【正文】 價(jià)按 元 /噸計(jì)，年水費(fèi)為 噸 /日 365天 /噸 =11 萬元 日 用電為 8520 KWH，電價(jià)按 元 / KWH 計(jì)，年電費(fèi)為 8520KWH / KWH 365天 =180萬元 公司定員 50人，平均每人年收入 3萬 元 50 人 3 萬 元 /人 =150萬元 管理費(fèi)用為銷售收入的 %，計(jì) 銷 售費(fèi)用為銷售收入的 10%，計(jì) 年折舊費(fèi)為 、攤銷費(fèi)為 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)，為 正常年份，年總成本費(fèi)用 （詳見總成本表）。 利潤(rùn)估算 稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，營(yíng)業(yè)稅按 5%，城建稅和教育費(fèi)附加分別為營(yíng)業(yè)稅的 7%和 3%，所得稅按 25%計(jì)取。 該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。采用的生產(chǎn)技術(shù)成熟而環(huán)保，其投資規(guī)模適度，項(xiàng)目效益顯著。因此，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表 111。 利潤(rùn)估算 收入估算 根據(jù)企業(yè)提供的價(jià)格，并參考目前國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)的價(jià)格趨勢(shì)，項(xiàng)目建成后的收入分為 三 部分： 遺體火化 收入： 年處理遺體 3000具， 每具遺體火化費(fèi)為 600 元，服務(wù)費(fèi)用 3500元。 第十 一 章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 成本核算 成本核算依據(jù) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況確定。 全年運(yùn)營(yíng) 365天 ，每天 24 小時(shí)值班。 作業(yè)過程中產(chǎn)生廢料及污水處理后的污泥，要及時(shí)處理，防止造成二次污染。本建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電被浸入的措施。 各種壓力設(shè)備如空壓機(jī)、鍋爐等要經(jīng)常檢查，以防超壓運(yùn)轉(zhuǎn)，尤其與空壓有關(guān)的零配件，要保持良好狀態(tài)。 固體廢棄物 建筑垃圾及時(shí)外運(yùn)，運(yùn)至建筑垃圾填埋場(chǎng)統(tǒng)一處理；生活垃圾收集到指定垃圾箱內(nèi)，由 本廠 環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 有效減少 項(xiàng)目建設(shè) 對(duì)環(huán)境空氣的污染 。 設(shè)備專業(yè) 熱水管、熱水回水管須保溫，保溫材料采用橡塑海綿； 公共衛(wèi)生間內(nèi)衛(wèi)生潔具采用節(jié)水型及部分光電控制以節(jié)約 用水。 擬全部采用氰聚塑管低溫輻射地板采暖。 有線電視系統(tǒng) 本項(xiàng)目 有線電視系統(tǒng)由當(dāng)?shù)赜芯€電視網(wǎng)引入， 辦公室和宿舍 設(shè)有線電視插座終端 2 個(gè)，采用暗裝，管線均為暗敷。 在入戶端將電纜的金屬外皮、各種金屬管道及電氣設(shè)備的接地裝置與防雷接地裝置相連。 用電設(shè)備電壓等級(jí) 照明 (室內(nèi)、室外、風(fēng)機(jī)盤管 ) 單項(xiàng) 220V 消防報(bào)警、控制 單項(xiàng) 220V 消防動(dòng)力 三項(xiàng) 380V/220V 給水及采暖設(shè)施 三項(xiàng) 380V/220V 負(fù)荷計(jì)算 負(fù)荷估算一覽表 類別 單位指標(biāo) 數(shù)量小計(jì)（K W ）同時(shí)利用系數(shù)小計(jì)（K W ）備注照明 156商業(yè)用房照明 15W/㎡ 164 131室外道路照明 25 經(jīng)驗(yàn)估算動(dòng)力用電 199火化機(jī) 18KW/具 8 99其他動(dòng)力 100 經(jīng)驗(yàn)估算合計(jì) 355 經(jīng)估算用電負(fù)荷為 355KW，每天用電 合 8520度 電源情況 （ 1）外部引入電源 引入總變電站電源電壓為 10KV，本項(xiàng)目 10KV 電源外線引入電纜用 YJV2210KV 電力電纜直埋敷設(shè)。 