【正文】 源豐富的具體優(yōu)勢，利用先進的生產(chǎn)設備和管理經(jīng)驗，擴大生產(chǎn)規(guī)模，為企業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境與空間，從而進一步推動地方 經(jīng)濟發(fā)展。經(jīng)過二十多年的改革開放， 鶴壁市 的工業(yè)經(jīng)濟取得了長足發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟實力顯著增強，工業(yè)經(jīng)濟總量在國 民經(jīng)濟中的份額迅速上升，成為全 市 經(jīng)濟十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 9 增長的主要力量。項目的經(jīng)濟效益、社會效益都較好。項目建成后，年產(chǎn) 防火門 15 萬樘 ， 計算期內(nèi) 年 平均 實現(xiàn) 實現(xiàn)銷售收入 15000 萬元，利潤 3012 萬 元，稅金及附加 萬元，項目投資利潤率 ％，項目投資利稅率 ％，投資回收期 年（稅后 ,含建設期），具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。職工上崗前應做好安全生產(chǎn)教育，以避免直至杜絕事故發(fā)生。 編制依據(jù)、內(nèi)容及范圍 編制依據(jù) 國家發(fā)展和改革委員會 20xx 第 9號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 20xx年本）》 ； 《 淇縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年計劃綱要》 ； 《 淇縣 城市總體規(guī)劃 》 （ 20xx－ 2020年） ； 項目承辦單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)、技術資料 。 項目建設內(nèi)容與規(guī)模 該項目占地 30000平方米（折合土地 45畝），總建筑面積 ，其中生產(chǎn)車間，占地面積 12075 平方米，建筑面積 36225 平方米 ,辦公樓 、餐廳 800平方米、 配電房、水泵房 96 平方米，廁所 160 平方米、門衛(wèi)及其他 120平方米， 道路及硬化場地 11190平方米，新增新增 防火門生產(chǎn) 設備 379臺（套）、辦公設備 153（套）臺。工人上崗前必須經(jīng)過專門的技術培訓。同時該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。 公司始終堅持“科學管理、嚴細治廠”的方針 ，擁有一支穩(wěn)定、專業(yè)、熟練的隊伍，和一批年富力強的中、高級人才，公司組織機構(gòu)嚴密，企業(yè)實力雄厚，研發(fā)能力強大，檢測手段先進，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，銷售網(wǎng)絡健全。 該該 公公 司司 研研 制制 開開 發(fā)發(fā)的的 新新 產(chǎn)產(chǎn) 品品 —— —— 高高 級級 防防 火火 門門 ， 投投 入入 市市 場場 后后 ， 深深 受受 廣廣 大大 用用 戶戶 和和 經(jīng)經(jīng)銷銷 商商 的的 喜喜 愛愛 ， 呈呈 現(xiàn)現(xiàn) 穩(wěn)穩(wěn) 步步 發(fā)發(fā) 展展 勢勢 頭頭 良良 好好 。因此，該公司 建設年產(chǎn) 15萬 樘防火門 項目，對于滿足市場的需求，增強企業(yè) 的市場 競爭力十分必要。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 12 第三章 市場分析與建設規(guī)模 市場 分析 中中 國國 安安 全全 門門 行行 業(yè)業(yè) 整整 體體 狀狀 況況 簡簡 述述 我我 國國 安安 全全 門門 產(chǎn)產(chǎn) 業(yè)業(yè) 發(fā)發(fā) 展展 至至 今今 已已 有有 10 余余 年年 的的 歷歷 史史 ， 近近 年年 來來國國 發(fā)發(fā) 經(jīng)經(jīng) 濟濟 持持 續(xù)續(xù) 發(fā)發(fā) 展展 對對 安安 全全 門門 需需 求求 進進 入入 高高 速速 發(fā)發(fā) 展展 時時 期期 ， 市市 場場 需需求求 量量 迅迅 速速 擴擴 大大 ， 盼盼 盼盼 集集 團團 、 步步 陽陽 集集 團團 銷銷 售售 網(wǎng)網(wǎng) 絡絡 遍遍 布布 全全 國國 各各 地地 ，并并 在在 日日 本本 、 俄俄 羅羅 斯斯 、 新新 加加 坡坡 等等 國國 建建 立立 了了 銷銷 售售 網(wǎng)網(wǎng) 點點 ， 可可 以以 肯肯 定定在在 今今 后后 相相 當當 長長 的的 時時 期期 內(nèi)內(nèi) ， 安安 全全 門門 產(chǎn)產(chǎn) 業(yè)業(yè) 仍仍 將將 保保 持持 穩(wěn)穩(wěn) 健健 的的 發(fā)發(fā) 展展 勢勢頭頭 。 近年來，隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展， 人民生活逐步提高， 防火意識的增強， 人們對 包括 防火 門在內(nèi)的 優(yōu)質(zhì)日用工業(yè)品需求量日益增大，從長遠看市場將永不飽和。進一步加強營銷隊伍建設，以人為本，建立激勵和約束機制，充分發(fā)揮員工的積極性和潛力，努力提高企業(yè)的產(chǎn)品知名度和市場占有率。54’ 。 供電：項目區(qū)電力來源主要是華東電網(wǎng)。因此勞動力資源充足，成本低廉，是發(fā)展建筑材料工業(yè)的有利條件。 （ 2）產(chǎn)品經(jīng)每道工序加工后，嚴格進行檢驗，同時采十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 19 用工藝優(yōu)化，能夠一次完成加工的工序，不增設下道工序。 原材料供應 本項目所需原材料主要是 鋼 板 ，來源廣泛。 場地內(nèi)豎向設計應有利于雨水排出。車行道寬度為 8米，轉(zhuǎn)彎半徑 6 米，縱坡不大于 3％，人行道寬度 2 米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。 建筑設計 設計依據(jù) 甲方提供的氣象資料及水文地質(zhì)條件； 工藝、總平面布置及其他專業(yè)要求； 本專業(yè)有關國家的法律、法規(guī)、規(guī) 范、規(guī)定； 地震設防烈度： 8176。 墻 體：框架填充墻采用當?shù)剌p質(zhì)砌塊，自承重結(jié)構(gòu)的承重墻 視當?shù)卣?有關規(guī)定使用的承重砌塊。內(nèi)墻面根據(jù)不同的使用要求做粉刷或噴大白漿 。 主要建（構(gòu)）筑物一覽表 公用工程 給排水工程 設計依據(jù) 《城市給水工程設計規(guī)范》（ GB5028298） 《建筑給水排水設計規(guī)范》（ GB50015－ 20xx） 《室外給水設計規(guī)范》（ GBJ1386） 《室外排水設計規(guī)范》（ GBJ1487） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ CB574989） 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 水源和供水設施 本項目給水水源采用 自備水井 ， 供水系統(tǒng) 并通過環(huán)狀 供水線路，供給用水點使用并滿足消防用水。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687，消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項目室外消防用水量 30L/s，室內(nèi)消防用水量 20L/s，廠區(qū)內(nèi)已設有消防水池和配套輔助設施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項目消防需求。照明和動力用電分開供電。 總圖布置、工藝流程等設計力求使物質(zhì)能源流向便捷、合理、減少運輸流程。 綜上所述， 本項目通過在節(jié)能各方面采取的一系列有力的措施，將會保障能源可以得到較為有效和充分的利用。 噪聲源是：生產(chǎn)過程中的機器設備噪聲。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經(jīng)處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD 和 BOD5濃度降低 1/3，排入城市排污系統(tǒng)，不會導致水質(zhì)惡化。 消防 本項目嚴格按照 GBJ1687《建筑設 計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計。 生產(chǎn)安全 首先要注意對 漆污染的防治。 另外，對加工機械、電氣設備加強隔離防范， 轉(zhuǎn)動、傳動部件加設防護罩或隔離柵。 公司實行公司、部 (室 )、車間三級 。 實行崗前理論培訓和實踐培訓相結(jié)合。項目品質(zhì) 主要包括設計品質(zhì)和工程質(zhì)量。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 43 本項目建設階段分為下列階段，包括初步設計、施工圖設計、設備定貨、施工準備、土建準備、設備及管線安裝、人員培訓、設備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。投標人少于 3個時，應當重新進行招標。 項目采用公開招標的方式。 （ 2）安裝費用 為 5%～ 10%。 項目總投資 10526 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金 450萬元，計算見附表 2：投資估算表。 盈余公積金。 修理費：按固定資產(chǎn)折舊的 30%計算 其它費用為銷售費用、管理費用和其他制造費用。 本項目計算期內(nèi)年收入 15000 萬元，年實現(xiàn)稅金及附加為 萬元 ,增值稅 815 萬元 （見附表 5：經(jīng)營收入與稅金估算表）。2979]= 年 (稅后，含建設期 )。本項目完成后，對調(diào)整鶴壁市工業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，吸收、消化富余勞動力，提高就業(yè)率，維護社會穩(wěn)定有積極的推動作用。 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 53 財務預測及效益分析匯總表 附表 1 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 基本數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 10526 建設投資 萬元 10076 鋪底 流動資金 萬元 450 建設期利息 萬元 2 資金籌措 萬元 銀行貸款 萬元 10526 自有資金 萬元 10526 3 企業(yè)收入 萬元 15000 平均值 銷售稅金及附加 萬元 平均值 5 增值稅 萬元 815 平均值 6 產(chǎn)品總成本 萬元 11833 平均值 可變成本 萬元 102065 平均值 固定成本 萬元 1628 平均值 7 經(jīng)營成本 萬元 11166 平均值 8 利潤總額 萬元 3012 平均值 二 評價指標 （一） 輔助評價指標 1 銷售利潤率 %。