【正文】 健的新技術和新產品，發(fā)展生殖健康產業(yè)。家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 第一章 總論 一、項目背景 （一）項目名稱 國家生殖健康產業(yè)（北京）基地。以事業(yè)帶動產業(yè)，以產業(yè)促進事業(yè)發(fā)展。二是促進生殖健康產業(yè)資源整合。根據總體布局分為 A 區(qū)和 B 區(qū)，其中 A 區(qū)是 1992 年 9 月經北京市人民政府批準成立，總規(guī)劃面積 10 平方公里，一期開發(fā) 平方公里，起步區(qū) 平方公里。 （二）建設規(guī)模與目標 國家生殖健康產業(yè)基地擬規(guī)劃占地總面積 畝，該產業(yè)基地的建設旨在改善我國生殖健康產業(yè)目總體上分散無序的自發(fā)發(fā)展的現狀，在永樂地區(qū)形成產業(yè)發(fā)展集群，在國內生殖健康產業(yè)中起到示范、指導性作用，促進我國生殖健康產業(yè)從產品的研發(fā)、生產、銷售等各領域之間形成產業(yè)體系，改變國內生殖健康產品生產技術 水平低，產品質量相對較差的局面，促使生殖健康產業(yè)新領域的開發(fā)，縮小與國外生殖健康產業(yè)的差距。 自然環(huán)境 北京永樂經濟開發(fā)區(qū)地處永定河沖擊平原的前緣，地勢平坦，地質良好。 勞動力資源 北京永樂經濟開發(fā)區(qū)所處的通州區(qū)是全國普及九年義務教育先進區(qū)，勞動力資源豐富且具有較高的文化素質。土地成方連片，土地資源豐富，還蘊藏著豐富的地熱資源，日出水 800 噸，出口水溫可達 80℃，具有極高的開采和利用價值。 （ 四 ）交通條件 永樂開發(fā)區(qū)交通四通八達，十分便利，已形成“陸?？樟Ⅲw交通網絡”。 （五）地熱條件 該地區(qū)地處永定河與潮白河沖積扇東南邊緣地帶，第三系底部及其下部奧陶系地層蘊含有豐富的地熱資源及天然氣資源。 （ 5）產品出口企業(yè)和先進技術企業(yè)的外國投資者，將其從企業(yè)分得的利潤匯出，免征匯出額 10％的所得稅。 （二）地區(qū)有關優(yōu)惠政策 通州區(qū)有關優(yōu)惠政策綜述 （ 1）經營期在 10 年以上的生產性企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為 24％，從開始獲利的年度起，免 2 年減半 3年微收企業(yè)所得稅。 通州區(qū)投資獎勵優(yōu)惠政策 （ 1）來通州區(qū)投資的生產規(guī)模大、市場前景好的高新技術企業(yè)，我區(qū)將采取靈活的土地價格政策。 （ 7）對注冊資本達一定數額的高新技術企業(yè)，區(qū)財政給予跟進投資。 作為市場空間巨大以及政策支持發(fā)展的生殖健康產業(yè)而言，在經濟開發(fā)區(qū)所處的通州區(qū)可以享受到靈活的土地政策，由于生殖健康產業(yè)基地投資規(guī)模大，占地面積廣闊，同時生殖健康產業(yè)基地作為國內生殖健康產業(yè)旗幟性生產研發(fā)基地，其技術研發(fā)方面也是產業(yè)基地發(fā)展的重點之一，因此產業(yè)基地同時具有規(guī)模大、使用面積廣、基地部分企業(yè)也屬于高新技術企業(yè)、產業(yè)發(fā)展前景廣闊 等特點，從產業(yè)基地方面看，土地使用和納稅方面都符合當地的土地優(yōu)惠及獎勵政策，對生殖健康產業(yè)企業(yè)而言，當地的優(yōu)惠政策也給各種不同類型的企業(yè)帶來很大的實惠，這些都有利于吸引這些企業(yè)在產業(yè)基地的入駐，從而給產業(yè)基地帶來良好的經營客戶群體，有利于產業(yè)基地的形成與發(fā)展。 （ 4）水文 該區(qū)屬北運河水系，鳳河自西向東流 入本區(qū)南部。 二、環(huán)境保護措施 制藥業(yè)是中國 6 個重污染行業(yè)之一，生殖健康作為該行業(yè)的分支，企業(yè)對環(huán)境的污染是比較嚴重的，項目在建設和運行期間將嚴格遵守國家環(huán)境保護協(xié)會頒家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 發(fā)的《建設項目環(huán)境保護 管理辦法》等文件的規(guī)定，以及永樂店地區(qū)相關的環(huán)境保護法規(guī)，另外還將遵守勞動部門頒發(fā)的《關于生產建設工程項目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》及消防部門有關消防方面的法律法規(guī)，并嚴格執(zhí)行將于 20xx 年1 月 1日正式實施的《制藥工業(yè)污染物排放標準》這一強制性制藥工業(yè)環(huán)保標準。其主要職責是：制定產業(yè)園的總體規(guī)劃和發(fā)展目標，行使政府批準的產業(yè)園服務職能，引進并落 實產業(yè)園的項目建設。 （ 6）負責入園企業(yè)技術創(chuàng)新、技術改造項目、產業(yè)升級申報的協(xié)調工作。