【正文】 元的，由采購部經(jīng)理審 編號： 版次： A 14 批；＞ 30 萬元的由采購部經(jīng)理審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 公司采購部 /公司各資產(chǎn)管理部門 /項(xiàng)目部 (分公司、廠 )采購部門或人員根據(jù) 編號： 版次： A 15 合同洽談內(nèi)容擬定產(chǎn)品采購合同文本。 在采購過程中，對確難購到的產(chǎn)品，應(yīng)提供代用產(chǎn)品的資料，在征得使用部門簽認(rèn)同意后方可采購。 編號： 版次： A 20 附表四 （ ） 需 用 計(jì) 劃 表 填報(bào)單位（部門）： 編號： 序號 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 計(jì)量單位 策劃 /計(jì)劃總用量 至（ ）已采購數(shù)量 至完工需用數(shù)量 需用計(jì)劃量 用途 技術(shù)質(zhì)量要求 填報(bào)月 月 月 月 ?? 完工月 分管領(lǐng)導(dǎo) /日期： 經(jīng)辦人 /日期： 說明： 括號內(nèi)由填報(bào)單位（部門）根據(jù)采購內(nèi)容不同分別填寫結(jié)構(gòu)材料、施工材料、固定資產(chǎn)； 技術(shù)質(zhì)量要求可列為附件； 本表為參考表格，各需用部門可根據(jù)實(shí)際情況確定內(nèi)容； 固定資產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃為年度，其滾動(dòng)時(shí)間為季，相應(yīng)改變。 編號： 版次： A 20 。 附表二 編號： 版次： A 18 合 格 供 方 名 單 序號 評價(jià)表號 供方名稱 營業(yè)地點(diǎn) 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 供應(yīng)產(chǎn)品 復(fù)評時(shí)間 注：本表為參考表格，各需用部門可根據(jù)實(shí)際情況確定內(nèi)容。 特殊情況處理 根據(jù)本程序規(guī)定的產(chǎn)品采購實(shí)施部門，本著經(jīng)濟(jì)高效的原則，可委托其他更為合適的部門實(shí)施，受委托部門按規(guī)定程序，經(jīng)充分調(diào)查選擇比價(jià)后實(shí)施采購。 （環(huán)保詳細(xì)條款） 產(chǎn)品采購合同中有關(guān)費(fèi)用的責(zé)任界限要?jiǎng)澐智宄?，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要以最新的國標(biāo)或部標(biāo)版號，合理損耗按國家有關(guān)規(guī)定， 違約責(zé)任及解決合同糾紛方式必須明確。 合同采購及現(xiàn)貨采購的產(chǎn)品，符合下列條件的必須填制《產(chǎn)品采購比價(jià)單》（附表七）： —— 每批次采購?fù)惍a(chǎn)品金額在 10000 元以上的； —— 采購?fù)N規(guī)格產(chǎn)品在 5000 元以上的； —— 產(chǎn)品單價(jià)在 1000 元以上的。 單價(jià)較高的產(chǎn)品計(jì)劃 進(jìn)口產(chǎn)品、需要定購 /定造的產(chǎn)品、市場上稀缺的產(chǎn)品及其他特殊材料產(chǎn)品的采購計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要提前編制計(jì)劃，并完成相應(yīng)的審批工作。 （ — — 應(yīng)分列各類材料的計(jì)劃遞交給材料部門的時(shí)間要求） 編號： 版次： A 12 固定資產(chǎn)采購計(jì)劃 a、公司采購部組織采購 —— 工程部根據(jù)年度綜合計(jì)劃 /施工生產(chǎn)計(jì)劃，每季最后月的 26 日前編制年度固定資產(chǎn)滾動(dòng)《需用計(jì)劃表》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送采購部核備，并在設(shè)備實(shí)際需用前 40 個(gè)工作日報(bào)采購計(jì)劃給公司采購部，同時(shí)參與采購部實(shí)施采購。 對一年以上無供貨關(guān)系的合格供方，在重新采購該供方的主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料時(shí)，以質(zhì)檢書和抽查樣品的檢驗(yàn)結(jié)果作為依據(jù)進(jìn)行復(fù)評 。 主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料合格供方名單的建立 具備下列條件之一且無不良記錄的主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料供方可進(jìn)入公司《合格供方名單》： —— 有健全的質(zhì)量管理體系； —— 經(jīng)評價(jià)能保證產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量； —— 合適地履行完一個(gè)以上的合同； —— 有一年以上的合作時(shí)間。 項(xiàng)目部 (分公司、廠 )及各部門每季將收集到的信息匯總至公司采購部，公司采購部對信息進(jìn)行整理分類，形成公司的產(chǎn)品采購信息庫，每季更新公布，與各資產(chǎn)管理部門 /項(xiàng)目部共享。 產(chǎn)品 材料 主要產(chǎn)品 主要材料 編號： 版次： A 7 （ 關(guān)于對司屬單位的采購行為的管理（指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查等）職能應(yīng)納入采購部 。 ) —— 結(jié)構(gòu)材料的采購； —— 施 工材料的采購； —— 其他材料的采購（ 機(jī)械配件、消耗類材料）； —— 固定資產(chǎn)的采購； —— 其他資產(chǎn)的采購 。 2．適用范圍 公司本部和各項(xiàng)目部完成的各類產(chǎn)品采購的過程管理，主要包括： (周轉(zhuǎn)材料歸哪一類？請明確。 參照文件 《中交四航局第一工程有限公司合同管理控制程序》 主要職責(zé) 公司本部 采購部 （周轉(zhuǎn)材料屬哪類材料？） —— 負(fù)責(zé)公司指定的產(chǎn)品采購； —— 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目需用的每批次或同一類別總額≥ 50 萬元的結(jié)構(gòu)材料采購； —— 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目需用的每批次或同一類別總額≥ 30 萬元的施工 材料采購； —— 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目需用的每批次或同一類別總額≥ 20 萬元的其它材料采購； —— 負(fù)責(zé)單臺(tái) (套 )價(jià)值≥ 10 萬元的船機(jī)設(shè)備等產(chǎn)品的采購； —— 負(fù)責(zé)組織對本部門組織采購的產(chǎn)品供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)； —— 負(fù)責(zé)審核由項(xiàng)目部 (分公司、廠 )/其他部門自行采購的產(chǎn)品供方評價(jià)資料； —— 負(fù)責(zé)組織建立公司產(chǎn)品采購信息庫，定期更新發(fā)布； —— 負(fù)責(zé)