并且，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。 現(xiàn)金流量分析 項目全部投資財務內(nèi)部收益率為 ％，高于行業(yè)基準收益率；財務凈現(xiàn)值（ Ic＝ 10％ ）為 9788 萬元，大于零，因此具有較好的盈利能力。 所得稅按 25%，稅后利潤提留盈余公積金按 10%計。 計算期內(nèi) 企業(yè) 年平均 總成本估算為： 11833萬元 (見附表附表 41) 本項目完成后， 以銷售 鋼質(zhì)防火門 為主要盈利手段。 財務基準收益率 本項目財務基準收益率按 10％。 流動資金 流動資金估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、物料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應收賬款、應付賬款收支情況， 測 算本項目年流動資金占用額為 1500 萬元，其中鋪底流動資金 450萬元。 （ 4）勘查設計費取工程費用的 ％。專家成員根據(jù)本方案在開標當天，在當?shù)匕l(fā)改委專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，但最低部少于 5人，并且技術、經(jīng)濟方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設備。項目經(jīng)上級行政主管部門批準后 ,即可依次進行初步設計、施工圖設計、土建施工和設備安裝。 實行工程監(jiān)理制。不斷提高工人的技術水平，把培訓工作貫穿到企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 41 環(huán)節(jié)中。 工作制度。 廠房內(nèi)外高處工作場所及樓梯均設必要的護欄、護板；場地的井、坑、孔、洞或溝道進行覆蓋，并與地面齊平，保持堅固。油漆時應戴手套、穿工作服。按二級防火等級標準。 固體垃圾 本項目固體廢物主要為生活性固體垃圾等。 另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃 圾的運輸，使得運輸車輛的增加引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。 項目 規(guī)劃區(qū)，地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美 ，無工業(yè)污染，適宜項目建設。 節(jié)能措施 合理安排生產(chǎn)及工藝布局，盡量減少能耗。 車間照明采用高效金屬鹵素燈，燈具均自帶電容補償，使功率因數(shù)達到 。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網(wǎng)，而后排入緯六路道路雨水系統(tǒng)。 連接水管采用 DN70 鍍鋅鋼序號 建（構(gòu)）筑名稱 幢數(shù) （幢） 建筑面積 （平方米） 結(jié)構(gòu)形式 1 生產(chǎn)車間 3 (3 層 )36225 輕鋼 6 辦公樓 1 磚混 7 餐廳 1 800 磚混 8 配電房、水泵房 2 96 磚混 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 30 管，生活用水采用 DN15 鍍鋅鋼管，生活飲用水經(jīng)水凈化器凈化后的水質(zhì)標準應符合生活飲用水標準（ GB5749－ 89）。 一般建 (構(gòu) )筑物可采用天然地基。 地 面：生產(chǎn)建筑及輔助生產(chǎn)建筑采用水泥砂漿面層或 混凝土地面，水泥砂漿面層樓面。建筑設計力求形體簡潔、色調(diào)明快、造型 美觀，努力 創(chuàng)造良好的空間環(huán)境和具有現(xiàn)代特色的建筑群體。場地雨水采用有組織排水形式，且排放流暢，地面雨水均排至道路排水管網(wǎng)，最后城市道路雨水管網(wǎng)中。 布置上考慮近期和遠期相結(jié)合，合理規(guī)劃用地，為生產(chǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件并節(jié)約用地。 、燃料消耗 本項目主要以 鋼材 為原材料。 （ 3）按照 ISO9001 標準規(guī)定，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)減少重復勞動，節(jié)約工時成和費用。 ④ 投資環(huán)境條件 本項目位于鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，交通便利，地理位置優(yōu)越。 通訊：淇縣通訊條件好，可安裝程控電話系統(tǒng)和其他通訊手段，滿足企業(yè)業(yè)務通訊需要。 氣象資料 年最高氣溫 ℃ 年最低氣溫 － ℃ 最大積雪厚度 29 ㎝ 年平均降水 量 646 ㎜ 常年主導風向 西北風 年平均相對濕度 65% 地震基本烈度 8 度 十五萬樘防火門技術改造項目可行性研究報告 16 地形地貌 本項目位于 鶴壁市淇縣縣城北 部，項目區(qū)地形基本平坦，環(huán)境良好 。 生產(chǎn)規(guī)模：根據(jù)產(chǎn)品市場需求分析，本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為 年產(chǎn) 防火門 15 萬樘。城市功能進一步完善，城市框架繼續(xù)拉大，房地產(chǎn)開發(fā)的加快必然帶動 防火門 需求的快速增長。 ***全全 新新 金金 屬屬 工工 程程 有限 公公 司司 所所