【正文】 審計；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對 xx 聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；四是參加了省聯(lián)社組織的對 xx 辦事處原主任的離任審計；五是抽調(diào) 4 人，利用一周時間，參加了市辦組織對 xx 聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查；六是參加了市辦事處組織對 xx 聯(lián)社的財務管理的稽核檢查。 （三）認真做好各項稽核檢查工作。 制定崗位責任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽誰負責的稽核管理責任制，實行稽核審計責任追究制度，進一步夯實了管理責任，增強了稽核人員工作責任心?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風險防范等情況開展全面的稽 核審計。今年以來，稽核審計部 對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。 第 4 頁 共 28 頁 根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社xx— xx 年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社 xx 年下半年， xx 年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務管理行為。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。建立健全各種考核機制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核。 三、存在不足及 xx 年稽核審計工作設(shè)想 一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，分管領(lǐng)導的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標任務。一年來，通過聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴格監(jiān)督管理，實現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無重大違法、違規(guī)、違制行為，無案件、事故的工作目標，有力地促進了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實現(xiàn)農(nóng)村信用社年度全面完成各項指標作出了積極的貢獻。三是加大稽核工作的經(jīng)驗交流。其中給予經(jīng)濟處罰 2 人次，罰款 300 元，清退各類違規(guī)計發(fā)的資金93， 000 元。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規(guī)范了業(yè)務經(jīng)營，確保了全轄信用社 “ 案件、事故為零 ” 的工作目標的順利實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，今年，稽核科先后對法人履職審計 11 人次，離職審計 1 人次。農(nóng)村信用社是一個管錢、用錢的經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)， “ 防腐拒變 ”是農(nóng)村信用社監(jiān)察工作的重點。 （三）抓民主，促監(jiān)督，倡導民主管理，嚴格信訪制度。 工作安排： 一、稽核工作安排： （一）組織整社專項工作組計劃完 成對農(nóng)村信用社、農(nóng)村信 第 16 頁 共 28 頁 用社的清理、整頓工作，規(guī)范信用社的各項經(jīng)營活動。 （三）加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部 第 17 頁 共 28 頁 門嚴格對違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理 的公正性。 第 19 頁 共 28 頁 沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。 農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)及工作設(shè)想信用社稽 核工作總結(jié)（ 4） |返回目錄 xx 年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征 第 20 頁 共 28 頁 途，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。 （二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內(nèi)容。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書 xx 份，發(fā)現(xiàn)存在問題 568 條，現(xiàn)場糾改 223 條，限期整改 345 條，現(xiàn)場處罰 xx 人次，罰金 38000 元，發(fā)出整改通知書 46 份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。 由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流 xx 位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，稽 第 24 頁 共 28 頁 核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計 ，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計 xx 人次，開展職工離崗審計 xx人次，作到了離崗必審計。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責》等，詳細制訂了每個崗位每個人的崗位責任制，明確各崗位的分工和責任，確保了即分工負責又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。 （六）初顯成效。 第 28 頁 共 28 頁 信用社稽核員的年度工作總結(jié) 2024農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)范文及 2024年工作設(shè)想 2024 年信用社稽核審計工作總結(jié) 2024 年信用社稽核員 個人工作總結(jié) 信用社稽核審計工作總結(jié)范文 市農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié) 2024 年農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)及 2024 年工作設(shè)想 信用社稽核員年度個人總結(jié) xx 信用社稽核工作總結(jié) 。 三、存在不足及 xx 年稽核審計工作設(shè)想 一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，分管領(lǐng)導的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標任務 。建立健全各種考核機制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核 。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社 xx 年下半年， xx 年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務管理行為。 根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社 第 23 頁 共 28 頁 xx— xx 年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。今 年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