【正文】 類共 14 個子類目。嘉鑫 箱包 主要銷往非洲、加拿大、美國、俄 羅斯 等 國家 ， 特別是ABS 拉桿箱、 EVA 布箱以及女士包，市場潛力巨大。國內隨著外出打工 、求學、 經商等流動人口增加 ， 對箱包的需求呈迅速增加趨勢，據調查有 92%的人使用箱包，因而對箱包的需求也“水漲船高”；目前箱包需求的一個顯著特點是女士包的需求上升 ， 愛美是女性的天性 ， 隨著城鎮(zhèn)化進度的加快，城鎮(zhèn) 12 女性人口迅速增加 ， 她們外出，哪怕逛街都喜歡隨身攜帶精美的提包。近年來，國內箱包在國際市場上暢銷無 阻，在較大程度上反映出豐富而又廉價勞動力資源所起的重要作用。箱包生產工藝比較簡單，屬勞動力密集型產業(yè)。 加強員工的技能培訓 。 通常來說，是先安排手挽，耳仔，附袋等配件先行作業(yè)，完成后組合成各大部件。其中，辦公區(qū)位于 廠 區(qū) 北面 ，由辦公總部、質檢部、銷售部等組成；生產區(qū)位于 廠 區(qū) 中 西 部 （南北方向） ，由 車間、原料庫、成品庫以及動力配套設施等項目組成。 生產中心 單層廠房 、倉庫 該建筑地上一層，占地面積 56000平米，建筑面積 56000平米，層高 6 米。 給水系統(tǒng)設計 本工程采用生產、生活和消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。因為本項目對電力使用沒有特別的要求，所以電力供應不成問題。技術夾 21 層及動力站采用線槽型熒光燈，照度為 150LX。 22 設備選型及投資估算表 序號 設備名稱 數量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 備注 一 EVA 箱 生產設備 1 壓殼機 DH2 6 69 溫州 2 下料機 XCP2 6 93 江蘇 3 裁剪機 XCPH1 3 2 6 江蘇 4 鉚釘機 30 378 江蘇 5 66 平縫機 300 330 江蘇 6 2603大軸機 200 320 江蘇 小計 1196 二 ABS 箱生產設備 1 吸塑機 DL8 5 24 120 溫州 2 鋼架折彎機 5 28 140 溫州 3 打孔機 HX2 5 14 溫州 4 鋸邊機 D6 3 2 6 溫州 小計 280 三 PPA 箱 1 注塑機 RP5 5 165 825 溫州 2 冷凍成型機 10 377 溫州 3 小計 1202 四 合計 2678 23 項目主要投資經濟指標（見表 58） 表 58 項目主要技術經濟指標表 序號 指標名稱 單位 金額 一 項目投入總資金 萬元 6600 二 項目總投資 萬元 6600 1 固定資產投資 萬元 6600 設備投資（包括運輸費） 萬元 2678 土建工程投資 萬元 3922 土地投資 萬元 三 總建筑面積 平米 72021 四 年銷量（達產年） 萬 件 100 五 年銷售收入（達產年） 萬元 26000 六 內部收益率（稅前） % 七 內部收益率（稅后） % 八 勞動定員 人 1000 九 投資回收期（稅后） 年 十 產品利潤率（稅前） % 十一 產 品利潤率（稅后） % 6 十二 稅前利潤 萬元 十三 稅后利潤 萬元 十四 盈虧平衡點（生產能力利用率） % 項目建設條件 項目用地 項目用地面積 70000m2，完全滿足生產、倉庫、辦公室及生活區(qū)需要。 建筑工程要嚴格按照《中華人民共和國合同法》并參照 FIDlC合同條款對不同的簽約主體、承發(fā)包方式、工程的規(guī)模和性質等， 25 制定相應的通用條款和專用條款，形成合同示范文本系列，并在建設工程中強制推行使用，以明確合同雙方的權利和義務，規(guī)范和約束雙方行為，避免造成合同糾紛，提高資金的使用效率，保證建設工程按合約如期完成。污水綜合排放標準 187。 (GB1252390)規(guī)定 。 