【正文】 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 特價折扣作業(yè)流程 類別 編號 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 27 頁 一、 目的：為規(guī)范商品特價變價作業(yè)，特制定本原則。完成后將系統(tǒng)折扣申請單號抄錄于特價商品申請表右上角以便查詢 業(yè)務(wù)員 經(jīng)營部門在特價生效前更換特價標簽、 POP，檢查促銷前準備。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說明： 顧客購買商品時，營業(yè)員必須嚴格填寫《商品銷售小票》一式三聯(lián)，內(nèi)容包括：商品代碼，商品名稱，商品規(guī)格，數(shù)量，零售價（商品價簽上的標價），金額（數(shù)量 *零售價）備注（折扣率及折扣后的執(zhí)行金額）。 營業(yè)員接待顧客 填寫一式三聯(lián)銷售小票 顧客持二聯(lián)小票到指定收銀態(tài)付款 顧客付款結(jié)帳 收銀員打印電腦小票 顧客憑加蓋收銀章的電腦小票及手工銷售小票到專柜取貨 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 27 頁 專柜營業(yè)對帳流程 一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)，特制定本流程。 3. 總收室負責清點各收銀員現(xiàn)金、券、信用卡存根，匯總填寫《收銀員現(xiàn)金明細表》，必須確?！妒浙y員現(xiàn)金明細表》與《票據(jù)傳遞單》金額一致。交后臺電腦課在 ”陳列臺帳 ”中按條碼抄錄的順序依次錄入部門、貨架號、盤點區(qū)域、商品編碼（或條碼）等內(nèi)容，并對應(yīng)打印出預(yù)盤表（在盤點前日完成），設(shè)置中控臺統(tǒng)一負責空白預(yù)盤表的領(lǐng)取、收回、核對（登記份數(shù)） 盤點時按預(yù)盤表指定貨架號之貨架由左而右、由下而上對應(yīng)商品條形碼盤點抄錄商品數(shù)量。并記錄本次盤點預(yù)盤表總數(shù)和實盤總數(shù)是否吻合 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 盤點作業(yè)流程 類別 編號 e、 盤點檢查： 所有盤點表輸入完畢后，后臺電腦課打印漏盤、重盤及差錯商品報表，交部門核實重盤 所有盤點表輸入調(diào)整 完畢后，由后臺電腦課打印盤點盈虧試算表，立即上報財務(wù)。原始盤存表資料必須保存到下次盤存結(jié)束。 二、 適用范圍：本公司廠商結(jié)算時適用。 一、 制卡流程 主動制卡 ：企業(yè)主要負責人（總經(jīng)理或財務(wù)總經(jīng)理等）根據(jù)消費市場的需要，負責儲制卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。 財務(wù)確定專門人員負責儲值卡的制作，制作后將制作完成的儲值卡交由財務(wù)的出納人員負責保管，并要求制作人員登記一本儲值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）。 出納保留一聯(lián)銷售憑據(jù)，并將儲值卡發(fā)放后交由消費者，同時打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費者和發(fā)放人雙方簽字，消費者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。要求消費者簽字，收銀員保留該憑證。 四、 其他情況的處理及流程 續(xù)款：由財務(wù)收取續(xù)款額，同時在儲值卡管理系統(tǒng)中將其續(xù)款額存入該用戶對應(yīng)的儲值卡帳號中，并打印出續(xù)款憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項服務(wù)只對可續(xù)款 且已掛失的儲值卡有效） 禁用：由財務(wù)初具書面的儲值卡禁用申請報告，并由企業(yè)主要負責人（總經(jīng)理或財務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財務(wù)對其儲值卡進行禁用，并打印儲值卡禁用憑證。） 注銷：由財務(wù)初具書面的儲值卡注銷申請報告，并由企業(yè)主要負責人（總經(jīng)理或幅總經(jīng)理）簽字后，財務(wù)對其儲值卡進行注銷，并打印儲值卡注銷憑 注意事項： 一、 要求在授權(quán)、制作和發(fā)放可續(xù)款儲值卡時，對應(yīng)每一張儲值卡單獨授權(quán)、制作和發(fā)放。 儲值卡重制：由用戶初具書面的儲值卡重制申請報告和購買該儲值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲值卡重制申請報告，財務(wù)對其儲制卡進行重制，并打印儲值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項服務(wù)只對可續(xù)款儲值卡有效） 掛失：由用戶初具書面的儲值卡掛失申請報告，根據(jù)儲值卡掛失申請報告，財務(wù)對其儲值卡進行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 儲值卡已過失效日期，系統(tǒng)自動將該儲值卡注銷。 