【正文】 神，把安全工作納入議事日程，堅(jiān)持安全生產(chǎn)例會制度，每季度按時(shí)召開一次安全生產(chǎn)專題會議，及時(shí)研究和解決安全工作中存在的新情況、新問題，做好五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等重 大節(jié)日、重點(diǎn)時(shí)段和重要活動期間的安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)排查我局在建筑設(shè)施、辦公設(shè)施等方面存在安全隱患。 但是，我們也清醒地認(rèn)識到，我們的工作與習(xí)近平總書記重要講話和重要指示精神的要求還有差距，相比中央審計(jì)委員會第一次會議、市委審計(jì)委員會第一次會議提出的審計(jì)目標(biāo)要求仍有 第 25 頁 共 31 頁 不足。召開 xx 年度政務(wù)服務(wù)工 作專項(xiàng)部署會，研究部署政務(wù)服務(wù)工作，傳達(dá)市政府辦公廳政務(wù)服務(wù)績效考核專題會議精神，對本年度政務(wù)服務(wù)績效考評內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了說明。 為加強(qiáng)預(yù)算管理，制定完善《 xx 市審計(jì)局預(yù)算管理辦法》等多項(xiàng)管理制度，為預(yù)算和支出管理提供了制度保障。 。 （ 28）做好市人大代表建議、市政協(xié)提案辦 理情況。二是以強(qiáng)化考核落實(shí)執(zhí)法責(zé)任，將人均檢查量和依法做出處罰決定兩項(xiàng)指標(biāo)納入績效管理考核指標(biāo)。 第 21 頁 共 31 頁 四是大數(shù)據(jù)審計(jì)宣傳工作在信息宣傳、典型經(jīng)驗(yàn)介紹、成果報(bào)送和培訓(xùn)方面取得初步成效。 （ 23）開展 疏解整治促提升 專項(xiàng)行動落實(shí)情況審計(jì)調(diào)查。 （ 19）制定發(fā)布《 xx 市審計(jì)局關(guān)于 xx 年內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)意見》。 一是 xx 開展了 xx 銀行行長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，圍繞揭示金融風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注銀行經(jīng)營活動的合法合規(guī)性，關(guān)注不良信貸資產(chǎn)變化及處置情況，貸款 三查 制度執(zhí)行情況等，已出具正式審計(jì)報(bào)告。 第 18 頁 共 31 頁 xx 年審計(jì)計(jì)劃確定開展 1 項(xiàng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，已完成現(xiàn)場審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注了國有資本經(jīng)營預(yù)算 申報(bào)及預(yù)算執(zhí)行、決算草案編制、國有資本收益收繳等情況。 （ 5）擬制 xx 年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告。 此項(xiàng)任務(wù)完成情況同本文 依法全面高效履職，推動年度績效任務(wù)有效落實(shí) 市政府折子工程第（ 6）項(xiàng)內(nèi)容。八是完成《 xx 市審計(jì)局 xx 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總結(jié)》。 一是建章建制抓好自查，鞏固和拓展貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神工作成果。大會對工作 第 14 頁 共 31 頁 報(bào)告進(jìn)行了審議，同意在 xx 年年底前，聽取和審議市人民政府關(guān)于 xx 年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告。七是局黨組召開理論學(xué)習(xí)中心組第 12 次學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會，組織學(xué)習(xí) 貫徹十九屆三中全會精神、落實(shí)深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革部署 專題輔導(dǎo)報(bào)告。不忘初心，牢記使命 39。四是著力加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)，推動機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)全面進(jìn)步、全面過硬。 此報(bào)告。 （五）對社保資金審計(jì)中提出的疑點(diǎn)數(shù)據(jù) 436 條，其中。 今年，我局對所屬的市軍干所、市福利院、市殯儀館、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)敬老養(yǎng)老管理服務(wù)中心 4 個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位和民政局機(jī)關(guān) 20xx 年 1 月至 20xx 年 10 月財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，形成了內(nèi)審匯報(bào)材料和內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)送市審計(jì)局，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問 題和下屬單位法人交換了意見，并提出了改進(jìn)建議，督促有問題的單位立刻整改。四是抓好審計(jì)后整改工作，改變屢審屢犯的現(xiàn)象。在審計(jì)文書方面，個(gè)別項(xiàng)目的審計(jì)評價(jià)缺乏充分的證據(jù)支撐，個(gè)別查出的問題的定性及處理引用法律法規(guī)不夠具體。在確保審計(jì)報(bào)告質(zhì)量后，審計(jì)組將審計(jì)報(bào)告連同被審計(jì)單位對審計(jì)報(bào)告的意見，提交局審計(jì)業(yè)務(wù)會議審定；三是結(jié)論文書的復(fù)核。 在審計(jì)取證過程中，采用適當(dāng)?shù)膶徲?jì) 方法， 確保審計(jì)證據(jù)的真實(shí)可靠。審計(jì)人員對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)和重要問題及時(shí)向?qū)?計(jì)小組負(fù)責(zé)人直至主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)，及時(shí)采取有效措施，及時(shí)解決問題。審計(jì)組對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的討論，明確任務(wù)，掌握審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)，將審計(jì)項(xiàng)目運(yùn)作程序以計(jì)劃、文字說明形式進(jìn)行審前謀劃，并對審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行明確，在此基礎(chǔ)上擬定審計(jì)方案。我局按照上級 “ 六五 ” 普法教育的部署，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真開展局機(jī)關(guān)的普法工作。一是鼓勵(lì)干部再學(xué)習(xí)，參加在職第二專業(yè)學(xué)歷教育，培養(yǎng)一專多能復(fù)合型審計(jì)人才?