約電能； 1采用建筑設備自動監(jiān)控系統(tǒng)，對空調設備、給排水設備、電氣設備、照明設備及其它用電設備監(jiān)控和自動控制，降低能耗 。 水污染物 生活污水、澆注混泥土沖洗水污水，經(jīng)處理后達標排放，環(huán)境影響較小。減少二次污染 噪聲 來往車輛禁止鳴笛； 對引射鼓風機及供水等設備， 選用低噪聲設備， 作封閉隔音處理等 ， 使 區(qū)域噪聲達標。配電柜要保持清潔不得超負荷運行，對關鍵設備要制訂嚴格的操作管理規(guī)程。 衛(wèi)生防護 對生活用水加裝了紫外線消毒設施。 工作人員特別是一線工作人員要佩戴勞動保護用品，嚴格進行清潔生產(chǎn)。 第十章 投資估算 編制依據(jù) 本估算依據(jù)本項目提出的各項技術參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)武川縣類似工程近期造價水平估算。動力及水電單價根據(jù)目前市場價格確定； 50 人，年人均收入 30000 元 /年計； 萬元，分年攤銷，年攤銷為 萬元。 4100 元 /具 3000具 =1230萬元； 殯儀服務 收入： 年處理 3000具尸體，包括祭拜、鮮花