【正文】 件的管理和持續(xù)改進，現(xiàn)已將顧客滿意程度測量獨立成文，詳見《顧客滿意程度測量程序》 。 3． 2 管理者代表 a)全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本集團質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核： 測量、分析和改進控制程序 3 a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二、第三方審核之前； e) 在質(zhì)量認證證書到期換證前。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。 4． 2． 4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門．受審部門對內(nèi)審時間如有異議．應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； b) 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況、對《不合格報告》進行核對。 4． 3． 3， 3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交 管理者代表審核，總經(jīng)理批準。本次內(nèi)審結(jié)果要提交集團管理評審。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標的能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 4． 1． 3 過程持續(xù)滿足預(yù)定目標的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 4． 2． 2 進貨驗證 4． 2． 2． 1 對購進物資，由采購人員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，填寫進貨驗證記錄。 4． 2． 3 產(chǎn)品的檢驗 對設(shè)置檢驗點的 工序，產(chǎn)品由檢驗人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進行檢驗，簽字認可。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行?？辈煳募男徲梢?guī)定的校審人員依據(jù)有關(guān)規(guī)程進行。 4． 2． 4 測量和監(jiān)控記錄 4． 2． 4． 1 在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 5 相關(guān)文件 5． 1 《改進控制程序》； 5． 2 《不合格控制程序》。 3 職責(zé) 3． 1 驗證、校、審人員負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 4． 2 不合格品應(yīng)采取措施進行控制，防止非預(yù)期的使用和交付。 4． 3． 4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 設(shè)計（咨詢）、勘察、總承包產(chǎn)品交 付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由不合格品的生產(chǎn)單位匯同技術(shù)部對不合格影響程度作出評價，分析原因并制定相適應(yīng)的糾正措施，產(chǎn)品的責(zé)任人負責(zé)進行返工。 5 相關(guān)文件 5． 1 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》； 測量、分析和改進控制程序 9 5． 2 《改進控制程序》。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部 a) 負責(zé)統(tǒng)籌集團對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理； b) 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 4． 2． 2 內(nèi)部來源 a) 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄； b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等； c) 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； d) 其他信息，如員工建議等。 4． 3． 2． 2 政策法 規(guī)類信息由綜合部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。 4． 3． 3． 2 各部門、各生產(chǎn)單位依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接 收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》。 4． 4． 2 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇 a) 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b) 對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法； c) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，可采用排列圖、因果圖進行分析， 找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 4． 5 通過對數(shù)據(jù)適當?shù)姆治觯宰C實質(zhì)量體系 的適宜性和有效性。 6 相關(guān)記錄 6． 1 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》； 6． 2 各類統(tǒng)計圖表。 3． 2 綜合部負責(zé)在出現(xiàn)資源問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。 4 程序 4． 1 持續(xù)改進的策劃 4． 1． 1 集團利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。改進計劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實現(xiàn)過程的策劃程序》執(zhí)行。 4． 2． 3． 1 對情況 a)、 b)、 d）、 f) 技術(shù)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確 定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技術(shù)部跟蹤驗證實施效果。 4． 3 預(yù)防措施 4． 3． 1 應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格品的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 4． 4 改進 、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 4． 4． 1 在改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表審核配置的必要資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 4． 4． 4 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理 評審的輸入之一