【正文】 準權(quán)限可在合同審批時審批。 資產(chǎn)管理部門 /項目部 (分公司、廠 )自行實施的采購 自行組織實施的采購應盡量 (“盡量”較模糊， 建議劃分界定 )編寫《產(chǎn)品采購策劃書》，其內(nèi)容參照采購部策劃書，由部門經(jīng)理 /項目經(jīng)理批準后按策劃書實施。審核應在收到計劃后 3 個工作日內(nèi)完成。 材料采購計劃 a、公司采購部組織采購 —— 項目部 (分公司、廠 )根據(jù)公司批準的工程項目策劃書，結(jié)合工程施工進度安排，編制材料滾動《需用計劃表》（附表四），該表所列材料應包含工程項目所用的各類材料 （含周轉(zhuǎn)材料） ，每月 26 日前報工程部 /采購部備案。 每個工程項目至少要保存 2 家砂石料的合格供方，若工程所在地的供方經(jīng)評價后只有一家合格，必須以書面形式報公司工程部認可。 供方調(diào)查可通過電話、寄信、傳真、現(xiàn)場實地調(diào)查等方式，向供方收集以下有關(guān)資料： —— 營業(yè)執(zhí)照； —— 聯(lián)系方式和聯(lián)系人； —— 供方簡介； —— 質(zhì)量體系認證證書、產(chǎn)品技術(shù)資料； —— 業(yè)績資料等。 —— 負責公司測量設備、試驗設備的產(chǎn)品采購計劃，并組織采購 ； （ 表一要求小于2 萬，而這里表述全部采購，有矛盾 ） 各資產(chǎn)管理部門（工程部、辦公室、工會辦、物資調(diào)配中心等） —— 負責本部門自行采購的產(chǎn)品的供方調(diào)查評價； （采購有權(quán)限，但調(diào)查評價未有標準界限，是否都要評價 ？ ） —— 負責提出由公司采購部采購的產(chǎn)品采購計劃； —— 負責確認采購部擬定的采購合同中的相關(guān)條款，參與采購部采購； —— 負責履行合同； —— 負責按規(guī)定實施各自權(quán)限內(nèi)的采購； —— 協(xié)助建立產(chǎn)品信息庫。 （是否不管其他部門有沒能力，方不方便，都必須協(xié)助， 不得推脫 ？ ） 合同額＜ 30 萬元的施工材料采購合同 C2 合同額≥ 50 萬元的施工結(jié)構(gòu)材料采購 采購部 合同額≥ 30 萬元的施工材料采購合同 二 固定資產(chǎn)采購合同（非不動產(chǎn)） 大中型船機設備采購合同； 辦公、電腦、通訊、影像設備采購合同； 測量儀器 /試驗設備采購合同； 小型其他固定資產(chǎn)采購合同 E E1 合同額＜ 10 萬元的屬船機設備類固定資 產(chǎn)采購合同 船機管理部門 E2 合同額＜ 2 萬元的非船機設備類固定資 產(chǎn)的采購合同 其它資產(chǎn)管理部門 E3 合同額≥ 10 萬元的屬 船機設備類固定資產(chǎn)采購及合同額≥ 2 萬元的非船機設備類固定資產(chǎn)的采購合同 采購部 三 公司其它資產(chǎn)采購合同（含 船機配件及消耗材料） E4 合同額＜ 5 萬元的各類船機配件和消耗類材料采購合同及合同額＜ 2 萬元的其他類資產(chǎn)采購合同 資產(chǎn)管理部門 /項目部 E5 合同額≥ 5 萬元的各類船機配件和消耗類材料采購合同及合同額≥ 2 萬元其他類資產(chǎn)采購合同 采購部 3．定義 產(chǎn)品 —— 材料和固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)。 修改號 編寫 會簽 審核 批準 批準日期 編號： 版次： A 2 產(chǎn)品采購管理流程圖 產(chǎn) 品 需 用 計 劃主 要 材 料固 定 資 產(chǎn)其 他 資 產(chǎn)采 購 計 劃計 劃 審 批產(chǎn) 品 供 方信 息 庫分 供 方 檔 案評 價 記 錄合 格 分 供 方 名 單材 料 信 息 價合 同 采 購現(xiàn) 貨 采 購價 格 預 測供 方 確 定采 購 合 同授 權(quán) 簽 署加 蓋 專 用 章采 購 合 同 洽 談 重 要 事 項 說 明擬 簽 合 同 文 本合 同 審 批 合 同 評 審 表洽 談 記 錄重 要 事 項 報 告合 同 文 本合 同 實 施采 購 評 價合 同 交 底 簽 訂 部 門 向 履 約 部 門 交 底解 釋 條 款 、 履 約 注 意 事 項變 更 處 理爭 議 處 理采 購 策 劃采 購 比 價現(xiàn) 貨 采 購招 標 方 式比 價 方 式項 目 策 劃 書 年 度 綜 合 計 劃尋 找 供 方 編號： 版次： A 3 產(chǎn)品供方信息庫建立流程圖 與 供 方 的 初 步 接 觸到 供 方 實 地 考 察收 集 供 方 相 關(guān) 資 料是 否 為 合 格 供 方 ？進 入 合 格 供 方 名 單填 寫 《 主 要 產(chǎn) 品 /結(jié) 構(gòu) 材 料 合 格 供 方調(diào) 查 評 價 表 》是 否 為 主 要 產(chǎn) 品 /結(jié) 構(gòu) 材 料 供 方 ？合 格 供 方 復 評N OY E SY E SN OP A S S從 合 格 名 單 中 刪 除F A I L供 方 評 價注 ：1 、 公 司 采 購 部 公 布 合 格 供方 名 單 給 各 相 關(guān) 部 門 或 單位 ， 并 定 期 更 新 ；2 、 一 年 以 上 無 供 貨 記 錄 的主 要 產(chǎn) 品 / 結(jié) 構(gòu) 材 料 合 格 供方 ， 在 重 新 采 購 時 ， 以 質(zhì)檢 書 和 抽 查 樣 品 的 檢 驗 結(jié)果 作 為 依 據(jù) 進 行 復 評 。 編號： 版次： A 6 材料 —— 構(gòu)成工程實體的結(jié)構(gòu)材料和為工程施工所用的施工材料以及船機配 件、消耗材料等。 其他部 門 —— 企管 （ 管理） 部負責指導采購管理基礎工作，定期評價采購體系的適宜性和有效性； —— 成本管理部負責各類產(chǎn)品采購合同的審核或核備。 主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料供方的評價 合格供方的條件應包括： —— 產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量指標滿足要求； —— 具有良好的市場信譽，產(chǎn)品價格合理； —— 能提供產(chǎn)品質(zhì)量方面的合格文件； —— 能按時交貨，并保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定； 編號： 版次： A 10 —— 有售后 服務保障等。 主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料合格供方的復評 公司采購部組 織對《合格供方名單》上的供方定期進行復評以保持其適宜性和有效性，復評周期不能超過一年。 實際需用材料前 15 個工作日（特型材料和 急需到貨的材料除外），項目部 (分公司、廠 )編制材料《采購計劃表》（附表五）報公司工程部審核，公司分管領(lǐng)導批準 （在總計劃內(nèi)的無需再報批 ，否則計劃將無法保證按時遞交給采