企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量稽核訓(xùn)練(ppt37頁)2(完整版)
【正文】 核後公司品管制度的符合狀況 ?提出經(jīng)過確認的不符合事件以概略說明稽核的結(jié)果 ?詢問是否有需要再加以說明之處 ?確定未來的行動 改進措施 稽核跟催作業(yè) ˉ ?稽核與被稽核雙方對不符情形細節(jié)確認及同意，雙方對稽核過程發(fā)現(xiàn)的問題須有清楚的共識 ?發(fā)佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經(jīng)協(xié)調(diào)出解決問題所需改進措施，否則須滲入調(diào)查並提出解決方案 改進方案程序 ?問題之解決方案 ?解決方案之完成 ?矯正措施效率之評估 ?矯正計劃完成之複檢 ?管理審查會議上做追蹤檢討 (先期品質(zhì)因素考量 ) 客戶或其他要求 合約審查 組織與權(quán)責(zé) 訓(xùn)練 商管制 製程控制 品質(zhì)目標 品質(zhì)改善方案 文件與資料管制 產(chǎn)品鑑別與追溯 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 ISO9001品保系統(tǒng)架構(gòu)圖 實施現(xiàn)場稽核時之要點 ? 控制時間 ? 發(fā)現(xiàn)事實 (1)抽樣 原則抽樣樣本 310件，但視第一個樣本的情形、重 要性、發(fā)生頻率、總樣本數(shù)多寡等考慮增減 (2)技巧 讀（標準書、表單上的記載）， 觀察（樣品、人、 製程參數(shù)）聽（對問題回答的內(nèi)容）問（不可批評別人） 開放式（５Ｗ１Ｈ） → 每次問一個問題 → 跟進追蹤 → 保持沉默、加壓 → 要求提出證據(jù) ? 筆記 記下事實重點，以幫助回想事實 何種條件可以當(dāng)缺點的證據(jù) ? 自表單紀錄之內(nèi)容所追查之執(zhí)行狀況與規(guī)定不符 ? 程序書規(guī)定要執(zhí)行之作業(yè)或應(yīng)記載之表單但為執(zhí)行 ? 從『物品』之標示所呈現(xiàn)的狀態(tài)，核對程序書內(nèi)規(guī)定的是否與所看到的一致 ? 從『設(shè)備』之狀態(tài)核對其管理辦法、保養(yǎng)點檢辦法、校正標準、操作標準等是否相符 ? 所詢問的人員其所說的與辦法或規(guī)定不符合時 ? 相關(guān)標準書其內(nèi)容有沒有相互矛盾 ? 自書面資料所顯現(xiàn)之狀態(tài)可以看出未依規(guī)定作業(yè)者 以上各點均可直接紀錄為缺點，沒有討價的空間 如何選表單做抽樣稽核 ? 曾被摺過的 ? 有用紅筆或特別顯眼標示打 X或 O 者 ? 同一表單內(nèi)有兩種以上之不同筆跡者
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