【正文】 賣 A送 B： 贈(zèng)品和商品不是同一商品， 收貨課按廠商《送貨單》對(duì)贈(zèng)品驗(yàn)（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上注明“ XX課贈(zèng)品”傳給錄入員，錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》中以“ XX部門贈(zèng)品”為供應(yīng)商對(duì)該項(xiàng)贈(zèng)品作驗(yàn)收錄入，（打印后供應(yīng)商聯(lián)傳對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門） 非賣品贈(zèng)品： 贈(zèng)品為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點(diǎn)贈(zèng)品后，給供應(yīng)商開具收據(jù)，將贈(zèng)品轉(zhuǎn)給企刬部或客嗠部贈(zèng)品發(fā)放處，并注明屬 A商品之贈(zèng)送品，此贈(zèng)品不做電腦收貨。 服裝 : 品牌 +面料 +名稱 [+貨號(hào) ](如 : 紳浪全毛西褲 B112) 化妝品 : 品牌 +名稱 [+功能 /特性 /容量 ](如 :碧絲羊胎素美白保濕霜 ) 床用 : 品牌 +名稱 +規(guī)格 (如 :雅蘭枕套 48*74) 玩具 ,鐘表 ,燈飾 : 品牌 +名稱 +貨號(hào) (如 :英納格機(jī)械表 2582Ab3) 電器 :品牌 +名稱 +貨號(hào)、型號(hào) (如 :美的電飯煲 402) 鞋、箱包：品牌 +面料 +名稱 +貨號(hào)；（如：嘉輝童布鞋 2901） 體育用品：品牌 +名稱 +貨號(hào) /規(guī)格（如：英發(fā)泳衣 825） ： 最小零售單位規(guī)格，如 500ml,100g ： 商品注冊(cè)條碼 ： 指商品包裝形態(tài)，如箱，件 ： 初始訂單 訂貨數(shù)量 ： 商品最小零售單位 ： 沙鍋年品每個(gè)零售單位的商品含稅進(jìn)貨單價(jià) 業(yè)務(wù)員與廠商洽談需引進(jìn)的商品 ,價(jià)格及相關(guān)條款 同意引進(jìn)后由業(yè)務(wù)員填寫新商品 準(zhǔn)入審批單 新商品準(zhǔn)入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品 電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新商品準(zhǔn)入審批單店內(nèi)碼欄簽名后按部門存檔 電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應(yīng)營業(yè)部門 新商品準(zhǔn)入審批單報(bào)店長 ,副總經(jīng)理 ,總經(jīng)理審批 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 27 頁 ： 商品每個(gè)零售單位的商品銷售單價(jià) ： 商品增殖稅應(yīng)納稅率 ： 該商品所屬公司商品類別編制中的末級(jí)分類代碼 ，等級(jí)，保質(zhì)周期： 對(duì)應(yīng)商品標(biāo)識(shí)填寫 ： 該商品所屬部門 ： 由電腦建立商品資料時(shí)生成 流程說明 1. 業(yè)務(wù)員與廠商洽談確定進(jìn)入賣場(chǎng)之商品后，由業(yè)務(wù)員整理資料并填寫《新品準(zhǔn)入審批單》，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標(biāo)明商品品名（品牌 +名稱）， 零售規(guī)格，條形碼，進(jìn)價(jià)，售價(jià)，商品類別（部門碼），換算關(guān)系，產(chǎn)地等關(guān)鍵信息，業(yè)務(wù)員不需為商品編碼寫店內(nèi)碼，店內(nèi)碼由計(jì)算機(jī)錄入時(shí)自動(dòng)編碼 2. 業(yè)務(wù)員將批準(zhǔn)后的《新增商品采購申請(qǐng)單》送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立系統(tǒng)資料 3. 電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料： ①， 按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準(zhǔn)確地進(jìn)行資料新增。 合同經(jīng)銷（購銷）方式對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式： ● 現(xiàn)款現(xiàn)貨 ===現(xiàn)金采購： 該供應(yīng)商所有的送貨驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 業(yè)務(wù)員與廠商談判，議定合同 并附新廠商引進(jìn)審批表 店長初審 （副）總經(jīng)理審批 業(yè)務(wù)員登記、蓋章，存檔一份 返回供應(yīng)商 財(cái)務(wù)登記存檔 系統(tǒng)管理員建檔 店長員審核 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 27 頁 廠名：廠商注冊(cè)全稱； 廠商類別：該廠商所屬商品大類，是本地還是外地。 二、 適用范圍：本公 司合同建立作業(yè)時(shí)適用。 3. 系統(tǒng)票據(jù)的錄入必須與物流同步進(jìn)行，嚴(yán)禁事前錄單或事后補(bǔ)單，所有票據(jù)必須日清日結(jié)。 4. 系統(tǒng)票據(jù)錄入后，應(yīng)將系統(tǒng)票號(hào)抄錄于對(duì)應(yīng)手工票單的右上角并在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。 三、 內(nèi)容： 、流程圖： 、流程說明： ，約定貿(mào)易條件，草簽合同一式兩份，并按合同整理新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書 （采購主管）審核。 （ 2）、廠商基本信息：聯(lián)系人，詳細(xì)地址，聯(lián)系電話等。