7學?！盃I養(yǎng)餐改善計劃”內控制度(完整版)
【正文】 ，不管大小，都要驗收登記入庫。學校營養(yǎng)餐管理人員負責上報所需物資由教體局安排的專人負責采購配送。 （二）、保管員崗位職責（可兼任） 保管員嚴格遵循食堂物資出入庫程序，對所有食堂物資進行收發(fā)及驗質工作，并登記“庫存物資數量金額明細賬”臺賬，保證食量日常運作的物資及時、安全供應到位。 （四）財會人員因故調離本崗位，按有關規(guī)定辦理交接手續(xù)。 （二）建立營養(yǎng)餐食堂財務審批和賬目稽核制度。學校食堂以權責發(fā)生制為記賬基礎實行財務單獨核算，單獨設置食管會計賬簿。 第三條營養(yǎng)餐管理人員應認真總結和把握管理工作規(guī)律，切實推行制度管理，績效管理和問責管理，實現管理效益最大化。 第七條學校營養(yǎng)餐食堂管理的崗位設置食堂管理根據不相容崗位分設的要求，設置財務人員（出納）、管理人員、廚師、保管驗收人員等工作崗位，建立食堂工作人員崗位責任制，明確責任，各司其職，相互監(jiān)督建立食堂崗位職責制度。要建立票據臺帳和收費檔案，做到票款一致。付款時，財務人員根據審核無誤的票據付款。每月底清查盤點一次，并在次月1日及時把盤點表報送財務人員。采購程序、驗收、結算、學校食堂物資采購應根據學生在校季節(jié)性特點堅持“
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