【正文】 ☆ 過 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ 程 設(shè)計(jì)開發(fā) 本廠不適應(yīng) 實(shí) 采購 ☆ ☆ 現(xiàn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 ☆ 測(cè)量要求改進(jìn) ☆ 測(cè) 監(jiān) 顧客滿意 ☆ 量 視 內(nèi)部審核 ☆ ☆ 分 與 過程監(jiān)測(cè) ☆ ☆ 析 測(cè) 產(chǎn)品監(jiān) 測(cè) ☆ 改 量 進(jìn) 不合格品控制 ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ 改進(jìn) ☆ ☆ ☆歸口管理部 門 其他為相關(guān)部門 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 08 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo) 頁碼： 8 0F31 質(zhì)量方針：視產(chǎn)品質(zhì)量為生命，以誠信守法為根本，把顧客滿意作為永恒的追求，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和體系，不斷提升產(chǎn)品的品位和質(zhì)量管理水平?，F(xiàn)有員工 26 名，其中高級(jí)工程師 2 名，工程師 4 名，兼職教授 2 名，研究生 2 名，主要生產(chǎn)船舶配套部件（以船舶蒸汽系統(tǒng)疏水器、船用閥門為主）和船用高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到管理部門辦理歸還手續(xù)。 廠長：高侖臺(tái) 20xx 年 5 月 8 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 04 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：手冊(cè)管理 頁碼： 4 0F31 、審核與批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》的起草工作由廠長主持策劃。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系的充分展開、實(shí)施與保持，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，確保本廠產(chǎn)品符合法規(guī)要求，持續(xù)滿足顧客要求?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的 發(fā)放由行政 /財(cái)務(wù)辦公室實(shí)施并登記。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者必須妥善保管，如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞或丟失，應(yīng)寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由管理部門換發(fā)新編號(hào)的《質(zhì)量手冊(cè)》。 本廠已通過 ISO9001： 20xx 版國際化標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 刪減說明 由于船用閥門的生產(chǎn)和船用高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)的組裝均按國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。為此，應(yīng)做到： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在全組織中的應(yīng)用； b)確定這些過程的順序和相互作用； c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以達(dá)到對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 控制要求 : a) 為保證質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性，應(yīng)對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、評(píng)審、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和保管進(jìn)行控制； b) 文件的編制要有充分的依據(jù)，發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保文件的充分性和適宜性； c) 文件實(shí)施過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次得以批準(zhǔn)； d) 辦公室應(yīng)視文件的更改和修訂狀態(tài)及時(shí)發(fā)布現(xiàn)行文件的清單，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e) 文件發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)，確保在使用場(chǎng)所獲得文件的有效版本； f) 確定文件編號(hào)規(guī)則，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索； g) 確定外來文件的范圍并對(duì)其分發(fā)予以控制； h) 及時(shí)撤回或銷毀作廢文件，對(duì)需要保留的應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是全體員工所追求并予以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)落實(shí)到各有關(guān)部門。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)廠領(lǐng)導(dǎo)及各部門的主要職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系規(guī)定如下： 廠長： a)廠長是企業(yè)的最高管理者，對(duì)計(jì)劃生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)； b)制定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； c)審批質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； d)確保組織內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到確定和溝通，確保本組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想； e)任命管理者代表； f)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供資源； g)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的符合性、有效性和充分性； h)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營管理有決策權(quán)和統(tǒng)一指揮權(quán)，對(duì)中層以下的人員有任免權(quán)。 內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行的情況及有效性應(yīng)確保在企業(yè)內(nèi)各不同職能部門和不同層次之間進(jìn)行溝通，溝通方式如下： a) 文件溝通：通過內(nèi)部文件的分發(fā)進(jìn)行的溝通； b) 會(huì)議溝通：通過各種類型的會(huì)議進(jìn)行的溝通； c) 巡視溝通：通過對(duì)過程和活動(dòng)的巡回檢查進(jìn)行的溝通。采取改進(jìn)措施的部門應(yīng)填寫《糾正— 預(yù)防措施報(bào)告單》。 