【正文】 配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護(hù)滇池，有利于促進(jìn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會的和諧發(fā)展。 評價與審批 本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達(dá)到環(huán)保部門排放要求。華曦集團(tuán)免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。收購 1000戶農(nóng)戶綠色玉米 3 萬噸，促進(jìn)農(nóng)戶實現(xiàn)純收入3000 萬元。 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入：項目每年將提供 768萬元的稅收，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。養(yǎng)殖小區(qū)定員 400 人，由華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負(fù)責(zé)生產(chǎn)，華曦集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理劉永國總負(fù)責(zé)銷售。衛(wèi)生按照 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系要求和有機(jī)、綠色、無公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和 飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 項目竣工后的管理措施：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負(fù)責(zé)小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實際需要增加新的管理規(guī)定；財務(wù)管理由華曦集團(tuán)財務(wù)部派駐財務(wù)人員負(fù)責(zé)；銷售管理由小區(qū)管委會與華曦集團(tuán)營銷中心共同負(fù)責(zé)。 第十一章 項目組織與管理 組長：華曦集團(tuán)董事長馬迅，負(fù)責(zé)項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 項目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。間接帶動種植基地的 1 萬畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會管理，公司回收綠色玉米的方式。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為華曦年屠宰 500 萬只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來源，為華曦國內(nèi)、國際市場提供質(zhì)量穩(wěn)定 的禽蛋供應(yīng)基地。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各項要求。 敏感性分析 敏感性分析表 序號 變化因 素 % % 基本方 案 % % 1 建設(shè)投 資 % % % % % 2 經(jīng)營成 本 % % % % % 3 產(chǎn)品售 價 % % % % % 第八章 財務(wù)評價 160 140 120 100 經(jīng)營成本 80 銷售價格 60 基本方案(IRR 線 ) 40 建設(shè)投資 基準(zhǔn)收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分 析圖 財務(wù)評價結(jié)論 項目正常年可實現(xiàn)銷售收入 19446萬元，利稅 ，投資利稅率 ％，項目經(jīng)濟(jì)效益較好。 項目計算期：含建設(shè)期 年，共 10 年。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團(tuán)其它產(chǎn)業(yè)利潤。 流動資金（含鋪底流動資金） 項目需要投入流動資金 萬元。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項目 總建筑面積為 M2，建構(gòu)筑物有：蛋雞舍 80 幢 63360M2，肉雞舍 80 幢 43200 M2，育雛舍 15 幢 11880 M2，蛋棚及蛋雞飼料棚 120間 11520M2，肉雞飼料棚 55 間 1320 M2，飼養(yǎng)員住棚 110 間 4158 M2，簡易辦設(shè)施及食堂等輔助設(shè)施 ，配套的水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和廢棄物綜合利用設(shè)施。同時， 進(jìn)入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。 2020 年發(fā)生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業(yè)蒙羞，也給蛋雞業(yè)敲響了警鐘。 市場前景分析 表 51 祖代雞進(jìn)口量 年 度 數(shù) 目 市場狀況 2020 210， 000 套 生產(chǎn)過剩，市場低迷。華曦?zé)o公害土雞蛋的價格 8元 / Kg，綠色土雞蛋的價格 11 元 Kg，有機(jī)土雞蛋的價格 32元 / Kg，日需要 50萬枚，公司和農(nóng)戶僅能供給 20萬枚。 法人代表基本情況 公司法人代表為馬迅，男，回族， 41歲，云南省政協(xié)委員，助理工程師， 華曦集團(tuán)法人代表、董事長、總裁， 1989 年畢業(yè)于云南農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷， 1992 年創(chuàng)建華曦從事養(yǎng)雞并把華曦做到云南省雞產(chǎn)業(yè)的第一和全國同行業(yè)領(lǐng)先，蛋雞規(guī)模居全國前十位，生態(tài)、特色品牌居全國首位。 