【正文】 第 2頁共 13 頁 組織 質量體系組織機構圖 院辦公室總工辦生產經營處人事教育處科技信息處研究設計所駐外分院設計室工程總承包公司工程監(jiān)理部勘察大隊管理者代表計劃副院長 總工程師 生產經營副院長院長質量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 本《質量手冊》補充術語說明 a、顧客：也稱“用戶”，供方所提供產品的接受者，即 “業(yè)主”、“建設單位”； b、產品 /成品 /文件 /過程：即工程勘察、設計、承包、監(jiān)理的成果； c、咨詢全過程：設計前期工作（預可行性研究、編制項目建議書、可行性研究報告）； d、設計全過程：工程設計全過程包括：設計階段（初步設計、施工圖設計）、設計后期服務（施工圖技術交底、施工配合、參加試運轉、設計回訪）兩個過程； e、技術負責人：指各生產部門（設計室、所、分院、公質量手冊 引用標準及術語 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 2《質量手冊》的管理 本《 質量手冊》分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ CSWMD） 地 址：成都市星輝中路 11 號 郵 編： 610081 電 話：（ 028） 3334490 3311897 傳 真：（ 028） 3331442 EMAIL： 質量手冊 質量手冊說明 版次 :A/0 CSWMD工程設計證書編號220xx8工程勘察證書編號 220xx8環(huán)保設計證書編號 省環(huán)設證第 002 號、工程咨詢證書編號甲 942800工程總承包證書編號建承甲字 3306 號、工程監(jiān)理證書編號建【建】監(jiān)資字第（ 98104）號。 中國市政工程西南設計研究院 院 長 20xx 年 05 月 15 日質量手冊 任命書 版次 A/0 CSWMD 質 量 手 冊 依據 GB/T190011994— ISO9001:1994 標準編制 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 任 命 書 任命總工程師羅萬申為院質量體系“管理者代表”，負責： 負責按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求建立、實施和保持質量體系，并使其正常運行； 向院長報告質量體系的運 行情況，協(xié)助院長進行管理評審； 及時處理影響質量體系運行的有關問題，向院長提出有關質量體系改進的建議； 審批程序文件； 主持內部質量體系審核，聘用經過培訓取得資質的內部質量審核員執(zhí)行內部質量審核工作，任命審核組組長； 負責本院有關質量體系事宜與外部各方的聯絡。 院創(chuàng)建于 1956 年，現有職工 387 人，其中各類技術人員 300 余人（教授研究員級職稱 13 人、高級職稱 108 人、中級職稱 126 人）；職能部門設置有院辦公室、總工辦、生產經營處、人事教育處和科技信息處，生產部門設置有設計室、研究設計所、勘察大隊、駐外分院、工程總承包公司和工程監(jiān)理部；能夠承接國內外大中型市政工程的勘察、設計、咨詢、工程總承包和工程監(jiān)理。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 1《質量手冊》說明 主題內容 本《質量手冊》按照 GB/T19001— ISO9001 標準和有關法規(guī)的要求，結合本院生產實際、產品特點以及顧客需要，建立文件化的質量體系，描述本院的質量方針和目標，并根據工程勘察、設計、咨詢、 承包、監(jiān)理等工作的范圍，描述質量體系要素的內容、工作方法及職責。 “受控”本統(tǒng)一編號，加蓋“受控”標記，發(fā)放時登記簽收。 A20xx 第 2頁共 2 頁 司、部）的總工 (總監(jiān) )、副總工 (副總監(jiān) )以及代理其職責而尚未聘任的技術負責人。 A20xx 第 3頁共 13 頁 職責和權限 1）、院長（最高管理者） a. 全面負責全院工作，對質量體系運行及質量工作負全責。 A20xx 第 5頁共 13 頁 g. 負責工程回訪的組織實施；負責處理顧客有關計劃進度和服務安排方面的投訴； h. 負責組織分承包方選擇評定。 A20xx 第 8頁共 13 頁 保證可追溯； i. 負責本大隊工程項目的后期服務，處理有關質量問題的投訴； j. 制訂本大隊的培訓計劃，并協(xié)助實施。 的人員； （所、分院）以及有關生產部門經過考核合格的相關技術人員； 、生產場所和充分的財力，以及符合要求的生產裝備、先進的計算機設備、應用軟件，打字、復印、曬圖等輔助生產設備。 支持文件 《管理評審程序》（ ）。 《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布。 質量計劃的編制按《質量計劃編制程序》()執(zhí)行。 A20xx 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 總工辦是《設計控制程序》的歸口管理部門。 設計室主任（所長、分院院長）與項目設計負責人負責內部接口的管理，由項目設計負責人具體實施，包括各專業(yè)分工范 圍及責任、各專業(yè)協(xié)作技術條件要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。設計輸出還應包含或引用施工安裝驗收標準，標出關系建設工程安全和正常運作的重大設計特性。 設計驗證 在設計各階段，所有設計文件都要進行設計驗證，以確保設計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 A20xx 第 5頁共 5 頁 按規(guī)定程序報審批。 A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實施《文件和資料控制程序》，對與質量體系有關的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進行控制。 A20xx 第 3頁共 3 頁 應核對并標識，受控文件發(fā)放應登記和簽收。 建立并實施《設計分承包控制程序》、《采購控制程序》，對采購質量進行控制，確?？辈臁⒃O計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理整體質量符合規(guī)定要求。 A20xx 第 2頁共 3 頁 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價主要由勘察大隊、工程總承包公司負責，報生產經營處確認備案。 支持文件 《設計分承包控制程序》 ()。 A20xx 第 2頁共 2 頁 支持文件 《顧客提供產品控制程序》 ()。 質量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD ，以保持設計過程能力； 認可； 、明亮、衛(wèi)生、條件齊全質量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事 中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應認真審核簽證?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試 驗記錄。使用時應確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 支持文件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設 備 的 控 制 程 序 》()。 A20xx 第 1頁共 4 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預期使用，本院分別建立并實施《設計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置。 勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總）工程師為不合格品評審的院級主管，對院審過程中發(fā)現的 不合格品組織評審，提出處置意見； 、所、分院、公司、部技術負責人和項目負責人負責主持室審和項目內部校審中發(fā)現的不合格品的評審，提出處置意見。 支持文件 《設計不合格品控制程序》 ()。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。經評審確定的勘察不合格品，根據確定的處置意見進行返工或返修；經評審確定的工程承包，質量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 設計室（所、分院 ） （所、分院）實施《設計不合格品控制程序》；負責組織本室（所、分院）對設計 (咨詢 )不合格品的評審； ，同時根據不合格品的處理結果，及時報告有關部門，必要時通知顧客； 審、標識和記錄。 A20xx 第 1頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》供實施，對成果經檢驗和試驗的結果合格與否 狀態(tài)進行標識。 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應加以校驗，以證明其能用于驗證產品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復檢。記錄還應標明負責合格產品放行的授權檢驗者。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產品應加以規(guī)定。 支持文件 《設計 (咨詢 )過程控制程序》 ()。 關鍵工序為：水文地質勘察的水資源量計算、鑿井工程的管井結構設計、降水工程的方案設計； 特殊過程為：關鍵性層位的判定和取樣、抽水試驗水位、流量的連續(xù)觀測與控制； 過程鑒定制度，對過程進行檢查、驗收，并保存鑒定記錄； ，嚴格遵守操作規(guī)程，設立兼職安全員，建立事故報告制度，杜絕各種重大事故； 質量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 各設計室、所、分院負責實施《設計 (咨詢 )過程控制程序》；