【正文】 建立 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在集團(tuán)第十一章 項(xiàng)目組織與管理 董事長(zhǎng)的支持、指導(dǎo)下獨(dú)立自主積極開展工作。 農(nóng)業(yè)增效 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶依托華曦集團(tuán)的市場(chǎng)龍頭和加工、第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 技術(shù)及管理基礎(chǔ)，獲得穩(wěn)定的收 入。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在項(xiàng)目的帶動(dòng)下，華曦生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升， 35 年后華曦禽蛋產(chǎn)業(yè) 年可向市場(chǎng)提供有機(jī)、綠色、無(wú)公害生態(tài)土雞蛋 億枚和雞肉 8000 噸，可帶動(dòng)華曦整個(gè)雞產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元，銷售收入增長(zhǎng) 倍；利潤(rùn) 5669萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12倍；帶動(dòng)種養(yǎng)殖戶 10363戶增收 5359萬(wàn)元，農(nóng)戶帶動(dòng)能力增長(zhǎng) 1倍，農(nóng)戶增收增長(zhǎng) 倍，促進(jìn)廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托華曦的市場(chǎng)、品牌、營(yíng) 銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場(chǎng)信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村增收致富。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 投資利稅率： ％ 稅前投資回期： 年 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 清償能力分析 銀行貸款 4000 萬(wàn)元，正常年用稅前利潤(rùn) 年可全部清償完畢。 財(cái)政無(wú)償資金使用 和管理 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 項(xiàng)目按照無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，采用放養(yǎng)方式增加雞的運(yùn)動(dòng)量，提高雞第六章 建設(shè)方案 蛋、雞肉品質(zhì)。 成本、價(jià)格 ：項(xiàng)目產(chǎn)品成本和價(jià)格高于普通產(chǎn)品。 2020 年 8月下旬開始，蛋雞補(bǔ)欄有所增加，但是，蛋雞存欄不足的基本格局并未改變。 現(xiàn)有產(chǎn)品類型 ：公司初級(jí)產(chǎn)品有雞蛋和飼料，加工產(chǎn)品有雞肉、松花蛋、牛干巴、土雞蛋面。 ②資源： 項(xiàng)目實(shí)施地矣納村屬山區(qū)，人口密度極低，離小哨街上約7 公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村 5 公里至 6公里，周圍主要為草原、荒山，遠(yuǎn)離工業(yè)、農(nóng)業(yè)污染。禽蛋的人均消費(fèi)量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)世界平均水平，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的平均消費(fèi)水平相當(dāng)。財(cái)政總收入完成，增長(zhǎng) %，其中， 地方財(cái)政收入完成 ，增長(zhǎng) %。 ③地質(zhì)： 項(xiàng)目區(qū)屬云南山字形構(gòu)造體系的脊柱部分，位于普渡河與小江斷裂帶的新 生帶昆明屬斷陷盆地，主要有花菁、老鴉洞、兔耳關(guān)斷層和一朵云背斜、大五山斜向褶皺。 無(wú)論國(guó)內(nèi)、國(guó)際，關(guān)注生態(tài)綠色健康安全消費(fèi)必然是一 種趨勢(shì)，大力發(fā)展生態(tài)禽蛋、禽肉產(chǎn)業(yè)，是云南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)城市安全消費(fèi)、服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑。食品安全關(guān)系民生，關(guān)乎社會(huì)和諧穩(wěn)定，讓老百姓第二章 背景及必要性 吃得好，吃得健康，是需要認(rèn)真解決的課題。有機(jī)禽蛋食品以供應(yīng)北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國(guó)際市場(chǎng) 為主；綠色禽蛋食品 以供應(yīng)國(guó)內(nèi)大、中城市為主，無(wú)公害禽蛋食品以供應(yīng)國(guó)內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。 昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公 司 創(chuàng)建于 1992 年 ，在各級(jí)黨委 、 政府的 關(guān)心 支持下，已發(fā)展成為集種植、養(yǎng)殖、加工、配送、銷售為一體的云南省最大的土雞、土雞蛋專業(yè)化集團(tuán)公司 。 第三階段：通過(guò) ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證（ HACCP認(rèn)證），雞舍建設(shè)和上雞，擴(kuò)大香港、澳門，新加坡和東南亞國(guó)家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。去年以來(lái)一系列食品安全問(wèn)題成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，也引起了參加今年全國(guó)兩會(huì)代表、委員們的高度關(guān)注。壩區(qū)養(yǎng)殖業(yè)既是昆明城市畜禽產(chǎn)品的主要來(lái)源，也是農(nóng)民收入的重要來(lái)源，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中有重要作用。 ②地 勢(shì)： 官渡區(qū) 地勢(shì) 為高原盆地、丘陵、中低山所構(gòu)成，海撥在 1886~2730米之間，東北高西南低。流經(jīng)養(yǎng)殖業(yè)遷出區(qū)沿湖壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有寶象河、白沙河、馬料河等。德國(guó)是全球最大的禽蛋類 進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的四分之一。根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的調(diào)查分析，一個(gè)國(guó)家的人均收入低于5000美元時(shí)，收入的增加和肉類消費(fèi)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)烈的正相關(guān)。在生物安全上，公司以華曦技術(shù)中心為載體，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)疫病防范頂尖專家，建立養(yǎng)殖小區(qū)生物安全體系。