【正文】 為： XF1QMXXXX 發(fā)布年份 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 幸福苑外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校手冊(cè) 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 文件控制程序 文件編號(hào) XF2QP01 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 ? 教育教學(xué)程序文件的編號(hào)為： XF2QPXX 順序號(hào) 程序文件代號(hào) 幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校程序 第三級(jí)文件 —— 各部門的管理制度等編號(hào)方式為： XF3QDXXXX 順序號(hào) 文件類別 三級(jí)文件代號(hào) 。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 程序文件 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx （ XF2 – B） 寧波市幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 二 00 三年二月寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 程序文件清單 文件編號(hào) XF2QP00 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 文件編號(hào) 文件名稱 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)條款 備注 QP01 文件控制程序 QP02 記錄控制程序 QP03 溝通控制程序 + QP04 人力資源（教師隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 QP05 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 + QP06 教育教學(xué)項(xiàng)目質(zhì)量策劃 （課題設(shè)計(jì)開發(fā)）控制程序 + QP07 學(xué)生管理控制程序 QP8 采購(gòu)控制程序 QP9 教學(xué)工作控制程序 + QP10 教育工作控制程序 + QP11 畢業(yè)升學(xué)控制程序 QP12 學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)滿意度控制程序 QP13 教學(xué)評(píng)價(jià)控制程序 + QP14 教育評(píng)價(jià)控制程序 + QP15 教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序 QP16 數(shù)據(jù)分析控制程序 QP17 改進(jìn)控制程序 QP18 管理評(píng)審控制程序 QP19 內(nèi)部評(píng)審控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)：寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 文件控制程序 文件編號(hào) XF2QP01 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 目的 對(duì)與學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 ，確保各場(chǎng)所使用均為有效的文件和資料。 文件的發(fā)放 辦公室編制《受控文件清單》，明確文件標(biāo)題、編號(hào)、版本、發(fā)放范圍等。《質(zhì)量手冊(cè)》的修改應(yīng)在《手冊(cè)修改一覽表》上注明。 文件的作廢和銷毀 。 資料的借閱 需借閱資料時(shí)，借閱人應(yīng)填寫《文件和資料借閱登記表》，檔案室辦理借閱手 續(xù)，在規(guī)定的期限內(nèi)歸還。 b) 各部門如需增加質(zhì)量記錄表式時(shí)，可自行編制。 b) 檔案室應(yīng)確保歸檔的質(zhì)量記錄擺放有序，貯存于整潔、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火、防磁等工作。 內(nèi)部溝通渠道：學(xué)?！块T、部門→組室、部 門→部門的溝通。 范圍 適用于本校質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。 評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前教育教學(xué)業(yè)績(jī)和本校質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果，包括：內(nèi)部及外部體系審核等的結(jié)果； b) 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性； c) 學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)和上級(jí)接收學(xué)校的滿意度實(shí)現(xiàn)情況和建議等； d) 教育教學(xué)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) XF2QP04 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 e) 糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g) 質(zhì)量體系的資源充分性； h) 質(zhì)量體系的改進(jìn)要求。 