，F(xiàn)有高級職稱 1 人，中級職稱 11 人，初級職稱 4 人。 （三）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍管理制度化建設(shè)。從審計(jì)通知書，到審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定的各個(gè)環(huán)節(jié)，都按照《審計(jì)法》及《審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，加強(qiáng)以下幾個(gè)制度方面的控制： 第 3 頁 共 31 頁 。審計(jì)項(xiàng)目中涉及的重大事項(xiàng)，均召開局審計(jì)業(yè)務(wù)會議集體討論決定。審計(jì)機(jī)關(guān)作出審計(jì)決定絕大部分能順利執(zhí)法落實(shí)，沒有被審計(jì)單位提請行政復(fù)議和提起行政訴訟。由實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)組負(fù)責(zé)跟蹤督促被審計(jì)單位整改，并對整改工作給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)和幫助。 要針對審計(jì)工作中存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，下一步，我們從如下幾個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量工作：一是堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)先行，大力培養(yǎng)審計(jì)人才 。從內(nèi)部監(jiān)管和外部監(jiān)督兩個(gè)方面來確保 審計(jì)人員依法履行審計(jì)職責(zé)。 四、審計(jì)工作整改情況 對今年 3 個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的問題，我局已按照審計(jì)建議進(jìn)行整改。會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度建全。 二、主要工作 （一）認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，持續(xù)推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。 （二）依法全面高效履職，推動年度績效任務(wù)有效落實(shí)。二是舉辦了兩期學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想專題讀書班，組織 155 名處級干部進(jìn)行了集中自學(xué)，并結(jié)合工作實(shí)際撰寫了學(xué)習(xí)體會，切實(shí)做到學(xué)深學(xué)透、融會貫通。十是召開局黨組第 22 次黨組（擴(kuò)大）會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在慶祝改革開放 40 周年大會上的講話和蔡奇同志在十二屆市委常委會第 113 次會議（擴(kuò)大）上的講話精神，黨組成員和局級領(lǐng)導(dǎo)同志交流發(fā)言。四風(fēng) 39。三是開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任全程紀(jì)實(shí)工作情況監(jiān)督檢查。一是科學(xué)編制項(xiàng)目計(jì)劃，編制下發(fā)我局 xx 年度統(tǒng)一組織審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃 。10 月 16 日，《實(shí)施細(xì)則》以市委辦公廳、市政府辦公廳名義正式印發(fā)執(zhí)行。 對 xx市財(cái)政局具體組織 xx年度市級預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注我市在加強(qiáng)公共資金監(jiān)管、促進(jìn)各項(xiàng)政策落實(shí)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政體制改革等方面工作 第 17 頁 共 31 頁 成效， 查找并揭示預(yù)決算管理、重點(diǎn)工作落實(shí)、財(cái)政資金使用績效等方面存在的問題。 一是 5 月中旬組織召開了 xx 市第六次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。 （ 13）開展本市機(jī)動車污染控制情況審計(jì)。 嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署關(guān)于開展扶貧審計(jì)、援疆審計(jì)等工作要求，開展我市對口支援對口協(xié)作資金專項(xiàng)審計(jì)，分別赴西藏拉薩、新 第 19 頁 共 31 頁 疆和田、河北 XX 縣區(qū)、 XX 縣區(qū)和 XX 縣區(qū)、 XX 市進(jìn)行審計(jì)，現(xiàn)場審計(jì)已全部完成。 第 20 頁 共 31 頁 開展了對區(qū)審計(jì)局完成的審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作。 （ 24） xx 大數(shù)據(jù)行動計(jì)劃工作任務(wù)第 1 2 231 項(xiàng)。 （ 26）市政府交辦的其他重點(diǎn)工作。按照 促進(jìn)審計(jì)工作提質(zhì)增效，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 的要 求，梳理完善了審計(jì)計(jì)劃、方案編制、現(xiàn)場實(shí)施、復(fù)核審理、報(bào)告處理、結(jié)果公告等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程。 。二是依法做好行政應(yīng)訴工作。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局固定資產(chǎn)動態(tài)管理相關(guān)要求。全年共完成服務(wù)中央單位、駐京部隊(duì)事項(xiàng) 20 項(xiàng)，得到中央單位、駐京部隊(duì)支持事項(xiàng) 12 項(xiàng)。根據(jù) xx 縣安全生產(chǎn)辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》（ x 安辦〔 xx〕 x 號）的要求，現(xiàn)將全年安全生產(chǎn)工作總結(jié)如下。制定有安全規(guī)章制度，并落實(shí)到每個(gè)崗位和人頭，每月進(jìn)行一次安全隱患檢查，對存在的問題進(jìn)行及時(shí)的排查和整改。三是加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全，全局所有計(jì)算機(jī)及移動硬盤均采用正版殺毒軟件，實(shí)行定期升級及維護(hù)管理。根據(jù) xx 縣安全生產(chǎn)辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》（ x 安辦〔 xx〕 x 號）的要求，現(xiàn)將全年安全生產(chǎn)工作總結(jié)如下。制定有安全規(guī)章制度，并落實(shí)到每個(gè)崗位和人頭，每月進(jìn)行一次安全隱患檢查，對存在的問題進(jìn)行及時(shí)的排查和整改。三是加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全，全局所有計(jì)算機(jī)及移動硬盤均采用正版殺毒軟件，實(shí)行定期升級及維護(hù)管