收銀員操作儲值卡付款，并刷入消費者的儲值卡號。 二、 發(fā)放及銷售流程 財務(wù)負責儲值卡的銷售，銷售時要開銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。其他大面值的儲值卡 （如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲備 10 張左右）。不記名，不掛失。 i、 實物清盤：各部門必須按統(tǒng)一規(guī)定的時間進行盤點；盤點過程僅以實物為標準。 填寫部門盈虧報告：包括盈虧金額，實物金額及原因分析，店長意見等 f、 盤點結(jié)束簽字： 財務(wù)、店長審核確認（并簽字）本次盤點盈虧入賬，調(diào)整計算機存貨數(shù)量； 財務(wù)核算會計根據(jù)盤點盈虧表調(diào)整部門庫存商品帳 g、 盤點資料檢查：財務(wù)經(jīng)理，店長必須檢查盤點表是否交齊，每一張盤點表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤和復盤）。待盤點后退換 c、 收貨區(qū)： 將庫房內(nèi)的貨物歸類碼放整齊，退貨盡可能地在盤點前退完 庫區(qū)將自己所負責的票據(jù)全部處理完畢，并將資料與計算機核對 依次盤點、抄錄商品條形碼、數(shù)量并由參加盤點人員簽字后交后臺文中錄入 也可以通過前臺收銀機來進行盤點 d、 錄入： 后臺電腦課根據(jù)預(yù)盤表順序錄入貨架號、條形碼、數(shù)量，每張預(yù)盤表對應(yīng)錄成一張實盤單并保存 將實盤單單號抄于預(yù)盤表右上角 復核人員根據(jù)預(yù)盤表標明的實盤單號審核實盤單按預(yù)盤表錄入無誤后，對該實盤單審核確認。如果是收銀員長、短款，則按收銀長短款處理辦法登記處理。 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說明： 1. 營業(yè)員在交班時對銷售小票、《專柜銷售日報》手工臺帳進行匯總核對，如有差異立即與當班收銀員核對，確保一致后簽字與下班營業(yè)員，當日營業(yè)結(jié)束后交與收銀課主管。 收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及《商品銷售小票》二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及《商品銷售小票》一聯(lián)返還給顧客。并提示更換標價簽 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 27 頁 一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)時，特制定本流程。報部門經(jīng)理、店長、財務(wù)部、幅總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。 營運主管督導部門營業(yè)員向電腦課申領(lǐng)新價格標簽。 售價變更：營運主管填寫變價申請單。 電腦課錄入并審核電腦報損單。 二、 適用范圍：本公司部門于自營商品報損時適用。 財務(wù)核對“退貨單”后，在系統(tǒng)“財務(wù)管理 /票據(jù)記帳”中進行廠商應(yīng)付款項的記帳。 營運部門制作商品手工退貨申請單 采購主管審核退貨申請單 如應(yīng)付款大于退貨 財務(wù)檢查應(yīng)付款余額 如應(yīng)付款小于退貨 錄入員錄入 /審核 /打印電腦退貨單 通知采購先訂貨再退貨 采購主管通知廠商退貨 營運部將退貨單連同商品送交商管課退貨處 收貨人員、廠商共同辦理退貨交接 廠商、收貨員共同再退貨單上核對簽字確認 退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結(jié)算憑證 財務(wù)依單作財務(wù)帳務(wù)處理 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 27 頁 以上事項確認后通知供貨商。 打印店內(nèi)碼的無（錯）碼商品必須是系統(tǒng)內(nèi)已建有資料的商品，系統(tǒng)內(nèi)無資料則拒收。 貼條形碼時，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國際條形碼。 贈品的收貨原： 賣 A送 A： 贈品和商品是同品且在重量、規(guī)格、質(zhì)量等方面完全一致，收貨部清點驗收后《訂貨單》該商品對應(yīng)的“搭贈品”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量。 ⑤， 新商品資料的建立需要以下內(nèi)容： ▲ 店內(nèi)碼根據(jù)“ 2+大類編碼 2位 +流水號 4位 +校驗位 1為”生成 ▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立） ▲ 準確的商品名稱（品牌 +品名 +系列特征 /貨號） ▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產(chǎn)品必須也按最小零售單位建立） ▲ 類別編碼 ▲ 原包裝單位 ▲ 零售單位 ▲ 換算關(guān)系 ▲ 進價 ▲ 零售價 ▲ 產(chǎn)地 ▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系