【正文】 購部 ） 后送采購部組織實施采購，項目部 (分公司、廠 )參與采購。 —— 各資產(chǎn)管理部門根據(jù)需要，編制固定資產(chǎn)采購計劃表，送公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。 產(chǎn)品采購的實施 采購主要產(chǎn) 品 /結(jié)構(gòu)材料時，必須在合格供方名單中選擇供方。 —— 無論何種情況都不允許自批自購。有重要事項說明的，要形成書面報告（包括招投標情況報告）。 采購檔案資料管理 采購實施完成后，公司各采購 部 單位應(yīng)建立產(chǎn)品采購合同分類臺帳，反映整個采購工作的動態(tài)，并及時地對有關(guān)采購資料進行整理，裝訂成冊，妥善保存。 編號： 版次： A 23 附表六 產(chǎn)品采購策劃書 產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 數(shù)量： 用途： 到貨地點： 需 用時間： 技術(shù)質(zhì)量要求： 采購方式： 擬選擇供方及價格預(yù)測： 采購人員及完成時間： 審批意見： 簽名： 日期： 注：本表為參考表格，各需用部門可根據(jù)實際情況確定內(nèi)容。支持價格的證據(jù)作為附件。 產(chǎn)品采購體系評價 公司每年組織一次對產(chǎn)品采購體系的評價，通過對采購過程中主要事項的分析，評價產(chǎn)品采購體系的適宜性、充分性和有效性，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，逐步提高產(chǎn)品 采購工作質(zhì)量。 自行采購簽訂的合同 由公司各資產(chǎn)管理部門 /項目部 (分公司、廠 )采購部門組織簽訂的產(chǎn)品采購合同，公司各資產(chǎn)管理部門 /項目部 (分公司、廠 )負責組織履行。財會部 /公司委派財務(wù)主管憑經(jīng)批準的材料采購計劃及 驗收單、發(fā)票報銷。 在產(chǎn)品采購過程，堅持“貨比三家”的原則。審核應(yīng)在收到計劃后 3 個工作日內(nèi)完成。工程部確認無法在司內(nèi)調(diào)配的，項目部按計劃自行采購；如能在司內(nèi)調(diào)配的，則接受調(diào)配。 如發(fā)現(xiàn)合格供方提供不合格的主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料時，應(yīng)立即通知供方，并采取 編號： 版次： A 11 以下措施預(yù)防不合格材料被使用： —— 加強抽查； —— 立即對其復(fù)評。 對需要特殊加工的產(chǎn)品，應(yīng)要求供方提供其保證產(chǎn)品質(zhì)量的控制文件，并會同有關(guān)部門對其質(zhì)量控制的有效性進行評價。 為方便僅可以由采購部委托采購） ，（周轉(zhuǎn)材料 的 一個重要特征就是必須在確保材料安全性能的前提下使用，鑒于目前材料市場復(fù)雜、項目部材料員緊缺、集中采購更有優(yōu)勢、公司更能統(tǒng)一調(diào)配和管理等情況，建議此類材料不分額度全由采購部采購， 若有經(jīng)濟優(yōu)勢的特殊情況由項目部采購更適合，也須經(jīng)采購部委托） 和屬固定資產(chǎn)及其它資產(chǎn)的需求計劃，經(jīng)確認后屬權(quán)限內(nèi)的自行組織采購； —— 負責履行采購合同； —— 協(xié)助建立產(chǎn)品的供方信息庫。 主要產(chǎn)品 —— 公司長期需求、反復(fù)采購的、單位價值較高的各類產(chǎn)品，包含主要材料。項目策劃書應(yīng)為材料總需用計劃和采購計劃在總需用計劃內(nèi)的無需再批示 ？ 應(yīng)刪除此環(huán)節(jié) 編號： 版次： A 5 1．目的 本程序旨在通過明確公司本部各相關(guān)部門（含各資產(chǎn)管理部門）及項目部在產(chǎn)品采購過程中的職責和工作內(nèi)容，規(guī)定產(chǎn)品采購過程的組織和實施要求，以確保產(chǎn)品采購工作有序地進行，達到保證質(zhì)量、降低成本、提高效益的目的。 表一：按產(chǎn)品類別、金額劃分的產(chǎn)品采購分類情況一覽表 序號 合同類別 類別 代號 對應(yīng)合同類別 組織采購部門 備注 一 工程項目施工用材料供應(yīng)采購合同 結(jié)構(gòu)材料采購合同 施工材料采購合同 C C1 合同額＜ 50 萬元的 結(jié)構(gòu)材料采購 合同 項目部 公司指定由采購部 /項目部 /各部門采購的產(chǎn)品除外。采購業(yè)務(wù)從計劃開始，到實施 ，直至結(jié)束，是一個 復(fù)雜 過程，不是一個時點就能完成的 ，中間有風險，需指導(dǎo)、糾偏、總結(jié)完善、 評價， 這就需要對司屬單位的采購行為 從業(yè)務(wù)上 有一個專業(yè)對口的上級職能管理者， 特別是當執(zhí)行采購部的授權(quán)采購時 ， 采購部 更 應(yīng)該也更 適合此職能 的實施 ）。 編號： 版次： A 9 信息庫內(nèi)容主要包括： —— 產(chǎn)品名錄； —— 供方名錄。 經(jīng)評價批準為主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料合格供方的，由公司采購部建立《合格供方名單》（附表二）。 經(jīng)復(fù)評不合格的供方，由公司采購部刪去其合格供方資格。 —— 公司其他資產(chǎn)管理部門按公司年度綜合計劃和工作計劃，每季最后月的 26 日前編制年度固定資產(chǎn)滾動《需用計劃表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，送公司采購部核備，并在實際需用時間前 10 個工作日將 采購計劃送公司采購部，并參與采購部實施采購，屬部門自行采購部分經(jīng)批準由部門組織采購。 產(chǎn)品采購策劃書的編制 公司采購部組織實施的采購 編號： 版次： A 13 采購部根據(jù)產(chǎn)品采購計劃中的具體要求，結(jié)合產(chǎn)品信息庫中供方的有關(guān)信息，編制《產(chǎn)品采購策劃書》（附表六），報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按策劃書組織采購。 比價單應(yīng)按要求填寫，供方的正式報價資料應(yīng)作為附件， 公司 （相關(guān)部門） 可隨時要求負責比價的部門或人員出示此類資料，以檢驗比價的適宜性。 如需要在供方處對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗或驗證時，應(yīng)在產(chǎn)品采購合同中將檢驗或驗證的方法、內(nèi)容及要求作明確規(guī)定。 若擬采購的固定資產(chǎn)機型未確定，由公司采購部對供方的供應(yīng)能力及產(chǎn)品性能和價格進行調(diào)查，組織公司本部有關(guān)部門進行綜合評價，確定選購的機型。 附表三 主要產(chǎn)品 /結(jié)構(gòu)材料供方復(fù)評表 編號： 版次： A 19 供方名稱 供應(yīng)時間： 長（ ）、短（ ） 供應(yīng)材料： 上次評價時間 本次評價時間 供應(yīng)情況評價： 部門主管 /日 期： 檢驗部門評價： 部門主管 /日期： 審批意見： 審批人 /日期： 注：本表為參考表格，各需用部門可根據(jù)實際情況