【正文】 息反饋與提供、欠款催收等工作的程序。 C 有無消息要帶給 (領(lǐng)隊(duì) /隊(duì)里的成員 )同伴。 間要離開酒店時(shí)，應(yīng)填寫出門單，經(jīng)部門主管簽字后方能離店。 ，免費(fèi)發(fā)給一把鑰匙。 ，如有違反，代打卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。 ，則由酒店最高管理當(dāng)局決定處理方法。女員工應(yīng)穿黒鞋，肉色統(tǒng)補(bǔ)襪其端不得露于裙外。 。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，員工不得使用客用電話。 ，可以越級(jí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。 檢查白班報(bào)修房。 及時(shí)清潔、保養(yǎng)清潔工具與設(shè)備。它提供了完成特定工作任務(wù)所需的步驟、流程和工具。 打掃客房衛(wèi)生。 清理樓層垃圾。 為客人提供服務(wù)。在下一班員工尚未接班前當(dāng)班員工不得離崗。 ，員工一律不準(zhǔn)在餐廳做客，各級(jí)管理人員不準(zhǔn)利用職權(quán)給親友以各種特殊優(yōu)惠。 ，頭發(fā)不能過耳和衣領(lǐng)。 9. 工作時(shí)間內(nèi)保持安靜，禁止大聲喧嘩。 ，需要變更班次，須先征得部門主管允許。 七、員工衣柜： ，必要時(shí)，可兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工合用一個(gè)衣柜。 ，必須清理衣柜，并把鑰匙交回人事部，不及時(shí)交還衣柜，酒店有權(quán)清理。當(dāng)前廳主管 /行李員聽到鈴聲時(shí)，應(yīng)采取下列措施： (1)通知工程部，立即采取應(yīng)急措施，設(shè)法解救電梯內(nèi)客人。 財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)登記賬務(wù)、管理簽單、核對(duì)賬務(wù)、分析賬 務(wù)和信息反饋與提供。方可簽訂消費(fèi)掛賬協(xié)議。 2023 年酒店員工手冊(cè)精選篇 4 熱愛本職工作，敬業(yè)，愛業(yè)，自覺遵守本店的各項(xiàng)規(guī)章制度。 了解客情，當(dāng)班期間不定期樓面巡查，注意門、鎖、會(huì)客情況，做好巡查記錄。 1負(fù)責(zé)客人遺留物品的登記、保管 和上繳，不得私自扣留，違者嚴(yán)處。 考勤表是財(cái)務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。 (3)輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。 (3)請(qǐng)假 3 天 (含 3 天 )以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。 部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放 1 本記事本，員工 3 個(gè)月發(fā)放 1 本記事本。 員工食堂就餐管理制度 第一條 員工必須在員工食堂就餐，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反 1 次罰款 20 元。 第三條 在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20 元。 第十一條 值日衛(wèi)生清理不干凈，將處 20 元罰款。 一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核，交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 第二條 會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 (3)會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。 四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法 第一條 庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財(cái)務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。 第八條 超儲(chǔ)物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲(chǔ)備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用資金。 (二 )財(cái)務(wù)盤點(diǎn) :系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià) 證券。 財(cái)產(chǎn) :由各部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年 (中 )終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 (七 )特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。 第四條 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。 第四條 折舊計(jì)提方法采用使用年限法。 第八條 其他物品的采購，由各部門提出申請(qǐng)采購計(jì)劃，交財(cái)務(wù)部保管員 審核，主管會(huì)計(jì)簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。 第二條 將采購計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。 第五條 固定資產(chǎn)購入驗(yàn)收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 (二 )各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。 第四條 人員的指派與職責(zé) (一 )總盤人 :由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。 固定資產(chǎn) :包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 五 、收取支票管理辦法 第一條 檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財(cái)務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第二條 現(xiàn)金支付范圍 :工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。 三、成本核算管理辦法 第一條 營業(yè)成本的 `計(jì)算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 第三條 報(bào)銷票