【正文】 審計(jì)；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對 xx 聯(lián)社為期一個月的年度真實(shí)性稽核檢查；四是參加了省聯(lián)社組織的對 xx 辦事處原主任的離任審計(jì)；五是抽調(diào) 4 人，利用一周時間，參加了市辦組織對 xx 聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查；六是參加了市辦事處組織對 xx 聯(lián)社的財(cái)務(wù)管理的稽核檢查。 （三）認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作。 制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度；實(shí)行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片，不留死角，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心?；藢徲?jì)工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，推動內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽 核審計(jì)。今年以來，稽核審計(jì)部 對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。 第 4 頁 共 28 頁 根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社xx— xx 年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會安排，按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時間對各社 xx 年下半年， xx 年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計(jì)考核辦法》，實(shí)行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實(shí)性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。 三、存在不足及 xx 年稽核審計(jì)工作設(shè)想 一年來，稽核審計(jì)工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社年度全面完成各項(xiàng)指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰 2 人次，罰款 300 元，清退各類違規(guī)計(jì)發(fā)的資金93， 000 元。通過對信用社的嚴(yán)格的專項(xiàng)稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營，確保了全轄信用社 “ 案件、事故為零 ” 的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年，稽核科先后對法人履職審計(jì) 11 人次，離職審計(jì) 1 人次。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)， “ 防腐拒變 ”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點(diǎn)。 （三）抓民主，促監(jiān)督，倡導(dǎo)民主管理，嚴(yán)格信訪制度。 工作安排： 一、稽核工作安排： （一）組織整社專項(xiàng)工作組計(jì)劃完 成對農(nóng)村信用社、農(nóng)村信 第 16 頁 共 28 頁 用社的清理、整頓工作，規(guī)范信用社的各項(xiàng)經(jīng)營活動。 （三）加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部 第 17 頁 共 28 頁 門嚴(yán)格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理 的公正性。 第 19 頁 共 28 頁 沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。 農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)及工作設(shè)想信用社稽 核工作總結(jié)（ 4） |返回目錄 xx 年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征 第 20 頁 共 28 頁 途，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。 （二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書 xx 份，發(fā)現(xiàn)存在問題 568 條，現(xiàn)場糾改 223 條，限期整改 345 條，現(xiàn)場處罰 xx 人次，罰金 38000 元，發(fā)出整改通知書 46 份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流 xx 位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽 第 24 頁 共 28 頁 核審計(jì)部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì) ，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì)，給予客觀公正的評價，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì) xx 人次，開展職工離崗審計(jì) xx人次，作到了離崗必審計(jì)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實(shí)，針對人員編制及時制訂《稽核審計(jì)部工作職責(zé)》、《稽核審計(jì)部工作制度》、《稽核審計(jì)部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計(jì)工作新格局。 （六）初顯成效。 第 28 頁 共 28 頁 信用社稽核員的年度工作總結(jié) 2024農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)范文及 2024年工作設(shè)想 2024 年信用社稽核審計(jì)工作總結(jié) 2024 年信用社稽核員 個人工作總結(jié) 信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)范文 市農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié) 2024 年農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)及 2024 年工作設(shè)想 信用社稽核員年度個人總結(jié) xx 信用社稽核工作總結(jié) 。 三、存在不足及 xx 年稽核審計(jì)工作設(shè)想 一年來，稽核審計(jì)工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù) 。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計(jì)考核辦法》，實(shí)行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實(shí)性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核 。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會安排，按季組織對全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì)，集中時間對各社 xx 年下半年， xx 年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為。 根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社 第 23 頁 共 28 頁 xx— xx 年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。今 年以來，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