【正文】 可能存在一系列活動(dòng) （ 如下圖 ） TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 輸入 步聚 1 步聚 2 步聚 3 步聚 “ n” 輸出 子過(guò)程 65 汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理過(guò)程分類(lèi) ： ? 顧客導(dǎo)向過(guò)程 （ COP） ? 支持過(guò)程 （ Support Process） ? 管理過(guò)程 （ Management Process） :如 ， 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 、人員培訓(xùn)等過(guò)程； TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 顧客 支持性過(guò)程 Support Processes 管理過(guò)程 Management Processes 顧客導(dǎo)向的過(guò)程 COPs 顧客 過(guò)程類(lèi)型 66 Controls 控制 Resources 資源 Inputs 輸入 Outputs 輸出 Measurement 測(cè)量 Objective 指標(biāo) Corrective Action 糾正措施 Continuous Improvement 持續(xù)改進(jìn) 典型的過(guò)程模型： TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 67 有關(guān)過(guò)程的六個(gè)特性： ? 具有使用者 ? 已經(jīng)定義 ? 文件化 ? 建立了聯(lián)系 ? 受到監(jiān)控 ? 保持紀(jì)錄 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題： ? 使用什么？（材料 /設(shè)備） ? 誰(shuí)做？（技能、培訓(xùn)） ? 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量評(píng)估） ? 如何做？（方法 /技術(shù)） 68 過(guò)程識(shí)別的工具 —— 章魚(yú)圖 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 ? 章魚(yú)圖顯示了由顧客到組織的直接輸入，以及由組織到顧客所產(chǎn)生的直接輸出； ? 章魚(yú)圖包含的 COP數(shù)目用來(lái)示范組織與顧客接口的多重性； ? 章魚(yú)圖包含的 COP數(shù)目視不同組織而不同； 69 過(guò)程識(shí)別的工具 —— 章魚(yú)圖 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 1 市場(chǎng)分析 /顧客要求 2 投標(biāo)（成本分析、核算） 3 訂單 /要求（合同評(píng)審） 4 產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)） 5 產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證 /確認(rèn) 6 產(chǎn)品生產(chǎn)（供應(yīng)商） 7 產(chǎn)品交付 8 支付（財(cái)務(wù)追蹤） 9 擔(dān)保 /服務(wù) 10 銷(xiāo)售 /顧客反饋 10 1 5 4 2 6 7 8 9 3 汽車(chē)業(yè)的十大過(guò)程 70 Contract review 合同評(píng)審 Purchasing 采購(gòu) Production 生產(chǎn) Customer plaints and feedback 客戶(hù)抱怨和回饋 過(guò)程識(shí)別的工具 —— 章魚(yú)圖 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 71 過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析工具 —— “烏龜圖” by what: (Equipment, Material) 用什么方式 ？ (設(shè)備 /材料 ) Inputs:輸入 Process Indicators: 過(guò)程指針 （ 測(cè)量 /評(píng)估 ） By whom (personal, training, knowhow, skills) 由誰(shuí)進(jìn)行 ？ （ 人員 /技巧 /培訓(xùn) ） Outputs: 輸出 How (instructions, procedures methods, technics) 如何做 ？ (方法 /程序 /技術(shù) ) Process/過(guò)程 Risks of the process 過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析 Risks of the process 過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 72 過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析工具 —— “烏龜圖”運(yùn)用實(shí)例 見(jiàn) Word文檔 TS16949體系建立方法 —— 步驟 2 過(guò)程識(shí)別 73 TS16949體系建立方法 —— 步驟 3 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) ? 過(guò)程績(jī)效 /目標(biāo)建立 —— 目標(biāo)管理 （ 一 ） ： 1. 制定公司的基本目標(biāo) （ 公司級(jí) KPI） ： 例如在公司中長(zhǎng)期 /年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上 ， 結(jié)合客戶(hù)要求 、 集團(tuán)公司要求建立公司基本目標(biāo) ，它可以代表策略規(guī)劃的結(jié)果 。 ? 由于以上各種因素 ， 將可顯著改善主管與部屬的合作關(guān)系 6. 改正措施及目標(biāo)修正 7. 