5申請增加伙食費補助(完整版)
【正文】 （二）開支標準 因公出差費用。 福利補助。由各科（室）根據(jù)實際需要，提出購置計劃，填寫《辦公用品和低值易耗品購置申報表》，送辦公室審核，報局分管財務領導批準后，由辦公室派員負責統(tǒng)一購買；購置的辦公用品和低值易耗品須經辦公室有關人員驗收后統(tǒng)一保管，實行領用登記制度。 一、財務審批權限、程序 （一）每次（項）一萬元以上的開支，需經局長會議研究決定，由局分管財務領導簽批；每次（項）在三千元以上一萬元以內的開支，需經局長同意，由局分管財務領導簽批；每次（項）在三千元以下的開支，由局分管財務領導審批。未按審批權限 報批的開支，不得報銷。 工作人員因公出差住宿費。干部職工因公出差或在市內工作原則上不得報銷接待費用。因公出差其住宿費超過規(guī)定標準的，需要報告理由，經分管財務副局長批準方能報銷。畢業(yè)時，憑畢業(yè)證書、畢業(yè)檔案，可給予報銷學費的 40%。白天值班每人每天 50 元，整晚每人每晚 100 元；春節(jié)期間每人每天 100 元，一午折半。 三、借款規(guī)定 因公出差借款。 出納員應嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、銀行結算和報銷制度。 。 加強學習，努力提高自身的會計業(yè)務水平；建立健全各項財務管理制度，做好會計和財務管理基礎工作；月、季、年度定期編制財務會計報表和財務狀況分析，如實反映財務收支結果，提出合理化建議，降低行政成本，提高機關財務管理效能。 原則上私人不得借款。工作人員傷病，由局領導統(tǒng)一安排探望。 （ 3）屬上級審計機關組織的任職或崗位資格考試，取得合格證書的予以報銷培 訓費用。 第 4 頁 共 8 頁 因公出差外市不分途中和住勤，每人每天伙食補助標準：一般地區(qū) 30 元，
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