室外排水管管材采用 PE 管，排水總管徑為 DN400。設(shè)置室外消火栓數(shù)量共 8 個(gè)，型號(hào)為 SA100地下式，安裝方式為直管深裝。 給水工程 用水量 用水定額及小時(shí)變化系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 公共設(shè)施（ 5 個(gè)功能區(qū)） 6L/㎡ 建筑物及建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)均為一級(jí)。 指示牌： 廠 區(qū)設(shè)置各種指示牌，如指示公共服務(wù)設(shè)施位置、公共建筑以及管理處等方便 來賓 使用。 道路及設(shè)施考慮應(yīng)充分考慮到 廠 區(qū)的使用要求，進(jìn)行無障礙設(shè)計(jì)。整個(gè)園區(qū)的植被應(yīng)保證四季有景，高矮有序，豐富多樣。 祭拜 寄存區(qū) 祭拜 寄存區(qū) 位于綜合業(yè)務(wù)服務(wù) 區(qū) 與悼念守靈 區(qū) 之間，在骨灰寄存樓兩側(cè)布置祭拜區(qū)。工作流程為：停車場(chǎng) — 辦證 — 守靈 — 火化— 寄存。 在 建設(shè)舉行隆重紀(jì)念儀式場(chǎng)所的同時(shí) ，利用科學(xué)的環(huán)境規(guī)劃方法， 注重保留原地植物，并在殯儀館周圍種植綠化緩沖帶，與周邊建筑相隔離，減少附近居民的排斥心理 。 市場(chǎng)潛力大。 殯儀館與大青山極樂山莊是相關(guān)配套投資，也是呼市區(qū)域內(nèi)唯一的一家經(jīng)自治區(qū)民政廳審批的經(jīng)營(yíng)性殯儀服務(wù)機(jī)構(gòu)，各級(jí)政府 出臺(tái)了一系列政策環(huán)境優(yōu)惠，在 土地、 技術(shù)、信息、資金、政策等方面實(shí)行傾斜，為 該項(xiàng)目的就是 注入了強(qiáng)大活力。 全鄉(xiāng)有耕地面積 萬畝，全部是坡梁旱地，人均耕地9 畝。 建設(shè)條件 自然條件 項(xiàng)目區(qū) 大青山鄉(xiāng)轄土地面積 平方公里， 轄 6 個(gè)村委會(huì)， 64 個(gè)自然村， 2386 戶，人口 7122 人。 項(xiàng)目選址 根據(jù)武川縣城市建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃，并會(huì)同有關(guān)專家，廣泛征求意見，綜合考慮，確定項(xiàng)目建設(shè)地址為武川縣大青山鄉(xiāng)二道洼村極樂山莊南側(cè)。除此之外，普查數(shù)據(jù)顯示，新城區(qū)、回民區(qū)、玉泉區(qū)、賽罕區(qū)四城區(qū)人口占全市常住人口的 %，中心城區(qū)人口壓力較大。殯儀館的服務(wù)對(duì)象是死亡人口，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有的計(jì)劃生育政策和人口狀況分析，其絕對(duì)增長(zhǎng)性體現(xiàn)在二十一世紀(jì) 4050 年代，我國(guó)的老年人口和死亡人口達(dá)到相對(duì)高峰期。這是因?yàn)楣妼?duì)殯儀館服務(wù)過程中失誤的容忍 度 明顯小于其他行業(yè)。殯葬消費(fèi)的非理性行為集中表現(xiàn)在 盲目、低速和耗蝕資源。每年有 萬立方米尚好的木材用于打造棺材，每年約新產(chǎn)生墳地 355 萬畝（按每畝葬 40 具尸體計(jì)）。但仍與我國(guó)擁有 13 億人口、 800 多萬死亡人口的大國(guó)很不相稱 。殯葬建筑在東西方建筑文化的發(fā)展過程中譜寫了輝煌的歷史，成為人類文明的重要標(biāo)志。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)克服亂埋葬、浪費(fèi)土地、破壞生態(tài)環(huán)境等 陋習(xí)有積極的促進(jìn)作用，社會(huì)效益十分顯著。 （ 3）輔助工程：建道路 4200 平方米、停車場(chǎng) 4400 平方米、園林綠化 3735 平方米、給水管道 1175 米、排水管道995米、 電力電信排管 300米 ；購(gòu)置垃圾箱 60 個(gè)，環(huán)保設(shè)施一套。 項(xiàng)目投資 與 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 2432 萬元，所需資金全部由建設(shè)單位自籌。 本項(xiàng)目建設(shè)能充分利用 現(xiàn)有 殯葬服務(wù)中心現(xiàn)有設(shè)備、人才等資源優(yōu)勢(shì)，有利于培養(yǎng)更多的殯葬人才，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)，提高 武川縣 殯葬服務(wù)水平，因此具有顯著的社會(huì)效益。 