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公司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度(完整版)

2024-09-28 19:14上一頁面

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【正文】 管理范圍: (一)審計(jì)通知書和審計(jì)方案; (二)審計(jì)報(bào)告及其附件; (三)審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù); (四)反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件; (五)總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見; (六)審計(jì)處理決定及執(zhí)行情況報(bào)告; (七)申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告; (八)復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料; (九)其他應(yīng)保存的資料。 第十四條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì),忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。 (二)專案審計(jì)。經(jīng)批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定,送達(dá)被審計(jì)單位。 (四)經(jīng)營(yíng)責(zé)任單位的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。 第二條內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營(yíng)管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。 第六條內(nèi)部審計(jì)依據(jù): (一)國(guó)家法律、法規(guī)、政策。實(shí)施審計(jì)前,應(yīng)提前三天書面通知被審計(jì)單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)決定的突擊性審計(jì)任務(wù)除外)。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理,在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前,必須執(zhí)行審計(jì)意見的審計(jì)決定。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì); 效益審計(jì)。 第十三條審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的
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