企業(yè)內部質量審核(完整版)
【正文】 繼而：設想式的問題 結束：封閉式的問題 96 （五）提問和索要相接合 提問 ： 涉及文件及實際情況 索要文件或觀察現(xiàn)場 注意 ：避免埋頭細讀一大堆文件，而中斷調查 （六）聯(lián)想和追溯 －從采購驗證記錄中出現(xiàn)的許多不合格聯(lián)想到供方的評定 有無問題；到有關部門追溯評定記錄 －從顧客抱怨產品外表受損聯(lián)想到成品檢驗，包裝，交付 過程有關問題，而追溯這些過程的情況和記錄 97 （七）創(chuàng)造一個良好的審核氣氛 －審核員應平等，和氣待人 －注意聽人講話，認真記筆記 －不時地用點頭、注視、附和等方式對對方談話表示 感興趣 －請對方出示文件應征得對方同意 －發(fā)現(xiàn)了不合格要對方領導簽字時，要耐心說明理由 －即使對方態(tài)度粗暴，也不要與之爭吵 98 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 被審核方：我認為不需要去校準。 49 審核的驗證 ? 依據(jù)客觀證據(jù) ? 面談所得信息應再驗證 ? 責任人的談話可做客觀證據(jù) ? 非責任人的信息只作線索 50 客觀證據(jù) ? GB/6385ISO8402中的定義 建立在通過觀察、測量、試驗或其他手段所獲事實的基礎上，證明是真實的信息。 審核的范圍 13 審核的依據(jù) ? 合同要求 ? 質量文件 ? ISO9001標準 ? 法律、法規(guī) 14 審核的時機 ? 常規(guī)審核 — 按預先編制的年度 審核計劃進行 — 往往開始于質量體系建立并運行一段時間之后 ? 特殊情況下追加的審核 — 發(fā)生了嚴重的質量問題或客戶有重大投訴 — 組織的領導層、隸屬關系、內部機構、產品、 質量方針和目標等有較大變化 — 即將進行第二、第三方審核 — 第三方審核后獲得認證注冊資格證書，而證書 即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格 15 審核的基本程序 ? 審核準備 ? 審核實施 ? 審核報告 ? 審核跟蹤和驗證 16 第二章 審核策劃和準備 ? 審核的策劃 — 系統(tǒng)策劃 — 年度審核計劃 ? 審核準備 — 審核實施計劃 — 檢查表 17 系統(tǒng)策劃 ? 建立質量體系時應考慮內部質量體系審核工作 ? 內部質量體系審核需要有一套正規(guī)的程序 ? 組建一支合格的內部質量體系審核員隊伍 ? 管理者代表親自參與內部質量審核工作 18 年度內部審核計劃 ? 確定年度審核的頻次和形式 ? 集中式審核的進度安排 ? 分散式審核的進度安排 19 年度審核的頻次和形式 ? 每年至少一次，覆蓋所有要素 ? 集中某一段時間，完成對所有相關部門的審核 ? 分部門在不同時間進行審核 20 集中式審核進度的安排 ? 在程序文件中明確大致時間 ? 具體時間用通知或審核實施計劃形式通知相 關部門 ? 可不必編制年度內部質量審核進度計劃 21 分散式審核的進度安排 ? 編制年度內部審核進度計劃 ? 對計劃進行滾動修改 22 審核準備 ? 確定審核組 ? 編制審核實施計劃 ? 制定檢查表 ? 審核前溝通 23 審核組的確定 ? 管理者代表任命審核組長及成員 ? 審核組長的選定 A）資格 B）業(yè)務范圍 C）工作經驗 D）組織能力 ? 審核員的選定 A）資格 B）業(yè)務范圍 C）專業(yè)知識 D）工作中的協(xié)調 E）為受審核部門所接受 24 審核實施計劃 ? 確定審核的目的和范圍 ? 確定審核的方法 ? 確定審核組人員的安排 ? 確定審核的時間及內容的安排 25 審核的目的和范圍 ? 審核目的 確定是否申請第三方認證 調查重大不合格的原因 為外部檢查作準備 ? 審核范圍 全公司范圍 某一個或幾個部門 標準的全部或部分要求 公司全部或部分產品范圍 26 審核的方法 ? 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及的相 關要求 ? 按要求 考慮涉及的部門 27 審核人員及日程安排 ? 審核詳細的人員和日程安排 1）首次會議 /末次會議時間及參加人員 2）審核組人員的分配 3）受審核部門及具體時間 4）主要的審核要點 28 審核計劃的其他內容 ? 審核編號（必要時） ? 審核計劃應經授權人審核和批準 ? 計劃中還應注明計劃的發(fā)放范圍（如有關部門） 29 檢查表的編寫 ? 檢查表
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