下一個(gè)目標(biāo)循環(huán)制定 、 運(yùn)行 TS16949體系建立方法 —— 步驟 3 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 77 ? 過(guò)程績(jī)效 /目標(biāo)建立 —— 目標(biāo)管理 （ 二 ） ： ? 數(shù)據(jù)分析體系的建立： ? 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析模式 （ 見(jiàn)下頁(yè) ） TS16949體系建立方法 —— 步驟 3 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 78 TS16949體系建立方法 —— 步驟 3 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程（ COP/SP/MP ）績(jī)效指標(biāo) / 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄表 統(tǒng)計(jì)部門(mén)： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日 過(guò)程 類(lèi)別 過(guò)程簡(jiǎn)稱(chēng) 過(guò)程 名稱(chēng) 負(fù)責(zé) 部門(mén) 績(jī)效指標(biāo) / 目標(biāo) 計(jì)算公式 統(tǒng)計(jì)頻率 統(tǒng)計(jì) 結(jié)果 采取的措施 和方法 1 、市場(chǎng)占有率： 60 ％以上 2 、市場(chǎng)調(diào)查 / 分析成本目標(biāo)控制在一萬(wàn)元以下 顧客 導(dǎo)向 過(guò)程 ︻ COP ︼ C1 市場(chǎng) 分析 / 顧客 要求 市場(chǎng)部 3 、顧客滿(mǎn)意度達(dá)成率≧ 85 ％ 每季 備 注 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 79 TS16949體系建立方法 —— 步驟 4 文件化體系建立 質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)：參范例 程序文件的結(jié)構(gòu)：見(jiàn)下圖； 流程圖 責(zé)任部門(mén) 工作內(nèi)容 表單和記錄 XXXX XXXXX XXXXX XXXXX 1 、過(guò)程績(jī)效指標(biāo) / 目標(biāo) 1 ） 、 2) 、 3 ） 、 80 TS16949體系建立方法 —— 步驟 5 體系培訓(xùn)與運(yùn)行 ? 體系文件的培訓(xùn)： ? 體系的運(yùn)行改進(jìn)： 81 TS16949體系建立方法 —— 步驟 6 認(rèn)證 ? 十二個(gè)月的運(yùn)行績(jī)效資料： ? 內(nèi)部質(zhì)量審核資料 ? 質(zhì)量管理評(píng)審資料 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核員資格 ? 主要顧客清單及其特殊要求清單 ? 質(zhì)量目標(biāo)趨勢(shì)及其他經(jīng)營(yíng)指數(shù) ? 客戶(hù)滿(mǎn)意度趨勢(shì)； ? 客戶(hù)抱怨和趨勢(shì)分析或主要客戶(hù)的 PPM績(jī)效 ? 內(nèi) /外部質(zhì)量損失 ? 過(guò)程能力趨勢(shì) ? 庫(kù)存周轉(zhuǎn)趨勢(shì) ? 交貨及時(shí)趨勢(shì) ? 經(jīng)營(yíng)結(jié)果 （ 可以公開(kāi)的數(shù)據(jù) ） ? 營(yíng)業(yè)收入趨勢(shì) （ 可以公開(kāi)的數(shù)據(jù) ） 82 TS16949體系建立方法 —— 步驟 6 認(rèn)證 預(yù)評(píng)審 /正式評(píng)審： ? IATF核準(zhǔn)的認(rèn)證公司 ?僅 55家被授權(quán)可進(jìn)行 ISO/TS16949的認(rèn)證 (至 2023年 10月底止 ) ? 165家可進(jìn)行 QS9000的認(rèn)證 ? 認(rèn)證審核中的一位審核員必須參與所有的后續(xù)審核 ? 由已通過(guò) AVSQ, EAQF, QS9000, 行的變換 (升級(jí) )審核 ，審核人天可節(jié)??； 83 審核的方向 過(guò)程 控制 資源 輸出 輸入 記錄 記錄 文件重點(diǎn) 文件重點(diǎn) 新 的審 核 要 求 84 審核時(shí)，典型的評(píng)價(jià)的觀點(diǎn) ? 組織的目標(biāo)與客戶(hù)的要求為何？ ? 是否能廣泛地展現(xiàn)所有的流程 ， 包括接口與互動(dòng) ？ ? 哪些量測(cè) ﹝ 目標(biāo) ﹞ 可以描繪流程的特性 ？ ? 輸入與輸出為何 ？ 它們?cè)诮涌谏鲜欠裣嗷ノ呛?？ ? 流程負(fù)責(zé)人是誰(shuí) ？ 誰(shuí)負(fù)責(zé)什么工作 ？ ? 需要收集哪些分?jǐn)?shù)據(jù) ？ ? 分析結(jié)果和矯正措施和持續(xù)改善的關(guān)系 ? 其關(guān)系可以下列圖標(biāo)描述 。 目標(biāo)管理制度本身就是一種培育管理人才的辦法，可以使有能力的人發(fā)揮其潛力。 注：對(duì)于構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)審核一部分的設(shè)計(jì)中心及公司總部這類(lèi)外部場(chǎng)所 ， 是不能獨(dú)立獲得關(guān)于 ISO/TS 16949認(rèn)證的 。 國(guó)際知名汽車(chē)主機(jī)廠 對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系要求 PSA 從 1994年開(kāi)始要求 EAQF, 從 1999年 10月 15日至 2023年年底 , EAQF或 ISO/TS 16949:1999, 標(biāo)致（ PSA） 于 2023年 10月 1日公布： – 通過(guò) EAQF 認(rèn)證的供應(yīng)商，須再重新認(rèn)證時(shí)或之前須獲得ISO/TS16949:2023， 但不得晚于 2023年 7月 1日。 13 質(zhì)量體系的發(fā)展 1 ※ 1990年 （ 比 QS9000 ： 1994版早四年 ） ， VDA