交預(yù)付款的供應(yīng)商適用于本結(jié)算方式） ● 經(jīng)銷 N天 ===經(jīng)銷 N天： 驗(yàn)收生效后超出 N天（包括 N 天）的驗(yàn)收單均可進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。 ②， 所有自營商品均以最小零售單位作為單品計(jì)劃和計(jì)庫存 ③， 所有聯(lián)營商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價(jià)及其他單品信息，也即用一個(gè)碼管理多個(gè)品種的銷售（ 由收銀員根據(jù)銷售小票臨時(shí)輸入單價(jià)銷售），但必須保證一個(gè)子分類碼對(duì)應(yīng)的商品都具備相同的扣率。 條碼檢查及店內(nèi)碼打?。? 抽取一個(gè)銷售單位的商品檢驗(yàn)商品條碼是否可讀，如果所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗(yàn)。 、涉及票據(jù) 電腦驗(yàn)收單（一式三聯(lián)） 商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián) 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品退貨流程 類別 編號(hào) 一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍：本公司部門于商品退換貨時(shí)適用 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說明： 各課營業(yè)員定期檢查貨架商品，確認(rèn)應(yīng)退之商品，填寫手工退貨申請(qǐng)單。 注意： 采購部通知供應(yīng)商退貨商品如七天過后不來退貨，將商品退貨單直接交財(cái)務(wù)部作扣款處理。 二、 適用范圍：本公司部門于變價(jià)作業(yè)流程時(shí)適用。 涉及票據(jù)： 手工變價(jià)單 (一式一聯(lián) ) 電腦進(jìn)價(jià)變價(jià)單：不打印 電腦進(jìn)價(jià)變價(jià)單：不打印 采購經(jīng)理審核批準(zhǔn) 營運(yùn)主管或采購主管填寫變價(jià)單 電腦錄入變價(jià)單 打印新標(biāo)價(jià)簽 賣場(chǎng)更換新標(biāo)價(jià)簽、POP 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 特價(jià)折扣作業(yè)流程 類別 編號(hào) 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 27 頁 一、 目的：為規(guī)范商品特價(jià)變價(jià)作業(yè)，特制定本原則。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說明： 顧客購買商品時(shí)，營業(yè)員必須嚴(yán)格填寫《商品銷售小票》一式三聯(lián)，內(nèi)容包括：商品代碼，商品名稱，商品規(guī)格，數(shù)量，零售價(jià)（商品價(jià)簽上的標(biāo)價(jià)），金額（數(shù)量 *零售價(jià)）備注（折扣率及折扣后的執(zhí)行金額）。 3. 總收室負(fù)責(zé)清點(diǎn)各收銀員現(xiàn)金、券、信用卡存根，匯總填寫《收銀員現(xiàn)金明細(xì)表》，必須確?！妒浙y員現(xiàn)金明細(xì)表》與《票據(jù)傳遞單》金額一致。并記錄本次盤點(diǎn)預(yù)盤表總數(shù)和實(shí)盤總數(shù)是否吻合 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 盤點(diǎn)作業(yè)流程 類別 編號(hào) e、 盤點(diǎn)檢查： 所有盤點(diǎn)表輸入完畢后，后臺(tái)電腦課打印漏盤、重盤及差錯(cuò)商品報(bào)表，交部門核實(shí)重盤 所有盤點(diǎn)表輸入調(diào)整 完畢后，由后臺(tái)電腦課打印盤點(diǎn)盈虧試算表，立即上報(bào)財(cái)務(wù)。 二、 適用范圍：本公司廠商結(jié)算時(shí)適用。 財(cái)務(wù)確定專門人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的制作，制作后將制作完成的儲(chǔ)值卡交由財(cái)務(wù)的出納人員負(fù)責(zé)保管，并要求制作人員登記一本儲(chǔ)值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）。要求消費(fèi)者簽字，收銀員保留該憑證。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款 且已掛失的儲(chǔ)值卡有效） 禁用：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行禁用，并打印儲(chǔ)值卡禁用憑證。 儲(chǔ)值卡重制：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告和購買該儲(chǔ)值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲(chǔ)值卡重制申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)制卡進(jìn)行重制，并打印儲(chǔ)值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 儲(chǔ)值卡已過失效日期，系統(tǒng)自動(dòng)將該儲(chǔ)值卡注銷。 二、 發(fā)放及銷售流程 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的銷售，銷售時(shí)要開銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。不記名，不掛失。 填寫部門盈虧報(bào)告：包括盈虧金額，實(shí)物金額及原因分析，店長意見等 f、