施工期間對水環(huán)境的影響主要是施工人員的糞、便等生活污水，因此施工現(xiàn)場必須設置專門的臨時廁所和洗手間，保證施工現(xiàn)場的衛(wèi)生條件。 交通條件 28 嶧城 區(qū)位于山東省最南部，環(huán)渤海經濟圈和黃海經濟圈交匯處，東部沿海與中部廣大地區(qū)結合部，蘇魯豫皖四省交界地，京滬交通干線的中點，處在“東來西往，南聯(lián)北開”的重要地理位置。 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 主要隱患部位 用電設備 用電設備在使用過程中，由于使用、老化或管理不當等原因，可能存在漏電的危險。 施工期間采取有效的安全防范措施，加強安全生產的意識。 給排水消防 措施 室內消火栓連接成環(huán)狀，設置多個報警閥分系統(tǒng)。 節(jié)水措施 給水裝置，尤其是布水器 (水龍頭和馬桶 )應采用密封性能良好的設備，避免自來水滴、漏或由于關閉不嚴跑水。四級溫和，雨量適中。 （ 3）市 場營銷部及各辦事處：主要負責制訂市場拓展年度計劃、產品營銷策略方案和銷售業(yè)務管理工作。通過定期的考評，按一定比例淘汰得分排末位的員工，形成的空缺通過招聘進行補充。 能源消耗 電 項目建成正式投產補償后有功功率 ,生產年按 300天計算，每天生產 8小時；工廠照明及辦公均按 8小時計；年共 37 計用電 16萬度電。 1) 建筑安裝工程及裝修費用 根據本報告第 五 章估算，本項目建筑安裝工程費用總和為3922萬元。 項目的各項資金來源符合國家融資方案要求 ，項目資金無匯率和利率風險，不會造成資金來源不足和資金中斷 ， 資金問題不會影響項目的建設進度，完全能夠滿足項目建設與運營的需要。 42 ◆項目計算期 財務評價計算期包括建設期和生產運營期，設定為 10年。 1000 人 *1500 元 /月 *12 月 =1800 萬 元 電費 根據設備配置功率，滿負荷生產全年需要 16 萬度電；每度電價 。 經營風險 (1) 原材料風險 我國大多數箱包企業(yè)走的是低價擴張、以量取勝的發(fā)展模式，價格低、利潤薄，價格競爭常常是本土中小生產廠商爭奪市場的主要手段。因此這些客戶經營狀況的變動將會影響公司的經營和效益。對此 ,本公司將在繼續(xù)提高產品質量的基礎上 ,進一步擴大生產規(guī)模 ,降低生產成本 ,采用多種促銷手段的同時 ,不斷擴大市場的覆蓋面 ,努力提高市場占有率。樂觀的經濟數據顯示人 52 民生活水平不斷提高，帶動了零售業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展，直接促進了國內箱包行業(yè)的發(fā)展。旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展必將會帶動對箱包產品的需求，箱包行業(yè)有望從中找到新的增長點。 綜上所述，我們認為項目是可行的，應盡快開工建設。 （ 2） 項目 產品銷路有保證，產品市場潛力很大。國際金融危機雖然對國內經濟產生一定程度的沖擊，但國內市場現(xiàn)已成為全球市場上帶領增長走出困境的領導性因素，國內經濟形勢也逐漸走向正常高速化發(fā)展的道路。 51 第十 三 章 行業(yè)發(fā)展新形勢 下 的機遇 據國內外專家預測本世紀頭二十年仍是中國箱包行業(yè)發(fā)展的大好時機。 （ 4）技術和工藝風險 本公司雖然生產技術和工藝在國內同行業(yè)中處于 較為先進 水平，但與 領先 水平還有一定的差距；因此，項目實施的技術和工藝有一定的風險。不過 本公司經營箱包 20 多年 受影響較小，主要是因為其對供應商的議價能力較強，且供應商相對穩(wěn)定，成本通常能夠控制在一定 程度以內。 26000萬元 *1%=260萬元 按照財務規(guī)定，固定資產按直線法計算折舊費，設備平均折舊年限為 10 年，凈 殘 值率取 10%；生產廠房和辦公樓按平均折舊年限為 20年計算；經濟開發(fā)區(qū)有其他規(guī)定的，從其規(guī)定。