評(píng)審引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行，管理評(píng)審有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 可能影響 教育教學(xué)質(zhì)量管理 體系的變 更。 引用文件： 《學(xué)校管理制度 — 教師手冊(cè)》 《崗位能力要求》 4 職責(zé) 、考核和建設(shè)管理； ，校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。 f) 區(qū)名師、學(xué)科帶頭人、骨干教師：自薦與校師訓(xùn)站推薦相結(jié)合，由區(qū)師訓(xùn)站或教研室統(tǒng)一考核認(rèn)定確定。招聘錄用人員應(yīng)填寫聘任合同書，交人事 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 人力資源（師資隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 文件編號(hào) XF2QP05 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 部門統(tǒng)一備案。 c) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后在學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)上公布，內(nèi)部培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行 ,外部培訓(xùn)由中、小學(xué)部負(fù)責(zé)執(zhí)行 ,各部門配合。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 人力資源（師資隊(duì)伍建設(shè)）控制程序 文件編號(hào) XF2QP05 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 a) 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)方法由辦公室在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中明確，各職能部門根據(jù)計(jì)劃的安排，組織培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作。 。 專業(yè)設(shè)備類的提供：如教育設(shè)備儀器、計(jì)算機(jī)硬、軟件及數(shù)理化專用器材，由專業(yè)老師提出申請(qǐng)，報(bào)相關(guān)處部，交校長(zhǎng)審批，總務(wù)處協(xié)同購(gòu)買，經(jīng)使用人驗(yàn)收并和經(jīng)辦人簽證，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。 ，以維護(hù)為主，出現(xiàn)問(wèn)題，即進(jìn)行維修，如報(bào)失或報(bào)廢，按報(bào)失或報(bào)廢的有關(guān)手續(xù)辦理。 d) 歸還給設(shè)備（軟件）管理人，設(shè)備（軟件）管理人對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查， ： ，包括人和物兩大因素。 。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 學(xué)生管理控制程序 文件編號(hào) XF2QP07 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 b) 實(shí)驗(yàn)班學(xué)生：教務(wù)處受理登記，家長(zhǎng)填寫《新生情況登記表》，進(jìn)行入學(xué)測(cè)試，收取一次性贊助費(fèi)。 《溝通控制程序》執(zhí)行。 ： 教育教學(xué)操作課題負(fù)責(zé)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（一般為 2周）將《校教育教學(xué)課題申報(bào)表》一式兩份交校教育科研中心，由中心論證通過(guò)后，列入學(xué)校當(dāng)年課題立項(xiàng)表。由校教科中心召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)議，分出等級(jí)，分別獎(jiǎng)勵(lì)。主干課題的實(shí)施、推廣與應(yīng)用為穩(wěn)步有序地實(shí)現(xiàn)或逼近總體實(shí)驗(yàn)方案目標(biāo)提供保證。課題計(jì)劃至少應(yīng)包括： a課題負(fù)責(zé)人； b課題成員及職責(zé)權(quán)限； c課題研究意義； d課題研究階段； e課題研究主要方法； f課題成果形式。 ． 8主干課題成果的推廣： 主干課題在評(píng)審過(guò)程中，由評(píng)審機(jī)構(gòu)提出課題推廣意見，交校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議，決定交有關(guān)部門推廣，或交校教科研中心作后續(xù)研究資料?？倓?wù)處會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》。