一旦農(nóng)村市場(chǎng)得以發(fā)展，禽蛋消費(fèi)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，這為蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了廣大的市場(chǎng)機(jī)遇。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 技術(shù) ：華曦?zé)o公害、綠色、有機(jī)食品雞蛋、雞肉生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，取得 2項(xiàng)國(guó)內(nèi) 領(lǐng)先科技成果。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要內(nèi)容包括：基地規(guī)劃、基地建設(shè)、廢棄物處理、基地管理與服務(wù)、華曦蛋雞養(yǎng)殖區(qū)、肉雞養(yǎng)殖區(qū)、育雛區(qū)、辦公樓及禽蛋交易區(qū)等。 資金來(lái)源 省預(yù)算貼息資金 無(wú) 自籌資金及來(lái)源 由華曦集團(tuán)利潤(rùn)自籌 萬(wàn)元。 銷售稅金及附加 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，承擔(dān)單位為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，未計(jì)算銷售稅金和附加。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) （ 4）各支干道入口處 需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對(duì)進(jìn)入場(chǎng)區(qū)的車輛進(jìn)行車身噴霧消毒，并經(jīng)過(guò)消毒池后方可進(jìn)入場(chǎng)區(qū)，消毒用品夏季為2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進(jìn)入場(chǎng)區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準(zhǔn)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目將直接安排 400 人從事養(yǎng)殖生產(chǎn)管理和服務(wù)工作，年提供工資性收入 528 萬(wàn)元。 項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ：項(xiàng)目竣工后將設(shè)立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會(huì)，小區(qū)管委會(huì)對(duì)華曦集團(tuán)管理層負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)品收購(gòu)工作。 技術(shù)培訓(xùn) 由華曦團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院的專家對(duì)小區(qū)養(yǎng)殖工人和管理人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并從華曦集團(tuán)總部、上李其、張家坡抽調(diào)技術(shù)熟練工 人幫帶小區(qū)新工人。非項(xiàng)目區(qū)由于缺少技術(shù)、市場(chǎng)和品牌，將逐步轉(zhuǎn)行從事其它產(chǎn)業(yè)，客觀上形成云南特色農(nóng)業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)集中布局。項(xiàng)目建成后，將成為云南省家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的示范樣板，有利于促進(jìn)云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即年存欄 萬(wàn)只蛋雞、年產(chǎn)雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 只、年產(chǎn)雞肉 1385噸時(shí)，可實(shí)現(xiàn)保本銷售收入 6906萬(wàn)元。 其它 自籌資金根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，按照公司財(cái)務(wù)制度支付和管理。 設(shè)備 表 61 華曦 150 萬(wàn)只雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項(xiàng)新增設(shè)備情況表 序號(hào) 項(xiàng)目 價(jià)格單位 單位 價(jià)格 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 第六章 建設(shè)方案 1 蛋雞設(shè)備 萬(wàn)元 /幢 幢 100 619 2 肉雞設(shè)備 萬(wàn)元 /幢 幢 50 182 3 雛雞設(shè)備 萬(wàn)元 /幢 幢 15 4 變壓器及配線 成元 /臺(tái) 套 30 1 37 5 自來(lái)水處理廠 萬(wàn)元 /套 套 1 180 6 污水處理廠 萬(wàn)元 /套 套 1 290 7 沼氣發(fā)電廠 萬(wàn)元 /套 套 1 545 8 有機(jī)復(fù)合肥廠 萬(wàn)元 /套 套 1 483 9 合計(jì) 科技措施 項(xiàng)目依托華曦技術(shù)中心和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環(huán)利用體系，推廣無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)體系，建立 ISO22020：2020質(zhì)量管理體系，按出口產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。目前消費(fèi)者選擇高質(zhì)量產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)心的是品牌和誠(chéng)信，品牌消費(fèi)、綠色消費(fèi)已成為時(shí)尚，特別是食品消費(fèi)的品牌化尤為突出。隨著公司北京、上海等大城市的進(jìn)一步發(fā)展和香港、澳門、新加坡、東南亞、中東市場(chǎng)的開拓，華曦 土雞蛋的市場(chǎng)需求量將達(dá)到 100 萬(wàn)枚～ 150萬(wàn)枚 /天。在管理上，公司建立了人事流程、財(cái)務(wù)流程、生產(chǎn)技術(shù)流程、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)流程、屠宰加工流程，建立了可復(fù)制的管理標(biāo)準(zhǔn)，建立了內(nèi)部、外部審核機(jī)制和內(nèi)部、外部投訴機(jī)制，以內(nèi)部市場(chǎng)化為原則建立了周薪制、年薪制、利潤(rùn)中心分成制、股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)等考核機(jī)制， 基本上建立了數(shù)字化 管理 體系和可追溯體系。 ③市場(chǎng)： 昆明市場(chǎng)年需要肉雞 1億只，需要鮮雞蛋 ，其中 1/3（ 萬(wàn)噸）由省外調(diào)進(jìn)；土雞蛋 3000 噸。據(jù)介紹，禽類產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高。全區(qū)總?cè)丝?，其中 農(nóng)業(yè)人口 ，非農(nóng)業(yè)人口 。 ④土壤： 全區(qū)土壤分為 5個(gè)土類（即紅壤、紫色土、石灰?guī)r土、水稻土、沼澤土）、9個(gè)亞類、 10個(gè)土屬、 25個(gè)土種。 