汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-體系審核管理程序(完整版)
【正文】 年 表單 07 體系審核不符合項(xiàng)分布表 三年 表單 08 過 程分 析工作 表（烏 龜圖） 三年 表單 09 過程方法審核工作表 三年 質(zhì)量審核綜合報(bào)告 三年 7 附件 無 原因分析 制訂 /實(shí)施措施 效果 確認(rèn) 提交管理評(píng)審 審核報(bào)告 資料歸檔 。 “表單續(xù) 04 不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表”一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 要召開首次、末次會(huì)議，要填寫 “ 表單 06首、末會(huì)議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。 NO YES 3.《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 》由 認(rèn)證辦公室主任 審核、管理者代表批準(zhǔn)，于年初 以公司文件形式分 發(fā) 到 各 有關(guān)單位 。 a．集中式審核必須一次性覆蓋質(zhì)量管 A 體系審核策劃 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 理體系的所有要素。 6. 工作流程和內(nèi)容 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 1． 體系審核策劃 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量體系審核，系統(tǒng)獨(dú)立地行使質(zhì)量審核職能。 觀察項(xiàng)： 盡管沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合或次要不符合，憑審核員的判斷和經(jīng)驗(yàn)未使用 最佳方法。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁 共 6 頁 濟(jì)南第二汽車配
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