到貨后，總務(wù)處、 兩學(xué)區(qū)協(xié)助驗(yàn)收合格后分發(fā)到各班。 ：由兩學(xué)區(qū)圖書室驗(yàn)收，發(fā)放到有關(guān)人員手中。 每學(xué)年底根據(jù)合格共方的一年供貨、服務(wù)情況進(jìn)行年度復(fù)評(píng)，符合要求的繼續(xù)列為合格供方，不寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào) XF2QP9 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 符合要求的不再列入，重新選擇和評(píng)價(jià)。 各教研組根據(jù)教務(wù)處工作計(jì)劃制定教研組工作計(jì)劃，教務(wù)處審核實(shí)施。 f) 兩學(xué)區(qū)定期召開教師座談會(huì)、學(xué)生座談會(huì)或進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，了解教師日常教學(xué)情況并匯總和反饋。 學(xué)生病假、休學(xué)等情況：由學(xué)生家長(zhǎng)提出書面申請(qǐng)，并出具醫(yī)院證明上交學(xué)區(qū)主任，如休學(xué)則出具情況說(shuō)明上報(bào)校長(zhǎng)，病愈后由兩學(xué)區(qū)安排相關(guān)班級(jí)就讀。 2 、范圍： 適用于本校教育工作的控制。 b) 班主任按《班主任工作職責(zé)》規(guī)范工作并根據(jù)批準(zhǔn)的工作計(jì)劃對(duì)班級(jí)進(jìn)行管理，部主任及政教處共同對(duì)班主任工作進(jìn)行月考核，具體按《校班主任工作月考核細(xì)則》進(jìn)行。原則上，班主任及任課教師每學(xué)期應(yīng)家訪所任班級(jí)學(xué)生一半以上。 c） 對(duì)照《教師職業(yè)道德》，教師自查或撰寫師德師風(fēng)小結(jié)。 教育改進(jìn) 根據(jù)教育評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因并實(shí)施教育改進(jìn)，具體按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。 班主任將核查無(wú)誤的《志愿表》正表交教務(wù)處。 由部組根據(jù)推薦保送辦法列出候選人名單。 畢業(yè)生跟蹤 學(xué)區(qū)教務(wù)處負(fù)責(zé)填寫《畢業(yè)生去向登記表》，并按校分類。 ： ，具體見《教育控制程序》 日常的、 課間的安全由班主任每學(xué)期在始業(yè)教育、班會(huì)中進(jìn)行教育。 ② 學(xué)生代管費(fèi)開學(xué)時(shí)由家長(zhǎng)統(tǒng)一打入銀行或上繳學(xué)校財(cái)務(wù)處； ③ 由學(xué)校統(tǒng)一支付課本、音像教材、作業(yè)本、講義和班會(huì)費(fèi)五項(xiàng)； ④ 期末由財(cái)務(wù)處結(jié)算，多還少不補(bǔ)。 內(nèi)部審核員實(shí)施審核任務(wù)。 內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)《學(xué)期內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，在審核日期前編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍 (過(guò)程及部門 )、審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核人員組成。遵循全面檢查和抽樣檢查相結(jié)合的方法。《內(nèi)部體系審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批，發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 c) 學(xué)生成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)由各任課教師完成。 日常的檢查：具體見《教學(xué)工作控制程序》。 c) 教學(xué)改進(jìn)：見《改進(jìn)控制程序》。 ： 課堂教學(xué)評(píng)估表 學(xué)生學(xué)籍卡 年級(jí) 學(xué)科成績(jī)匯總表 學(xué)生 學(xué)科 期（中、末）試卷分析表 班主任工作手冊(cè) 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教學(xué)評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào) XF2QP19 版本號(hào) B 修 訂狀態(tài) 0 ： 對(duì)本校的教育工作的評(píng)定作出規(guī)定，以提高學(xué)校的教育質(zhì)量。 a) 評(píng)價(jià)人：教務(wù)處、學(xué)區(qū)主任 b) 評(píng)定時(shí)間：學(xué)期評(píng)比 c) 評(píng)定內(nèi)容：教研組工作情況，具體見《教學(xué)工作控制程序》。 a) 評(píng)價(jià)人：各課任教師 b) 評(píng)定時(shí)間： 平時(shí)階段性的練習(xí)、檢測(cè)；期末各年級(jí)段過(guò)關(guān)考試。 。 內(nèi)審員作好內(nèi)審記錄，填寫《內(nèi)審檢查表》。 審核組長(zhǎng)下發(fā)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》到受審核部門。 