依托龍頭企業(yè)促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) ： 養(yǎng)殖小區(qū)所在地矣納村有農(nóng)戶 234戶、 890人，為大板橋鎮(zhèn)的山區(qū)，沒(méi)有支柱產(chǎn)業(yè)。為抑制豬肉價(jià)格上漲，國(guó)務(wù)院對(duì)存欄母豬實(shí)施了補(bǔ)貼政策，勞動(dòng)保障部門提高了對(duì)低收入者的保 障。為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在公司董事長(zhǎng)指導(dǎo)下獨(dú)立自主積極 開展工作。 公司 獲得無(wú)公害食品證書 2 個(gè)，綠色食品證書 6 個(gè)， 雞蛋歐盟 有機(jī)食品證書 1個(gè) （蛋類產(chǎn)品中國(guó)唯一）、雞蛋中國(guó)有機(jī)食品證書 1 個(gè)（蛋類產(chǎn)品云南省唯一） ， ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系證書 1 個(gè)，云南省無(wú)公害蛋雞地方標(biāo)準(zhǔn) 1項(xiàng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先科技成果 2項(xiàng)，云南省著名商標(biāo) 2個(gè)，云南名牌產(chǎn)品 1 個(gè)， 農(nóng)博會(huì)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng) 1 個(gè)， 雞蛋、松花雞蛋云南省第一家取得出口衛(wèi)生注冊(cè)證 ，牛干巴、蛋制品企業(yè)云南省第一家取得 QS 生產(chǎn)許可證， 3 個(gè)養(yǎng) 殖場(chǎng)通過(guò)出口基地備案 。從 2020年 1月至 2020年 11月。 可行性： 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢(shì)突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品科技含量高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)路線和銷售方案可行，落實(shí)了建設(shè)用地，投資估算合理，資金來(lái)源有保障，所提技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到。隨著公司年產(chǎn) 10萬(wàn)噸飼料廠建成投產(chǎn)，現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模與飼料廠的加工能力不配套，飼料加工能力還有較大的空間。地處昆明主城區(qū)東南部，東鄰宜良縣，南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區(qū)交界，西與西山區(qū)相連，南部瀕臨滇池。 ⑥水系： 官渡區(qū)境內(nèi)河流均屬金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等河流屬滇池流域；沙井河、花莊河、對(duì)龍河等河流屬牛欄江流域。世界上禽蛋產(chǎn)量最大的前 5個(gè)國(guó)家依次是中國(guó)、美國(guó)、日本、俄羅斯、印度。2020年以來(lái)，世界人均豬肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了 10％，牛肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了５％，禽肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了17％，盡管禽肉絕對(duì)消費(fèi)量仍小于豬肉，但與豬肉消費(fèi)量的差距正逐步縮小。為此， 養(yǎng)殖污水由公司引進(jìn)國(guó)家環(huán)?？偩窒聦賳挝荒暇W托比公司技術(shù)統(tǒng)一集中處理成灌溉用水及養(yǎng)魚，雞糞由公司引進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 成套技術(shù)集中生產(chǎn)沼氣和有機(jī)肥。 法人代表基本情況 公司法人代表為馬迅，男，回族， 41歲，云南省政協(xié)委員，助理工程師， 華曦集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng)、總裁， 1989 年畢業(yè)于云南農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷， 1992 年創(chuàng)建華曦從事養(yǎng)雞并把華曦做到云南省雞產(chǎn)業(yè)的第一和全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先，蛋雞規(guī)模居全國(guó)前十位，生態(tài)、特色品牌居全國(guó)首位。 市場(chǎng)前景分析 表 51 祖代雞進(jìn)口量 年 度 數(shù) 目 市場(chǎng)狀況 2020 210， 000 套 生產(chǎn)過(guò)剩，市場(chǎng)低迷。同時(shí)， 進(jìn)入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過(guò)多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。 流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金） 項(xiàng)目需要投入流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目計(jì)算期：含建設(shè)期 年，共 10 年。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動(dòng)物飼用飼料檢驗(yàn)檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國(guó)出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各項(xiàng)要求。間接帶動(dòng)種植基地的 1 萬(wàn)畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會(huì)管理，公司回收綠色玉米的方式。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組長(zhǎng)：華曦集團(tuán)董事長(zhǎng)馬迅，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織管理，籌集項(xiàng)目資金和建立完善項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。衛(wèi)生按照 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系要求和有機(jī)、綠色、無(wú)公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和 飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入：項(xiàng)目每年將提供 768萬(wàn)元的稅收，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。華曦集團(tuán)免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無(wú)公害、綠色、有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場(chǎng)。 第八章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和 ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和