管理制度 ：公司為有限責(zé)任公司，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)立了總裁辦、人力資源部、企劃部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)中心、生產(chǎn)加工部、采供部，財務(wù)、人事、銷售、生產(chǎn)加工、技術(shù)中心和分公司采用部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制或中心主任負(fù)責(zé)制。為此， 養(yǎng)殖污水由公司引進(jìn)國家環(huán)?？偩窒聦賳挝荒暇W托比公司技術(shù)統(tǒng)一集中處理成灌溉用水及養(yǎng)魚，雞糞由公司引進(jìn)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 成套技術(shù)集中生產(chǎn)沼氣和有機(jī)肥。大板橋是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，玉米的當(dāng)?shù)毓┙o 量大。2020年以來，世界人均豬肉消費(fèi)量增長了 10％，牛肉消費(fèi)量增長了５％，禽肉消費(fèi)量增長了17％，盡管禽肉絕對消費(fèi)量仍小于豬肉，但與豬肉消費(fèi)量的差距正逐步縮小。 家禽養(yǎng)殖業(yè)為提高國民生活水平，改善膳食結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)健康的飲食習(xí)慣，增強(qiáng)全民身體素質(zhì)，發(fā)揮了重要作用。世界上禽蛋產(chǎn)量最大的前 5個國家依次是中國、美國、日本、俄羅斯、印度。全區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實力進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)入云南省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展十強(qiáng)縣(區(qū) )前三名。 ⑥水系： 官渡區(qū)境內(nèi)河流均屬金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等河流屬滇池流域；沙井河、花莊河、對龍河等河流屬牛欄江流域。表層屬第四系砂礫石層，厚3~10米；下層為第三系粘土、石草煤層，山區(qū)半山區(qū)是隴崗?fù)莸兀吭敖裣蛐鄙?、熔巖山、大型溶蝕盆地。地處昆明主城區(qū)東南部，東鄰宜良縣，南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區(qū)交界，西與西山區(qū)相連，南部瀕臨滇池。華曦集團(tuán)立志做中國最生態(tài)、最安全、最好吃的健康食品，圍繞生態(tài)云南和節(jié)約環(huán)保，在全球經(jīng)濟(jì)一體化過程中，培育云南地方自主知識產(chǎn)權(quán)品牌，帶動云南地方農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力，提高云南農(nóng)民進(jìn)入國際市場的能力和機(jī)會。隨著公司年產(chǎn) 10萬噸飼料廠建成投產(chǎn)，現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模與飼料廠的加工能力不配套，飼料加工能力還有較大的空間。 適應(yīng)肉蛋食品價格上漲的趨勢： 2020年，農(nóng)牧產(chǎn)品價格不斷上漲，而以蛋、肉、食用油的上漲幅度最大，為 15年來上漲幅度最大的 1年，漲幅達(dá) 40％ 50％。 可行性： 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強(qiáng)，帶動農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，技術(shù)路線和銷售方案可行，落實了建設(shè)用地，投資估算合理，資金來源有保障，所提技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)過努力可以達(dá)到。 組織管理方案： 項目按市場化方式運(yùn)作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。從 2020年 1月至 2020年 11月。公司 下設(shè) 有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和 控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧 業(yè)有限公司，還建成 年單班屠宰加工500 萬只雞 、 年加工 10 萬噸飼料 加工廠和 500噸冷庫 。 公司 獲得無公害食品證書 2 個，綠色食品證書 6 個， 雞蛋歐盟 有機(jī)食品證書 1個 （蛋類產(chǎn)品中國唯一）、雞蛋中國有機(jī)食品證書 1 個（蛋類產(chǎn)品云南省唯一） ， ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系證書 1 個，云南省無公害蛋雞地方標(biāo)準(zhǔn) 1項，國內(nèi)領(lǐng)先科技成果 2項，云南省著名商標(biāo) 2個，云南名牌產(chǎn)品 1 個， 農(nóng)博會優(yōu)質(zhì)金獎 1 個， 雞蛋、松花雞蛋云南省第一家取得出口衛(wèi)生注冊證 ，牛干巴、蛋制品企業(yè)云南省第一家取得 QS 生產(chǎn)許可證， 3 個養(yǎng) 殖場通過出口基地備案 。 第一階段：項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質(zhì)量管理體系， 2020年 1月至 7月。為保障項目順利實施，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在公司董事長指導(dǎo)下獨(dú)立自主積極 開展工作。 第一章 總論 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 適應(yīng)國家加強(qiáng)食品安全建設(shè) ： 國以民為本，民以食為天，食以安為先，通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，保障食品安全是建設(shè)社會主義和諧社會的有效途徑之一。