【正文】 根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署令第 11 號），制訂了《 xx 市內(nèi)部審計規(guī)定（草案）》（以下簡稱《規(guī)定（草案）》）。三是加大監(jiān)督跟進力度，下發(fā)審計項目進度節(jié)點安排，并監(jiān)督執(zhí)行。五是組織局領(lǐng)導(dǎo)干部和各部門主要負責同志集中觀看全市領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育大會視頻轉(zhuǎn)播，召 第 15 頁 共 31 頁 開局黨組會議研究部署貫徹落實。落實全面從嚴治黨主體責任，推動政府系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)向縱深發(fā)展。 xx 年，我局大 力推進預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋，在對本級 四本預(yù)算 審計全覆蓋的基礎(chǔ)上，進一步深化決算草案審計。四是按照我局《關(guān)于開展慶祝建黨97 周年系列主題活動的實施方案》安排，局領(lǐng)導(dǎo)和各黨支部書記在分管部門講了 黨課，制作了 兩優(yōu)一先 宣傳展板，開展了 不忘初心，牢記使命，幫扶 XX 市困難群眾 捐款捐物和 共產(chǎn)黨員獻愛心 活動。（略） （ 2）著力降低實體經(jīng)濟成本，繼續(xù)清理涉企收費。一是始終堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅決維護習(xí)近平總書記在黨中 央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 六、政府投資項目建設(shè)管理情況 軍休所恢復(fù)重建（含婚姻登記處）是民政災(zāi)后重建項目之一，項目總投資 xx0 萬元，占地約 4 畝，項目業(yè)主是 xxx 市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。 （二）對孤兒生活費享受對象身份信息進行嚴查，對不符合孤兒條件的即刻停發(fā)孤兒生活費。 二、內(nèi)部審計工作開展情況 第 8 頁 共 31 頁 今年，民政局的內(nèi)部審計工作在市審計局的指導(dǎo)下，認真貫徹落實《審計法實施條例》和《 xxx 省內(nèi)部審計條例》的有關(guān)規(guī)定，加強民政系統(tǒng)事業(yè)單位資金管理，完善內(nèi)部監(jiān)督機制，促進廉政建設(shè)，防止違規(guī)違紀 現(xiàn)象發(fā)生。二是加強制度建設(shè)，健全質(zhì)量管理和控制機制，對項目審計的各個環(huán)節(jié)及全過程實行有效監(jiān)管。這些做法，增強了審計組在督促整改工作中的責任意識。一是基礎(chǔ)材料復(fù)核。 三、把握關(guān)鍵，確保審計證據(jù)充分確鑿 為確保審計證據(jù)充分確鑿，我們特別注意兩個方面： 對不同類型的審計證據(jù)，采用不同的取證方法， 第 4 頁 共 31 頁 確保審計證據(jù)的程序上合法。 。我局制定了機關(guān)管理、審計人員管理和審計業(yè)務(wù)操作等方面的制度及規(guī)范，并堅持執(zhí)行，使制度管理覆蓋了審計工作的各個環(huán)節(jié)和全部過程，強化了人的責任，規(guī)范了人的行為。目前 45歲以下的中層干部或業(yè)務(wù)骨干占業(yè)務(wù)人員的 60%。 第 1 頁 共 31 頁 審計工作自查報告五篇 【篇一】 一年來，我局圍繞進一步提高審計質(zhì)量，扎實開展審計質(zhì)量控制工作，大力推進審計隊伍專業(yè)化和審計業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，切實加強和改進審計管理，審計工作取得了良好成效。四是通過有 計劃選送干部進修和定期開展局內(nèi)全員集訓(xùn)等措施，加快業(yè)務(wù)骨干和審計能手培養(yǎng)。 二、嚴格程序，力促審計行為規(guī)范 按《審計法》和《國家審計準則》的要求，規(guī)范審計人員的工作行為，將嚴謹細致貫穿項目實施的各環(huán)節(jié)和全過程。審計小組在進駐被審計單位后，公布審計事項、審計內(nèi)容、審計時間、審計地點、審計組人員及聯(lián)系電話等，接受群眾反映意見，同時公布審計工作紀律和審計人員廉政紀律，接受被審計單位的監(jiān)督；審計人員辦理審計事項，與被審計單位或被審計事項有利害關(guān)系的，實行回避制度，以保證審計客觀公正。審計人員嚴格按照審計法、審計準則規(guī)定的要求、程序和 方法進行審計取證，取證過程中嚴格按審計準則的要求，認真做好記錄。審計實施階段，由審計組長對審計現(xiàn)場收集的審計證據(jù)、審計工作底稿進行認真復(fù)核，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)證據(jù)不足 、內(nèi)容不全的基礎(chǔ)材料，審計組長要求審計組成員及時予以補正，確保審計基礎(chǔ)材料完整、準確、充分；二是審計報告復(fù)核。 六、審計質(zhì)量存在的主要問題及今后的努 力方向 xx 年實施的審計項目，審計質(zhì)量尚存在一些問題和不足。三是提高審計監(jiān)督的深度。我局成立了內(nèi)部審計小組，挑選了政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的同志加入內(nèi)部審計隊伍，并加強法律、內(nèi)審條例等專業(yè)知識以及人際溝通、推理分析等業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平。 （三）在孤兒信息網(wǎng)上，每月復(fù)查一次，將超齡孤兒在信息網(wǎng)上及時刪除。在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，該項目現(xiàn)已竣工，并投入使用。