進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)尤其是自改革開放以來中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)有了非常迅猛 的發(fā)展，工業(yè)化、城市化伴隨而來的是人口流動(dòng)和人口集中 的空前頻繁。 參照國(guó)外經(jīng)驗(yàn) ，我國(guó)的殯儀館至少應(yīng)發(fā)展到 300010000多個(gè)才能滿足社會(huì)需求。 二是 殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)不健全，服務(wù)隊(duì)伍總體素質(zhì)欠佳。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)的需要 殯儀館作為政府公共服務(wù)的重要組成部分，不僅擔(dān)負(fù)在殯葬改革的歷史使命，也承擔(dān)著解決困難群體“死無所葬”的重任，在為喪戶提供運(yùn)尸、火化、 骨灰存儲(chǔ)等基本需求的同時(shí)，還承擔(dān)著政府指令性任務(wù)和突發(fā)事件 、無名遺體的處理工作。殯儀館的某個(gè) 工作 人員的失誤在家屬的眼中是整個(gè)殯儀館的失誤，某個(gè)工作的不到位是整個(gè)殯儀館服務(wù)質(zhì)量存在問題。相對(duì)穩(wěn)定性體現(xiàn)在，如果沒有大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害 ，人口的死亡數(shù)及其變化是有 軌 可循的漸變過程，一般不會(huì)出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。而托克托縣、和林格爾縣、清水河 縣、武川縣、土默特左旗四縣一旗地域廣闊，人口分布卻較少。 極樂山莊地處大青山中部，是大青山主峰之一，也是武川與呼市的分界，距呼和浩特市 20 公里，距武川縣可鎮(zhèn) 25公里，舊呼武公路從項(xiàng)目區(qū)西邊通過，交通十分便利 。位于武川縣最南端，南接呼和浩特市市區(qū)。 農(nóng)作物主栽品種具有特色和比較優(yōu)勢(shì)的是燕麥、馬鈴薯和油菜籽等 ； 飼養(yǎng)畜種有山羊、綿羊、奶牛、土雞。 建設(shè)環(huán)境好 項(xiàng)目區(qū)有獨(dú)特、優(yōu)越的地理位置，距包頭市為 210 公里，距呼和浩特市為 20 公里，交通十分便利。 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模 與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目總規(guī)劃用地面積為 10672 平方米，合 16 畝，建筑面積 10920 平方米。 總體規(guī)劃構(gòu)思 本項(xiàng)目 借 鑒 國(guó)內(nèi) 經(jīng)典的 紀(jì)念建筑創(chuàng)作方法和技巧， 吸取各地域 殯葬 業(yè)界的優(yōu)點(diǎn)，接合本地區(qū)實(shí)際情況，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名景觀設(shè)計(jì)單位、規(guī)劃大師傾力 打造，對(duì)建筑 物進(jìn)行 精心設(shè)計(jì)。 建筑單體設(shè)計(jì) 對(duì)外停車區(qū) 規(guī)劃在主出入口處設(shè)置兩個(gè)停車場(chǎng)，第一停車場(chǎng)供大中型客車使用，第二停車場(chǎng)供小轎車使用。骨灰寄存樓骨灰容納800010000盒。 道路結(jié)構(gòu)與停車場(chǎng) 設(shè)計(jì) 車行 道 為 20 厘米厚 C25 現(xiàn)澆混凝土面層，下設(shè) 15 厘米厚 5%干硬性混凝土穩(wěn)定層， 15 厘米厚碎石墊層， 路面寬 7米，總長(zhǎng) 600米，建筑面積 4200平方米。 建筑方案 建筑設(shè)計(jì) 辦公服務(wù)綜合樓 :擬設(shè)計(jì)為 3層，框架結(jié)構(gòu)， 平均 每層建筑面積 ，總建設(shè)面積 ； 業(yè)務(wù)樓 :擬設(shè)計(jì)為 1 層，框架結(jié)構(gòu)， 層高 4 米。 庭院燈：保證 廠 夜間行人車和公共次序安全、既有安全保護(hù)功能、又可美化環(huán)境。 砌體 磚混結(jié)構(gòu)房屋的墻體采用 370厚粘土空心磚，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)房屋的墻體采用陶砌塊。 