【正文】 第 2頁共 13 頁 組織 質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖 院辦公室總工辦生產(chǎn)經(jīng)營處人事教育處科技信息處研究設(shè)計所駐外分院設(shè)計室工程總承包公司工程監(jiān)理部勘察大隊管理者代表計劃副院長 總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營副院長院長質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 本《質(zhì)量手冊》補充術(shù)語說明 a、顧客：也稱“用戶”，供方所提供產(chǎn)品的接受者，即 “業(yè)主”、“建設(shè)單位”； b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過程：即工程勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理的成果； c、咨詢?nèi)^程：設(shè)計前期工作（預(yù)可行性研究、編制項目建議書、可行性研究報告）； d、設(shè)計全過程：工程設(shè)計全過程包括：設(shè)計階段（初步設(shè)計、施工圖設(shè)計）、設(shè)計后期服務(wù)（施工圖技術(shù)交底、施工配合、參加試運轉(zhuǎn)、設(shè)計回訪）兩個過程； e、技術(shù)負責人：指各生產(chǎn)部門（設(shè)計室、所、分院、公質(zhì)量手冊 引用標準及術(shù)語 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 2《質(zhì)量手冊》的管理 本《 質(zhì)量手冊》分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ CSWMD） 地 址：成都市星輝中路 11 號 郵 編： 610081 電 話：（ 028） 3334490 3311897 傳 真：（ 028） 3331442 EMAIL： 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 版次 :A/0 CSWMD工程設(shè)計證書編號220xx8工程勘察證書編號 220xx8環(huán)保設(shè)計證書編號 省環(huán)設(shè)證第 002 號、工程咨詢證書編號甲 942800工程總承包證書編號建承甲字 3306 號、工程監(jiān)理證書編號建【建】監(jiān)資字第（ 98104）號。 中國市政工程西南設(shè)計研究院 院 長 20xx 年 05 月 15 日質(zhì)量手冊 任命書 版次 A/0 CSWMD 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標準編制 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 任 命 書 任命總工程師羅萬申為院質(zhì)量體系“管理者代表”，負責： 負責按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運行； 向院長報告質(zhì)量體系的運 行情況，協(xié)助院長進行管理評審； 及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進的建議； 審批程序文件； 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； 負責本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 院創(chuàng)建于 1956 年，現(xiàn)有職工 387 人，其中各類技術(shù)人員 300 余人（教授研究員級職稱 13 人、高級職稱 108 人、中級職稱 126 人）；職能部門設(shè)置有院辦公室、總工辦、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處和科技信息處，生產(chǎn)部門設(shè)置有設(shè)計室、研究設(shè)計所、勘察大隊、駐外分院、工程總承包公司和工程監(jiān)理部；能夠承接國內(nèi)外大中型市政工程的勘察、設(shè)計、咨詢、工程總承包和工程監(jiān)理。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 1《質(zhì)量手冊》說明 主題內(nèi)容 本《質(zhì)量手冊》按照 GB/T19001— ISO9001 標準和有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本院生產(chǎn)實際、產(chǎn)品特點以及顧客需要，建立文件化的質(zhì)量體系，描述本院的質(zhì)量方針和目標，并根據(jù)工程勘察、設(shè)計、咨詢、 承包、監(jiān)理等工作的范圍，描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責。 “受控”本統(tǒng)一編號，加蓋“受控”標記，發(fā)放時登記簽收。 A20xx 第 2頁共 2 頁 司、部）的總工 (總監(jiān) )、副總工 (副總監(jiān) )以及代理其職責而尚未聘任的技術(shù)負責人。 A20xx 第 3頁共 13 頁 職責和權(quán)限 1）、院長（最高管理者） a. 全面負責全院工作，對質(zhì)量體系運行及質(zhì)量工作負全責。 A20xx 第 5頁共 13 頁 g. 負責工程回訪的組織實施；負責處理顧客有關(guān)計劃進度和服務(wù)安排方面的投訴； h. 負責組織分承包方選擇評定。 A20xx 第 8頁共 13 頁 保證可追溯； i. 負責本大隊工程項目的后期服務(wù)，處理有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； j. 制訂本大隊的培訓(xùn)計劃，并協(xié)助實施。 的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場所和充分的財力，以及符合要求的生產(chǎn)裝備、先進的計算機設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 支持文件 《管理評審程序》（ ）。 《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布。 質(zhì)量計劃的編制按《質(zhì)量計劃編制程序》()執(zhí)行。 A20xx 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 總工辦是《設(shè)計控制程序》的歸口管理部門。 設(shè)計室主任（所長、分院院長）與項目設(shè)計負責人負責內(nèi)部接口的管理，由項目設(shè)計負責人具體實施，包括各專業(yè)分工范 圍及責任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。設(shè)計輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗收標準，標出關(guān)系建設(shè)工程安全和正常運作的重大設(shè)計特性。 設(shè)計驗證 在設(shè)計各階段，所有設(shè)計文件都要進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 A20xx 第 5頁共 5 頁 按規(guī)定程序報審批。 A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實施《文件和資料控制程序》，對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進行控制。 A20xx 第 3頁共 3 頁 應(yīng)核對并標識，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 建立并實施《設(shè)計分承包控制程序》、《采購控制程序》，對采購質(zhì)量進行控制，確?？辈?、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 A20xx 第 2頁共 3 頁 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價主要由勘察大隊、工程總承包公司負責，報生產(chǎn)經(jīng)營處確認備案。 支持文件 《設(shè)計分承包控制程序》 ()。 A20xx 第 2頁共 2 頁 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 ()。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD ，以保持設(shè)計過程能力； 認可； 、明亮、衛(wèi)生、條件齊全質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事 中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應(yīng)認真審核簽證?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試 驗記錄。使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 支持文件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 A20xx 第 1頁共 4 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實施《設(shè)計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置。 勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總）工程師為不合格品評審的院級主管，對院審過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格品組織評審，提出處置意見； 、所、分院、公司、部技術(shù)負責人和項目負責人負責主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》 ()。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。經(jīng)評審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計室（所、分院 ） （所、分院）實施《設(shè)計不合格品控制程序》；負責組織本室（所、分院）對設(shè)計 (咨詢 )不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時報告有關(guān)部門，必要時通知顧客； 審、標識和記錄。 A20xx 第 1頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否 狀態(tài)進行標識。 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。記錄還應(yīng)標明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 支持文件 《設(shè)計 (咨詢 )過程控制程序》 ()。 關(guān)鍵工序為：水文地質(zhì)勘察的水資源量計算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計、降水工程的方案設(shè)計； 特殊過程為：關(guān)鍵性層位的判定和取樣、抽水試驗水位、流量的連續(xù)觀測與控制； 過程鑒定制度，對過程進行檢查、驗收，并保存鑒定記錄； ，嚴格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報告制度，杜絕各種重大事故； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 各設(shè)計室、所、分院負責實施《設(shè)計 (咨詢 )過程控制程序》；