二是依法全面履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。 xx 我局結(jié)合市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計，重點對行政事業(yè)性收費和政府性基金收費目錄、非稅收入征管系統(tǒng)，以及計量收費、藥品檢驗費等涉企收費項目進行了核查，相關(guān)審計結(jié)果匯入市財政局具體組織 xx 年市級預(yù)算執(zhí)行情況審計報告中。五是召開了 兩優(yōu)一先 表彰大會，教育引導(dǎo)廣 第 13 頁 共 31 頁 大黨員立足崗位，學(xué)先進、比貢獻、樹形象。擴大市級一級預(yù)算單位審計覆蓋面，實現(xiàn)一級預(yù)算單位審計全覆蓋。深化廉政風險防控，做好巡視發(fā)現(xiàn)問題的整改。六是完成 xx 年 xx 市全面從嚴治黨主體責任檢查考核民意調(diào)查。四是科技強審，推進預(yù)算執(zhí)行全覆蓋。完成了向各區(qū)人民政府、市屬各相關(guān)部門、企事業(yè)單位征求意見以及向社會公開征求意見，形成《規(guī)定（草案）》送審稿，已提交市政府法制辦。 （ 8）組織開展國有資本經(jīng)營預(yù)算編制和執(zhí)行情況審計。四是開展了 2 個區(qū) 領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任同步審計項目。 根據(jù)審計年度項目計劃，我局對 xx 加強全國科技創(chuàng)新中心建設(shè) xx 年度任務(wù)清單和項目清單事項的管理、投入、績效等情況進行了審計。 （ 18）開展醫(yī)療保險基金管理和使用情況審計。（略） （ 22）做好 京津冀審計協(xié)同相關(guān)任務(wù)。建立健全區(qū)級財政數(shù)據(jù)和地方金融機構(gòu)數(shù)據(jù)定期報送制度。 提升人均處罰量和檢查量。 繼續(xù)強化服務(wù)意識。 。圍繞建設(shè)法治政府全面推進政務(wù)公開，加大重點領(lǐng)域主動公開力度和政策解讀，積極回應(yīng)社會重大關(guān)切輿情，依法規(guī)范依申請公開工作，強化政府網(wǎng)站建設(shè)管理。 。結(jié)合 xx 年開展的審計項目計劃 ，從創(chuàng)新程度、效益程度、工作難度、推廣程度、創(chuàng)優(yōu)程度等方面廣泛征集創(chuàng)新項目并組織召開了 xx 年度審計工作創(chuàng)新項目推優(yōu)工作會，確定創(chuàng)新重點項目。成立了由局長任組長、副局長為副組長，各股室長為成員的安全生產(chǎn) 第 26 頁 共 31 頁 工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、責任機構(gòu)和經(jīng)辦人員，確保安全生產(chǎn)工作有人抓，有人管。 三、認真學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度，宣傳教育到位。同時加強安全檔案資料管理，落實專人負責做好安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，有專門的安全生產(chǎn)會議記錄、檢查記錄、隱患排查整治記錄。成立了由局長任組長、副局長為副組長，各股室長為成員的安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、責任機構(gòu)和經(jīng)辦人員，確保安全生產(chǎn)工作有人抓，有人管。 三、認真學(xué)習(xí)安全規(guī)章制度，宣傳教育到位。同時加強安全檔案資料管理，落實專人負責做好安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，有專門的安全生產(chǎn)會議記錄、檢查記錄、隱患排查整治記錄。制定了 xx 縣審計局應(yīng)急救援預(yù)案，并對預(yù)案的實用性、可操作性進行演練 ，演練結(jié)束后，認真進行總結(jié)，根據(jù)演練的過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時修改補充完善事故應(yīng)急救援預(yù)案。 四、突出安全生產(chǎn)工作重點，堅決杜絕責任事故發(fā)生。及時貫徹落實國家、 第 29 頁 共 31 頁 省、市、縣安全生產(chǎn)電視電話會議及有關(guān)文件會議精神及習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志和省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要 指示精神，把安全工作納入議事日程，堅持安全生產(chǎn)例會制度，每季度按時召開一次安全生產(chǎn)專題會議，及時研究和解決安全工作中存在的新情況、新問題，做好五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日、重點時段和重要活動期間的安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查我局在建筑設(shè)施、辦公設(shè)施等方面存在安全隱患。制定了 xx 縣審計局 第 28 頁 共 31 頁 應(yīng)急救援預(yù)案，并對預(yù)案的實用性、可操作性進行演練，演練結(jié)束后，認真進行總結(jié)，根據(jù)演練的過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時修改補充完善事故應(yīng)急救援預(yù)案。 四、突出安全 生產(chǎn)工作重點，堅決杜絕責任事故發(fā)生。及時貫徹落實國家、省、市、縣安全生產(chǎn)電視電話會議及有關(guān)文件會議精神及習(xí)近平總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志和省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示精