常規(guī)內(nèi)審：每學(xué)期至少一次內(nèi)部審核，范圍包括所有部門和所有運(yùn)行過(guò)程。 2學(xué)生家長(zhǎng)及社會(huì)滿意度的調(diào)查 1平時(shí)辦公室設(shè)立投訴電話，接待學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)對(duì)學(xué)校的正常投訴，并進(jìn)行記錄； 2期末由辦公室發(fā)放《學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度調(diào)查表》，并進(jìn)行回收、整理、統(tǒng)計(jì)、分析； 3見《溝通控制程序》。 ：由哪一管理環(huán)節(jié)出的問(wèn)題，由管理責(zé)任人負(fù)責(zé)處理，并及時(shí)與醫(yī)務(wù)室、學(xué)區(qū)主任、政教處、家長(zhǎng)、班主任取得聯(lián)系，及時(shí)解決。 學(xué)區(qū)教務(wù)處確定一所對(duì)應(yīng)高一級(jí)學(xué)校，進(jìn)行學(xué)生學(xué)習(xí)情況的跟蹤調(diào)查。 張榜公示名單一周，征求師生家長(zhǎng)意見。 部主任組織拍畢業(yè)照。 范圍： 適用于九年級(jí)畢業(yè)生的畢業(yè)升學(xué)工作以及升學(xué)后的跟蹤管理。 e） 辦公室負(fù)責(zé)面向?qū)W生、家長(zhǎng)進(jìn)行師德師風(fēng)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)匯總，由校領(lǐng)導(dǎo)或?qū)W區(qū)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)反饋或處理。 h) 日常教育活動(dòng)中，有嚴(yán)重違反校規(guī)學(xué)生，將根據(jù)?！秾W(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)處罰條例》酌情予以處分。 c) 部主任按批準(zhǔn)的工作計(jì)劃開展工作，期中、期末政教處協(xié)同學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部主任進(jìn)行專項(xiàng)檢查，具體按《部主任學(xué)期考評(píng)》進(jìn)行并記錄在《部主任工作 考核表》上。 引用文件 教育評(píng)價(jià)控制程序 《學(xué)校管理制度 教師手冊(cè)》 ： a) 班主任確定：上學(xué)年末，政教處提出方案，學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)核定實(shí)施。六年級(jí)學(xué)生統(tǒng)一參加區(qū)素質(zhì)測(cè)試，然后根據(jù)學(xué)生志愿進(jìn)行分流，升入本校的同五升六進(jìn)行分班。 ： a） 隨堂聽課：兩學(xué)區(qū)制定新調(diào)入、新分配教師及針對(duì)性年級(jí)、學(xué)科教師的聽課安排，同時(shí)會(huì)同教育行政領(lǐng)導(dǎo)及教研組一同聽課，并將聽課情況反饋給教師。 、作息時(shí)間表、課外活動(dòng)輪流表： a) 每學(xué)期初教務(wù)員根據(jù)課程設(shè)臵和人員配臵，結(jié)合學(xué)科特點(diǎn)及場(chǎng)地設(shè)施要求制定課程表； b) 根據(jù)市區(qū)教育局關(guān)于學(xué)生在校時(shí)間的規(guī)定及課程設(shè)臵的情況，制定作息時(shí)間表； c) 體育教研組根據(jù)場(chǎng)地設(shè)施情況及各年級(jí)特點(diǎn)，制定課外活動(dòng)輪流表，學(xué)區(qū)主任審批。 2． 范圍 適用于本校教學(xué)工作的控制。 電教設(shè)備：由電教教師、總務(wù)處負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，驗(yàn)收后電教教師編號(hào)入冊(cè)，由總務(wù)部門編入固定資產(chǎn)，根據(jù)財(cái)產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。 c）教學(xué)用品： 事務(wù)員提出申請(qǐng)，校長(zhǎng)審批，采購(gòu)員采購(gòu)，到貨后，總務(wù)處、事務(wù)員驗(yàn)收入庫(kù)，部門領(lǐng)用。 c) B類供方由總務(wù)處評(píng)價(jià)供方以往的供貨情況、企業(yè)的信譽(yù)、服務(wù)態(tài)度等。 2． 范圍 適用于與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品包括教學(xué)硬件、教學(xué)軟件、教學(xué)用品以及服務(wù)的采購(gòu)控制。 育教學(xué)“主干課題”的開題論證： 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教育教學(xué)項(xiàng)目質(zhì)量策劃（課題設(shè)計(jì)開發(fā)）控制程序 文件編號(hào) XF2QP08 版本號(hào) B 修訂狀態(tài) 0 由校教科中心負(fù)責(zé)，或邀請(qǐng)上一級(jí)教育研究機(jī)構(gòu)開題論證。 由在校教師權(quán)衡課題研究的范圍、內(nèi)容以及自身的能力特長(zhǎng)和研究?jī)A向，自薦承擔(dān)相應(yīng)的課題研究。 中心還將按市區(qū)教