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 ●招商經營部： （ 1）負責產業(yè)園的招商引資工作； （ 2）負責產業(yè)基地土地、房產項目的策劃、包裝和銷售工作； （ 3）負責招商項目的前期談判，合同起草、送審、簽訂、歸檔工作； （ 4）協(xié)調合同執(zhí)行并負責合同回款； （ 5）負責建立和充實投資項目庫，擴大招商協(xié)作網； （ 6）對基地內的房地產開發(fā)單位或其他單位、個人供房地產中介服務； （ 7）完成領導、上級部門交辦的臨時 工作。加工制作學院所需新的教學、辦學、生活設施。依托產業(yè)園的集群優(yōu)勢，在產業(yè)園區(qū)形成研究與生產共同發(fā)展的局面，從園內各研究所選擇成熟的產業(yè)化項目，在園區(qū)加速轉化，實現產業(yè)化發(fā)展。 該項目 20xx 年開工建設，項目一期占地面積 畝，包括（ 1）研發(fā)檢測中心（ 2） 綜合辦公大樓 。 名稱 費用預算 冬季施工增加費 500 萬 夜間施工增加費 300 萬 材料二次搬運費 270 萬 生產工具消耗用具費 450 萬 儀器儀表使用費 290 萬 實驗化驗費 450 萬 特殊工種培訓費 180 萬 工程定位復 測、交點、場地清理 700 萬 特殊地區(qū)施工增加費 600 萬 合計 3740 萬 （三）項目啟動資金估算 項目的啟動資金的計劃能夠保證項目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷， 保證項目正常運行； 對本項目來說，項目啟動資金主要包括兩部分： 項目開工建設土地使用費。是國家及各省采購計生用品的質量把關機構。 本項目建設完工后需要一大批先進的科研專家和全國大的科研機構來參與合作，所以其建設期完工后一年之內不會有大的經濟效益。國際采購中心設國際采購 ,電子商務 ,現代物流 ,物業(yè)管理 ,信息交流與銷售相結合 ,品牌展示等多功能區(qū)，本項目 20xx 年開工建設， 20xx 年開始招商。預計本項目 20xx 年開工建設， 20xx 年完工。 其經濟效益預測如下： 年份 招商率 租金收入（億元） 經濟效益（億元） 20xx 50% 20xx 30% 20xx 20% 20xx 20xx 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 二、項目總體經濟效益表 國家生殖健康產業(yè) 5 年經濟效益總體水平預測 單位：億元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 研發(fā)檢測中心 生產加工中心 國際采購中心 會展交易中心 倉儲物流中心 醫(yī)療康復中心 安養(yǎng)服務中心 博覽園 文化傳媒中心 教育培訓基地 綜合樓 商務酒店 生活服務 商貿街區(qū) 合計 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 國家生殖健康產業(yè) 基地稅收 水平預測 單位： 萬 元 三、總 結 從項目的經濟規(guī)模方面來看，產業(yè)基地建成以后，項目的經濟總產值在 5年內可達到約 億元的水平，在政府稅收方面，基于全國及當地的經濟開發(fā)區(qū)的稅收優(yōu)惠政策和永樂經濟開發(fā)區(qū)的招商引資的相關政策上保守估算，產業(yè)基地在完全建成的第一年就可為當地創(chuàng)造 萬元的稅收，在建成后第五年可給政府帶來 萬元的稅收總額。特別是在產品市場上，同類產品生產廠家眾多，競爭激烈，毛利率較低。由于各方面的原因，生殖健康產品及企業(yè)形象的廣告宣傳一直處于被禁錮的狀態(tài)，與日趨發(fā)展的生殖健康產業(yè)極不協(xié)調，使國內生殖健康相關產品在國內市場至今難有品牌產品。 （三）政府對發(fā)展生殖健康產業(yè)的意愿與政策支持 計劃生育是我們的國策，政府十分重視人口問題，多年來積極制定各項政策家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 和采取各種措施。 從社會的產業(yè)發(fā)展來看，生殖健康產業(yè)基地的建立，有利于生殖健康產業(yè)市場的開拓和市場的細分 ，加快產業(yè)的發(fā)展步伐，擴大產業(yè)的發(fā)展范圍。 有利于擴大生殖健康產品的社會服務 建立生殖健康產業(yè)基 地，可以促進產業(yè)從宏觀的角度來把握人口流動和分布情況，及時引入新技術、新產品，幫助政府調整計劃生育藥具管理和服務模式；促進產業(yè)對育齡人群的計劃生育藥具和生殖健康產品服務需求進行有針對性的市場細分，將政府的免費服務和社會營銷有機的結合。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （三）項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響 從總體上來看，項目建設和運營的各階段都將需要大量的人力，這將給當地居民帶來較多的就業(yè)機會，從負面影響角度來看，項目會給當地農業(yè)生產帶來一定的影響，這也使得以農業(yè)生產為主的居民喪失勞動的機會；但從總體上來看，產業(yè)園帶來的就業(yè)機會遠高于當地居民喪失的就業(yè)機會數量，這也會有效的解決當地居民家庭剩余勞動力的問題。