【正文】 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 QR003 文件發(fā)放 /回收 QR004 文件更改申請表登記表 QR005 文件銷毀登記表 QR008 記錄清單 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 14 頁 共 80 頁 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公 司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，包括任何改進的需求。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先 后順序等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務(wù)技能 /操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進行。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部 生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生 產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負責(zé)采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負責(zé)采購與發(fā)放管理。 顧客要求的評審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、 采購部（從材料供應(yīng)及時 方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進行評 審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制。 設(shè)計開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負責(zé)人審核后，由設(shè)計部負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)，必要時，由設(shè)計部負責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須 包括該階段的設(shè)計開發(fā)負責(zé)人或其成員。 設(shè)計開發(fā)更改 對于設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當(dāng)時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負責(zé)人審核，設(shè)計部負責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負責(zé)人進行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進行評審、驗證、確認。 每次采購訂單 /合同由采購部負責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 供應(yīng)商再評價 每隔一年由采購部負責(zé)對當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情 況。 對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》 。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護 。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責(zé)進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后執(zhí)行評審的意見。 負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證以及確認組織工作。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 38 頁 共 80 頁 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時由業(yè)務(wù)部負責(zé) 人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負責(zé)人或授權(quán)負責(zé)人簽署蓋章方為有效。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感 ，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 對于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 32 頁 共 80 頁 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實施采購。 人事檔案的建立 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 30 頁 共 80 頁 財務(wù)部負責(zé)公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 C 培訓(xùn)對象 D 培訓(xùn)時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 29 頁 共 80 頁 G 評價 /考核方式 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 /所發(fā)生的質(zhì)量事故 /員工操作熟練程度 /生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓(xùn)計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如 工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理 ，歸檔 保存。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 15 頁 共 80 頁 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。 記錄的格式更改、回收、銷毀 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 13 頁 共 80 頁 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 每年管理評審會議 由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則 予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 公司辦公室文件管理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo) 識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 總經(jīng)理： XXXXXX 服裝 有限公司 2020 年 元月 02 日 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 5 頁 共 80 頁 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 合本公司的實際情況編制而成，主要包括 以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001： 2020 idt ISO19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo) e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過 程。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 b. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)辦公室負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若 需要保留時 ，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定 ，見“記錄清單”。 同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜 性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 7. 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作 9. 負責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和 權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責(zé)說明），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 17 頁 共 80 頁 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計 指標(biāo) 測量方法 測量頻 次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運行部 客戶信息反饋有效及時處理率 有效及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 廣州市內(nèi)不超過 8 小時；廣州市外不超過 12 小時；嚴(yán)重投訴不超過 3 個工作日 出貨準(zhǔn)確率 財務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培 訓(xùn) 合 格率 技術(shù)部 量身差錯率 量身出錯設(shè)計 /量身總設(shè)計 X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2