為抑制豬肉價格上漲，國務(wù)院對存欄母豬實施了補(bǔ)貼政策，勞動保障部門提高了對低收入者的保 障。 項目建設(shè)的必要性 保護(hù)滇池，促進(jìn)云 南禽蛋產(chǎn)業(yè)升級 ： 規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)是畜牧業(yè)升級轉(zhuǎn)型的重要標(biāo)志，也是城郊畜牧業(yè)發(fā)展的必由之路。 依托龍頭企業(yè)促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè) ： 養(yǎng)殖小區(qū)所在地矣納村有農(nóng)戶 234戶、 890人，為大板橋鎮(zhèn)的山區(qū)，沒有支柱產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)點(diǎn)位于官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn)小哨矣納村，距昆明主城20分鐘車程，東至八家村水庫，西至新矣公路，南至云南省肉牛中心輪牧草場鐵絲網(wǎng)，北至未出租的矣納村荒山，占地 1484畝。 ④土壤： 全區(qū)土壤分為 5個土類（即紅壤、紫色土、石灰?guī)r土、水稻土、沼澤土）、9個亞類、 10個土屬、 25個土種。境內(nèi)有寶象河大中型水庫一座及若干小型水庫。全區(qū)總?cè)丝?，其中 農(nóng)業(yè)人口 ，非農(nóng)業(yè)人口 。據(jù)中國畜產(chǎn)品加工研究會蛋品加工專業(yè)委員會主任馬美湖預(yù)計， 2020年我國的禽蛋產(chǎn)量將接近 3000萬噸，仍將占世界禽蛋產(chǎn)量的 42％以 上，已經(jīng)連續(xù)幾年排名第一。據(jù)介紹，禽類產(chǎn)品營養(yǎng)價值高。我國禽肉在肉類消費(fèi)中的比重接近 20％，人均消費(fèi)量為 ，低于世界平均水平。 ③市場： 昆明市場年需要肉雞 1億只，需要鮮雞蛋 ，其中 1/3（ 萬噸）由省外調(diào)進(jìn)；土雞蛋 3000 噸。沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)做飯和照明，有機(jī)肥用于 生產(chǎn)有機(jī)、綠色玉米養(yǎng)雞。在管理上，公司建立了人事流程、財務(wù)流程、生產(chǎn)技術(shù)流程、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)流程、屠宰加工流程，建立了可復(fù)制的管理標(biāo)準(zhǔn)，建立了內(nèi)部、外部審核機(jī)制和內(nèi)部、外部投訴機(jī)制，以內(nèi)部市場化為原則建立了周薪制、年薪制、利潤中心分成制、股權(quán)獎勵等考核機(jī)制， 基本上建立了數(shù)字化 管理 體系和可追溯體系。第四章 項目單位基本情況 被評為 昆明第五屆 優(yōu)秀廠長經(jīng)理、 2020年昆明市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、創(chuàng)世紀(jì)（ 20202020）十大公益滇商、 20202020 年度昆明市農(nóng)村青年星火帶頭人標(biāo)兵。隨著公司北京、上海等大城市的進(jìn)一步發(fā)展和香港、澳門、新加坡、東南亞、中東市場的開拓，華曦 土雞蛋的市場需求量將達(dá)到 100 萬枚～ 150萬枚 /天。 2020 140， 000 套 父母代損失大， 8 月市場回升。目前消費(fèi)者選擇高質(zhì)量產(chǎn)品時，最關(guān)心的是品牌和誠信，品牌消費(fèi)、綠色消費(fèi)已成為時尚，特別是食品消費(fèi)的品牌化尤為突出。項目有較好的銷售支撐條件，市場風(fēng)險較小。 設(shè)備 表 61 華曦 150 萬只雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項新增設(shè)備情況表 序號 項目 價格單位 單位 價格 數(shù)量 金額（萬元） 第六章 建設(shè)方案 1 蛋雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 100 619 2 肉雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 50 182 3 雛雞設(shè)備 萬元 /幢 幢 15 4 變壓器及配線 成元 /臺 套 30 1 37 5 自來水處理廠 萬元 /套 套 1 180 6 污水處理廠 萬元 /套 套 1 290 7 沼氣發(fā)電廠 萬元 /套 套 1 545 8 有機(jī)復(fù)合肥廠 萬元 /套 套 1 483 9 合計 科技措施 項目依托華曦技術(shù)中心和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環(huán)利用體系，推廣無公害、綠色、有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)體系，建立 ISO22020：2020質(zhì)量管理體系，按出口產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 其他 在項目建設(shè)過程中，若發(fā)生不可預(yù)見支出或資金缺口，由華曦集團(tuán)利潤中追加投入。 其它 自籌資金根據(jù)項目進(jìn)度，按照公司財務(wù)制度支付和管理。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 第八章 財務(wù)評價 銷售收入 銷售收入按平均價格估算。 項目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即年存欄 萬只蛋雞、年產(chǎn)雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 只、年產(chǎn)雞肉 1385噸時，可實現(xiàn)保本銷售收入 6906萬元。 建設(shè)統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進(jìn)行基地內(nèi)畜禽疫病的檢查和預(yù)防工作。項目建成后，將成為云南省家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)