目前域內有一所中心小學， 12 所完小， 3 所中學，師生人數 9千余人。 基于產業(yè)的這種現狀，如果入駐產業(yè)園區(qū)的生殖健康企業(yè)創(chuàng)新能力不強，產品附加值低下，企業(yè)的市場競爭能力低下，將會影響到企業(yè)的盈利水平，從而導致企業(yè)在產業(yè)園區(qū)內入駐的期限，甚至影響到其在產業(yè)園區(qū)入駐的費用的交付，進而影響到產業(yè)園自身的經營收益。 （三） 項目的 資金 支持能力風險 由于產業(yè)園項目規(guī)模較大，對資金的需求量大，如果項目在資金運作方面出現問題，導致資金供應不足或來源中斷，導致的項目資金支付能力達不到計劃要求，就很可能引起項目工期拖期甚至被終止。對于國家生殖健康產業(yè)基地來說，除部分 生殖健康產業(yè)所需的尖端科研人才和高級管理人才以外，當地較高的地區(qū)文化狀況基本上可以滿足產業(yè)園的需要；另一方面，當地人文水平對生殖健康產業(yè)的接受程度也相對較高。 （五）項目對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響 產業(yè)基地建設和運行期間，將帶動當地道路、供電、給排水、服務網點等基礎設施的增加。整合政府、企業(yè)、社會和網絡資源，充分發(fā)揮科研院所的技術優(yōu)勢和人口計生技術服務系統(tǒng)的網絡優(yōu)勢，建立生殖健康高新技術產品的服務推廣體系，有利于推廣和應用 生殖健康高新技術產品，滿足人民群眾的生殖健康服務需求。為迎合這這種需求發(fā)展，必然要求在對既有市場不斷細分的同時，開拓更為廣闊的市場領域。 近年來，黨中央國務院制定的《關于加強人口與計劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定》指出，要 開發(fā)、推廣避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健的新技術、新產品，發(fā)展生殖健康產業(yè)，加強計劃生育藥具和保健用品市場管理。多年來我國生殖健康產品價格一直由政府部門確定，在一定程度上束縛了產業(yè)規(guī)模的擴大。 一是生產企業(yè)普遍存在多、亂、差的狀況，產品重復生產，科技含量高、附加值高的產品少，生殖健康產業(yè)結構亟待調整。 由于我國是人口大國，這就注定了必將是生殖健康產品的消費大國。 其經濟效益預測如下： 年份 廣告設計（億元） 效果制作（億元） 編輯印刷（億元） 經濟效益（億元） 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 （十） 教育培訓中心 本項 目建筑面積 萬平方米，是國家生殖健康產業(yè)人才培養(yǎng)和學術交流的中心，本中心由教育會所、培訓站、小型主題展覽館、特殊展覽、學術交流中心、短期培訓等組成；預計本項目 20xx 年開工建設， 20xx 年完工。既促進了新產品的更新，又增加了產品交易機會。 其經濟效益如下表： 年份 科研機構入駐率 機構數量 經濟效益 （億元） 20xx 15%35% 15 20xx 30%55% 20 20xx 35%60% 25 20xx 40%65% 28 20xx 95%以內 30 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 （ 二 ） 生產加工中心 這是國家生殖健康中心的主體部分，其經濟效益占有很大比重，本項目擬建設 萬平方米，建成后可容納 110 家生產性企業(yè)入住。 國際級的檢測中心建立，對行業(yè)企業(yè)具有極強的吸引力，能使基地內企業(yè)提高國內市場份額，同時也是產品出口國外市場的必由之路，在于企業(yè)能否走向國際市場大循環(huán)，代表著企業(yè)的實力和形象，檢測中心建設有：避孕套檢測中心、避孕藥檢測中心、生殖健康器具檢測中心。 項目的啟動資金包括：（ 1）國土使用費： 億元，（ 2）施工場地平整： 億元，（ 3）勘探費用： 億元，（ 4）工程設計費用 ： 億元，（ 5）項目建設服務費 億元，（ 6）項目工程監(jiān)理費 億元，（ 7）項目工程造價按直接費用 50%： 億元；項目整體啟動資金預測范圍為： 億。 主要參考依據有： 《工程預算常用數據速查手冊》 《中國工程預算》 《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額北京市估價表》 《全國統(tǒng)一市政工程預算定額估價表》 二、建設投資估算 本項目建設預算包括產業(yè)基地用地、項目前期費用預算、建筑工程費用預算、設備安裝費用預算和融 資利息預算等。 二是構筑政策服務平臺。 （ 5）加強公用設施（如停車場等）的管理工作。 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 ●物業(yè)管理部： （ 1）完善、規(guī)范園區(qū)內資產管理。 （ 8）編制園區(qū)中長期經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。 項目組織機構： 家庭生殖健康產業(yè)北京基地項目可行性研究報告 ●企業(yè)服務管理部： （ 1）負責產業(yè)園各項計劃指標月、季