這些原材料主要 供應地為廣州、溫州等地 ，沒有任何風險。 財務評價基礎數據與參數 ◆財務價格 財務評價是對擬建項目未來的效 益和費用進行分析，采用的是預測價格。 3）設備運輸安裝費 按照設備購置費的 5%計算設備的運輸安裝費，設備的運輸安裝費已經包含在設備購置費內。 煤 擬建項目不用鍋爐，因此不需 用煤。 人員招聘將根據不同工種制定相應的要求，招聘渠道及信息發(fā) 布包括網上發(fā)布、報紙登載、人才市場發(fā)布、專業(yè)人士推薦等。 34 （ 5）質量保障部：負責公司樣品檢驗、質量投訴和客戶抱怨的處理，擬定產品質量管理計劃、質量改進計劃，跟蹤管理和考核，環(huán)境因素的匯總和整理等工作。 33 第 八 章 項目實施管理、勞動定員和人員培訓 項目實施管理 組織管理 為確保項目順利實施，成立項目實施領 導小組，負責項目全過程的實施管理。 用地規(guī)模及用地類型 該項目占地 70000 ㎡ ，在《棗莊市土地利用規(guī)劃》中屬于建設用地，符合棗莊市土地利用總體規(guī)劃。 通風消防 措施 生產工廠設置機械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風和足夠的換氣次數。 消防 消防設施器材按照國家有關規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設備組織檢驗維修，確保消防設施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案 和應急措施。 建筑施工 裝修、安裝期間由于安全措施不當或麻痹大意，高空作業(yè)易引起意外墜落等危害施工人員及周邊人群的生命安全突發(fā)事件 。水路運輸，東距青島港、日照 港和連云港等港口 150200公里，南瀕京杭大運河。 外部配套條件落實情況 水電供應 供電 園區(qū)內 建有 110KV變電所，向 園區(qū)內 供電，可滿足大企業(yè)系列化生產。中華人民共和國固體廢棄物污染 環(huán)境防治法》。 山東省地方標準《水污染物排放限值 187。建設項目環(huán)境保護管理條例 187。 廠區(qū)平面布置 廠區(qū)籌建時充分考慮到廠區(qū)功能分區(qū)要明確，人物流要分開，廠區(qū)運輸線路合理短捷，車間分別建在廠區(qū) 中 部 、南部 ，辦公室 在廠區(qū)北 部 緊鄰大道。各建筑的安全出口、走道及拐彎處設疏散指示燈應急照明，生產中心內重要場所設事故照明。 防雷及接地 本工程中主要建筑按三類防雷建筑考慮防雷措施：在屋頂設置避雷網，利用建筑物結構金屬體做下引線，基礎內鋼筋作接地裝置。室內消防栓系統(tǒng)采用屋頂水箱供水方式；消防水池利用公共綠地景觀的觀賞水池，其容量約為 V=20立方米。 食堂宿舍及 輔助用房 食堂、宿舍：建筑面積 4000 平米。廠區(qū)道路應采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，人行道邊留綠化帶，防止積水及塵土飛揚 。各大部件完成后，由車工埋袋縫合，最后裝配拉桿。 同時檢查 原配件 是否存在質量缺陷等 。 ABS硬箱、 拉桿箱 生產工藝流程： 吸塑 — 鋸邊 — 彎 鋼架 — 打鋼針 — 上里布 — 裝拉桿提把 — 上角輪 — 上密碼鎖 — 貼商標 — 檢驗 — 套箱 — 包裝入庫。 合理的營銷策略有利于提高市場占有率 根據市場需求趨勢和目前的基礎，項目產品市場定位 主要 以國 外 市場為主， 著力 開拓國際市場； 同時 以國內各省會城市以及直轄市為中心進行全國銷售網絡的輻射。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高，學生家長對箱包的購買力一般不成問題，且對箱包的使用周