匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序(完整版)
【正文】 體系全部要求。 2 適用范圍 適用于集團(tuán)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 條款 監(jiān)視和測(cè)量 (注 ) 8． 2 1 顧客滿意程度測(cè)量 程序 （單獨(dú)成文） 8． 2． 1 2 內(nèi)部審核程序 8． 2． 2 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8． 2． 8． 2． 4 4 不合格品控制程序 8． 3 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 6 改進(jìn)控制程序 8． 5 注：《監(jiān)視和測(cè)量》（ ）條款，在 本手冊(cè)中已細(xì)化成 、 、 三節(jié)，列出本條款僅僅是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 4 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 4． 1． 1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃各部門 、各生產(chǎn)單位全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2． 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏．審核能順利進(jìn)行。 4． 3． 3． 2 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序 6 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 4． 2 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 4． 2． 1 各生產(chǎn)單位技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)組織編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)等。 檢驗(yàn)應(yīng)填寫相關(guān)記錄，記錄應(yīng)并予以保持。 驗(yàn)收（確認(rèn)）可以是對(duì)各階段的質(zhì)量記錄的抽檢，以證實(shí)產(chǎn)品已通過規(guī)定的檢驗(yàn)并符合要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、分供產(chǎn)品、半成品、成品的不合格的控制。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的處理 在設(shè)計(jì)、勘察等過程中發(fā)現(xiàn)的半成品和成品的不合格由相應(yīng)的檢驗(yàn)人員作出返工的決定，由產(chǎn)品的責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行返工。 2 范圍 適用于對(duì)來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 4． 3． 2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4． 3． 2． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 4． 4 數(shù)據(jù)分析方法 4． 4． 1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 5 相關(guān)文件 5． 1 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》； 5． 2 《記錄控制程序》； 5． 3 《文件控制程序》； 5． 4 《改進(jìn)控制程序》。 3． 5 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 4． 2． 3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 4． 3． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技術(shù)部組織相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；技術(shù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，技術(shù)部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 。 4． 4． 2 技術(shù)部編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 4． 2． 3． 2 對(duì)情況 c)，由市場(chǎng)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄 ，轉(zhuǎn)技術(shù)部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 4． 1． 2 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見 4． 4． 3 條款執(zhí)行。 測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序 13 6． 改進(jìn)和控制程序 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4． 4． 3 統(tǒng)計(jì)方法選用原則 優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。 4． 3． 2． 3 市場(chǎng)部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 2 各部門、各生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、統(tǒng)計(jì)分析、交流。技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3． 2 責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 4． 2． 3． 1 設(shè)計(jì)（咨詢）產(chǎn)品 工程設(shè)計(jì)（咨詢）各階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品由校審人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行校審，設(shè)計(jì)人按校審意見進(jìn)行修改。驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 3
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