d 其他（綠地、廣場(chǎng)道路等） 1L/㎡ 室外消火栓間距小于 120 米，保護(hù)半徑不大于 150米。排水管埋地敷設(shè)，承接式接口，橡膠密封圈密封。擬選用S11800KVA型變壓器 1臺(tái)。建筑物內(nèi)的設(shè)備、管道、構(gòu)架等主要金屬物，應(yīng)就近連接到防直擊雷接地裝置或電氣設(shè)備的保 護(hù)接地裝置上，變壓器高壓側(cè)各相安裝避雷器。 安全技術(shù)防范系統(tǒng) 本項(xiàng)目安全技術(shù)防范系統(tǒng)暗裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安防一體化、集成化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化，將視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、門禁控制和對(duì)講系統(tǒng)無縫集成，實(shí)現(xiàn)各子系統(tǒng)在一個(gè)平臺(tái)下的統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年，即 2021年 8月 2021年 7月。 建筑物 頂層區(qū)域采用變頻水泵供水達(dá)到節(jié)能目的； 柴油發(fā)電機(jī)組布與倉(cāng)庫(kù)或地下室，排煙通過專門井道排向屋面，進(jìn)行高空排放 ； 設(shè) 廠區(qū) 自控系統(tǒng)（ BAS），對(duì)空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備等運(yùn)行工況實(shí)行監(jiān)視、控制、調(diào)節(jié)、測(cè)量，使空調(diào)系統(tǒng)能隨建筑物的負(fù)荷變化選擇最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行方式； 過度季節(jié)利用全新風(fēng)供冷，實(shí)現(xiàn)免費(fèi)冷卻； 對(duì)使用功能、使用時(shí)間不同的建筑分別采用不同的空調(diào)系統(tǒng)； 加強(qiáng)空調(diào)風(fēng)管，供回水管的保溫，以減少能量損失； 加強(qiáng)能量的有效利用，以節(jié)約用電量； 變壓器、柴油發(fā)電機(jī)均選用高效率、低能耗產(chǎn)品； 照明功率密度值設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守照明節(jié)能設(shè)計(jì)要求； 1照明燈具采用高效節(jié)能型光源，熒光燈采用節(jié)能型電子整流器； 1所有電機(jī)選用 Y型節(jié)能型高效率電機(jī)； 1水泵采用變頻供水方式，最大限度節(jié)約電能； 1采用建筑設(shè)備自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備、電氣設(shè)備、照明設(shè)備及其它用電設(shè)備監(jiān)控和自動(dòng)控制，降低能耗 。 水污染物 生活污水、澆注混泥土沖洗水污水，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境影響較小。減少二次污染 噪聲 來往車輛禁止鳴笛； 對(duì)引射鼓風(fēng)機(jī)及供水等設(shè)備， 選用低噪聲設(shè)備， 作封閉隔音處理等 ， 使 區(qū)域噪聲達(dá)標(biāo)。配電柜要保持清潔不得超負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴(yán)格的操作管理規(guī)程。 衛(wèi)生防護(hù) 對(duì)生活用水加裝了紫外線消毒設(shè)施。 工作人員特別是一線工作人員要佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格進(jìn)行清潔生產(chǎn)。 第十章 投資估算 編制依據(jù) 本估算依據(jù)本項(xiàng)目提出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)武川縣類似工程近期造價(jià)水平估算。動(dòng)力及水電單價(jià)根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格確定； 50 人，年人均收入 30000 元 /年計(jì)； 萬元，分年攤銷，年攤銷為 萬元。 4100 元 /具 3000具 =1230萬元； 殯儀服務(wù) 收入： 年處理 3000具尸體，包括祭拜、鮮花