控制要求 資源提供是質(zhì)量管理體系的重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以增強(qiáng)顧客滿意，廠長應(yīng)確定并提供所需的以下資源： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境； 人力資源 總則 廠長負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)員工所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)配置人 力資源和工作安排，并對(duì)員工的能力、意識(shí)、技能方面進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。 廠房、生產(chǎn)加工場(chǎng)所以及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，并負(fù)責(zé)加工設(shè)備、 檢測(cè)設(shè)備、儀器等的調(diào)配使用、維修、維護(hù)管理。 評(píng)審要求 a) 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b) 本廠有能力滿足合同規(guī)定的要求； c) 評(píng)審后的合同由廠長簽字予以確認(rèn)； d) 評(píng)審或因某種原因無法接受的合同，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通。 b) 供方的選擇與評(píng)估 1）經(jīng)營部組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，對(duì)于符合要求的供方列《合格供方名錄》報(bào)廠長批準(zhǔn)； 2）對(duì)于 A 類供方，經(jīng)營部每年對(duì)其進(jìn)行一次評(píng)價(jià)、確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知供方采取必要的糾正措施予以改進(jìn)； 3）對(duì)于 C 類供方，經(jīng)營部應(yīng)對(duì)其營業(yè)資格（或許可證）及質(zhì)量管理體系、人員資格等要求進(jìn)行確認(rèn)； 4）對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇的 記錄由經(jīng)營部保存。規(guī)定使用適宜的設(shè)備。若出現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告經(jīng)營部，由經(jīng)營部統(tǒng)一與顧客溝通。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件使用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在首次使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，使用后按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)部進(jìn)行再驗(yàn)證確認(rèn)，以確保其有效性。 支持文件和記錄 《顧客滿意程度調(diào)查表》 HT/QR82101 《顧客 滿意程度分析報(bào)告》 HT/QR82102 內(nèi)部審核 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 頁碼： 28 0F31 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部審核 b) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄的保存； c) 各部門配合內(nèi)部審核。 檢測(cè)要求 a) 質(zhì)檢部按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的安排對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b) 半成品由生產(chǎn)部自檢，質(zhì)檢部抽檢相結(jié)合的方法進(jìn)行； c) 成品由質(zhì)檢部授權(quán)的檢驗(yàn)員簽發(fā)的合格證，產(chǎn)品可以放行； d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未滿足要求時(shí)，不得放行產(chǎn)品和交付； e) 各產(chǎn)品讓步接收時(shí)必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客確認(rèn)； f) 質(zhì)檢部門應(yīng)保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則要求的記錄。收集原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； b) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性，包括半成品、成品的質(zhì)量和不合格情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、收集過程數(shù)據(jù)和過程能力數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析； c) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量目標(biāo)情況的完成情況的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《 糾正 /預(yù)防措施控制程序》； b) 預(yù)防措施信息來源如下： 1） 內(nèi)部落實(shí)和管理評(píng)審輸出； 2） 顧客要求、抱怨、投訴、意見和建議等； 3） 以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定與本部門有關(guān)的潛在不合格，分析原因，提出預(yù)防措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)估，預(yù)防潛在不合格的發(fā)生，記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 數(shù)據(jù)性文件和記錄 各種統(tǒng)計(jì)分析圖表 《質(zhì)量分析報(bào)告》 改進(jìn) 數(shù)據(jù)改進(jìn) 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)過程； b) 各部門按職責(zé)規(guī)定，開展數(shù)據(jù)改進(jìn)； 控制要求 a) 數(shù)據(jù)改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容： 1） 收集數(shù)據(jù)改進(jìn)的信息，并進(jìn)行分類整理、分析、評(píng)價(jià)； 2） 由歸口管理部門針對(duì)性提出改進(jìn)措施，報(bào)告管理者代表審批與實(shí)施； 3） 歸口管理部門對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施后、予以跟蹤檢證； 4） 由改進(jìn)措施引發(fā)的對(duì)文件的更改需求由相關(guān)部門落實(shí)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好記錄； c) 不合格品經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，生產(chǎn)部按規(guī)定返工或返修，并重新檢驗(yàn)。由管理者代表指定的內(nèi)審組長負(fù)責(zé)控制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、審核方法、審核組分工以及審核實(shí)施時(shí)間表。 控制要求 本 廠實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 說明和測(cè)量裝置的檢測(cè) 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或檢定的日常管理工作； b) 各部門對(duì)在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置負(fù)責(zé)使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 支 持文件及相關(guān)記錄 《作業(yè)文件匯編》 HT/WI— 0/0 《加工路線單》 HT/QR