匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)測量、分析和改進(jìn)控制程序(存儲版)
【正文】 進(jìn)控制程序 14 糾正措施應(yīng)與所遇到的問 題的影響程度相適應(yīng)。 4． 3． 2 識別潛在不合格 技術(shù)部要及時重點(diǎn)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查表、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b) 以往的內(nèi)審報告、管理評審 報告； 測量、分析和改進(jìn)控制程序 15 c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 5 相關(guān)文件 5． 1 《管理策劃控制程序》； 5． 2 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》； 5． 3 《數(shù)據(jù)分析控制程序》； 5． 4 《不合格品控制程序》； 5． 5 《文件控制程序》。 4． 4． 3 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 4． 2． 4 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 4． 1． 4 技術(shù)部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)正措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等 )，組織各部門、各生產(chǎn)單位進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4． 4． 5 對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格品率，降低了加工損失； 測量、分析和改進(jìn)控制程序 12 b) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 4． 3． 3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 4． 3． 3． 1 技術(shù)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 4． 2 數(shù)據(jù)的來源 4． 2． 1 外部來源 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方 (如顧客、供方等 )反饋及投訴等。 4． 5 所有不合格品性質(zhì)、隨后措施的記錄應(yīng)予以保持。 4 程序 4． 1 不合格的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 一般不合格：個別或少量不 影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4． 2． 5 在未通過規(guī)定的校對、審核（總承包產(chǎn)品為驗(yàn)收）前，不得將產(chǎn)品放行。工程勘 察的樣品試驗(yàn)、分析結(jié)果應(yīng)由規(guī)定的人員進(jìn)行校審，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收。驗(yàn)證不合格時，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 4． 1． 2 各生產(chǎn)單位的技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話； c) 由技術(shù)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。審核組長主持會議； b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告； c) 定期召開管理評審會議。在對測量和控制活動作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定測量和控制的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時要考慮滿足 行業(yè) 規(guī)定的 要求 ； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的測量和控制的方法； 4．應(yīng)按要求（規(guī)定和策劃的結(jié)果）實(shí)施測量和控制活動。 3． 4 內(nèi)審組長 a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b) 編寫內(nèi)審報告。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間、地 點(diǎn)； e) 受審部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間； h) 審核報告分發(fā)范圍、日期。 4． 3． 3 審核報告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《年度內(nèi)審計(jì)劃》； 6． 2 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》； 6． 3 《內(nèi)審檢查表》； 6． 4 《不合格報告》； 6． 5 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》； 6． 6 《內(nèi)審會議簽到表》； 6． 7 《不合格項(xiàng)
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