【正文】 意見(jiàn)組織評(píng)審會(huì)編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū) 同意？ 是否項(xiàng)目實(shí)施同意？否 正式成立辦理資金事項(xiàng)組織辦理在地方政府的立項(xiàng)審批手續(xù)是按規(guī)定進(jìn)行資金支持建議市場(chǎng)定位、運(yùn)作模式組織竣工驗(yàn)收 審議審定驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫(xiě)可行性研究報(bào)告起草合作協(xié)議書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn)同意？ 是否同意？否是書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn) 書(shū)面意見(jiàn)同意？ 是否同意？否是問(wèn)卷反饋： %的被調(diào)查企事業(yè)單位人員認(rèn)為集團(tuán)總部文件會(huì)簽制的效率很低； %的被調(diào)查企事業(yè)單位人員認(rèn)為集團(tuán)總部存在不愿決策的情況，其中的 %認(rèn)為這樣的情況比較多訪談反饋： “名義上北苑是集團(tuán)的項(xiàng)目，可大家光說(shuō)不練，挑毛病，行為能力太差，開(kāi)會(huì)就等了一周，這是政府的辦事方法，各部門(mén)都同意了再上報(bào)黨組，企業(yè)怎么能這樣做？現(xiàn)在的做法是以權(quán)力為中心的分工負(fù)責(zé)的垂直管理制。 … 我們對(duì)外。訪談反饋：科技部預(yù)研不了解發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的需求，預(yù)研游離于發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展之外26/5/2023PAGE 51ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告發(fā)動(dòng)機(jī)較大質(zhì)量問(wèn)題處理 流程發(fā)動(dòng)機(jī)部企業(yè)單位中航技質(zhì)量問(wèn)題匯報(bào)初步調(diào)查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批組織專(zhuān)家 /廠所論證軍方問(wèn)題匯報(bào) 問(wèn)題匯報(bào)提出論證報(bào)告審查獲知操作解決匯報(bào)上報(bào)26/5/2023PAGE 52ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告批生產(chǎn) 流程專(zhuān)業(yè)部門(mén) 企業(yè)編制年計(jì)劃簽定生產(chǎn)合同組織協(xié)調(diào)發(fā)展計(jì)劃部軍方編制總計(jì)劃制定部門(mén)計(jì)劃生產(chǎn)監(jiān)督檢查26/5/2023PAGE 53ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告轉(zhuǎn)包生產(chǎn)流程是市場(chǎng)與對(duì)外合作部 公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出需求外方發(fā)掘需求提出合作動(dòng)議同意？根據(jù)需要安排承擔(dān)部門(mén)或單位審批同意？企業(yè) 中航技生產(chǎn)是協(xié)助提出否達(dá)成協(xié)議框架 達(dá)成協(xié)議框架否協(xié)助談判協(xié)商協(xié)商開(kāi)展商務(wù)談判簽合同簽合同發(fā)掘需求監(jiān)督生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、管理通報(bào)進(jìn)展情況通報(bào)執(zhí)行情況 備案完工，準(zhǔn)備驗(yàn)收 驗(yàn)收 參與驗(yàn)收完工驗(yàn)收問(wèn)題點(diǎn)：市場(chǎng)部開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的能力弱，到現(xiàn)在為止所進(jìn)行的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)都是以前中航技開(kāi)發(fā)的單子，而沒(méi)有新的單子問(wèn)題點(diǎn)：轉(zhuǎn)包生產(chǎn)沒(méi)有具體明確各部門(mén)職責(zé)，導(dǎo)致各部門(mén)在操作中感覺(jué)存在界定不清晰的現(xiàn)象。 ”問(wèn)題點(diǎn)：預(yù)研很大程度上與生產(chǎn)脫節(jié)，目前 “實(shí)驗(yàn)室 ”里成果只有 3040%能工程化，甚至更低，導(dǎo)致研制時(shí)很多都要重新研究26/5/2023PAGE 47ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告軍用航空預(yù)研管理 流程院、所、工廠總裝備部、軍兵種裝備部 科技發(fā)展部同意？簽訂 “預(yù)研項(xiàng)目總承包合同 ”編制年度執(zhí)行計(jì)劃草案或分承包合同初稿執(zhí)行每半年匯報(bào)課題進(jìn)展情況 檢查驗(yàn)收起草 “預(yù)研項(xiàng)目總承包合同 ”審核 “合同執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告 ”是否問(wèn)題點(diǎn)：預(yù)研存在與軍品研制脫節(jié)情況，導(dǎo)致預(yù)研成果不能很好地為研制使用。如果只是應(yīng)付當(dāng)前的殺手锏，會(huì)丟掉一些東西。 ”26/5/2023PAGE 39ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告審計(jì)工作流程財(cái)務(wù)審計(jì)部 審計(jì)小組年度審計(jì)計(jì)劃被審單位 財(cái)務(wù)副總制訂季度計(jì)劃執(zhí)行是否情況介紹意見(jiàn)匯集審計(jì)底稿研究問(wèn)題進(jìn)入被審單位獲知并出具意見(jiàn)提出審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿重大違紀(jì)？組成審計(jì)小組下發(fā)審計(jì)通知實(shí)施審計(jì)研究通過(guò)同意？是否附上書(shū)面意見(jiàn)否意見(jiàn)是確定審計(jì)報(bào)告下達(dá)正式文件問(wèn)題點(diǎn)：小組成員中有其他單位抽調(diào)來(lái)的人員，涉及被審單位商業(yè)機(jī)密而導(dǎo)致被審單位不愿配合。但總部目前的做法是：支出發(fā)生時(shí)普遍出現(xiàn)財(cái)務(wù)部對(duì)于各部門(mén)每一次預(yù)算內(nèi)費(fèi)用申請(qǐng) “砍一刀 ”的現(xiàn)象，預(yù)算的控制作用未有效發(fā)揮；2. 缺乏有效的預(yù)算節(jié)余或超預(yù)算的獎(jiǎng)罰，導(dǎo)致各部門(mén)虛報(bào)開(kāi)支，等財(cái)務(wù)來(lái)砍；3. 造成在砍費(fèi)用的同時(shí)喪失了效率。訪談反映在此處的 “審批 ”過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)副總各有看法而未做決策的事情。曾有一項(xiàng)目轉(zhuǎn)交其他部門(mén)，兩個(gè)月后返回意見(jiàn)是 “材料不全，請(qǐng)補(bǔ)齊 ”，本來(lái)就一句話的事而已。在某些項(xiàng)目立項(xiàng)的前期操作中，計(jì)劃部實(shí)際是執(zhí)行 “通知 ”職能而不是真正意義上的 “組織 ”職能。訪談反饋： “現(xiàn)在的處長(zhǎng)不能約束處員，只能慢慢樹(shù)立威信才能讓處員聽(tīng)你的。 ”“ 什么時(shí)候崗位職責(zé)明確了，什么時(shí)候文件流程就清楚了 ”問(wèn)卷反饋： %的被調(diào)查總部員工認(rèn)為集團(tuán)總部的文件會(huì)簽制度效率很低問(wèn)題點(diǎn)：在某些部門(mén)里，領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)不明確使得流程不得不增加了 “部門(mén)保密員 ”這一環(huán)節(jié)。 ” “幾乎很多事情都要往上報(bào)。直至所有領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽完后才能設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。 ”問(wèn)卷反饋： %的被調(diào)查總部員工認(rèn)為集團(tuán)總部的文件會(huì)簽制度效率很低問(wèn)題點(diǎn)：在某些部門(mén)里領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的不明確使得流程不得不增加了 “部門(mén)保密員 ”這一環(huán)節(jié)。部長(zhǎng)管這個(gè)項(xiàng)目那就報(bào)到他就行了，他是負(fù)責(zé)的嘛，但我們不這樣，凡事都得報(bào)到總經(jīng)理去，耽誤時(shí)間，也給領(lǐng)導(dǎo)增加負(fù)擔(dān)。導(dǎo)致技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目重疊，造成資源浪費(fèi)問(wèn)題點(diǎn)：計(jì)劃部 “組織立項(xiàng) ”力量相對(duì)薄弱，專(zhuān)業(yè)部門(mén)在實(shí)際上承擔(dān)部分 “組織立項(xiàng) ”的工作，造成職責(zé)界定與實(shí)際不符的現(xiàn)象。是否問(wèn)題點(diǎn)： 2023年航空產(chǎn)品部被拆分出發(fā)動(dòng)機(jī)部、民機(jī)部、機(jī)載部，企事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)責(zé)任指標(biāo)是四個(gè)部門(mén)考核指標(biāo)的綜合，由于各部門(mén)對(duì)同一企事業(yè)單位各管一塊，而目前打分尚未制訂權(quán)重，在分?jǐn)?shù)協(xié)調(diào)上存有不夠客觀的情況26/5/2023PAGE 7ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)考核流程考核小組 被考核人 總部相關(guān)部門(mén)人力資源部 集團(tuán)黨組被考核人所在單位年度考核計(jì)劃組成考核小組 接收通知 述職 報(bào)告討論 /審閱后提出決策意見(jiàn) 反映情況、民主測(cè)評(píng)進(jìn)入被考核人所在單位考察形成報(bào)告、提出班子建設(shè)建議具體落實(shí)、發(fā)布文件 接收信息討論，形成意見(jiàn)接收文件同意？否協(xié)調(diào)考核時(shí)間等執(zhí)行計(jì)劃 是發(fā)考核通知接收抄送文件歸檔反饋意見(jiàn)接收意見(jiàn)接收意見(jiàn) 問(wèn)題點(diǎn)：訪談反映存在對(duì)于企事業(yè)單位人員任免存在專(zhuān)業(yè)部門(mén)不知情的情況說(shuō)明：考核小組常由人力資源部、相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)審計(jì)部、資產(chǎn)部以及地方協(xié)管部門(mén)等，視被考核人所在單位情況而組成，一般為 38人左右問(wèn)題點(diǎn)：對(duì)于考核各因素尚未實(shí)行被賦予權(quán)重進(jìn)行打分，量化較少，評(píng)價(jià)結(jié)果多為考核小組討論中所形成的意見(jiàn)；由于定性的評(píng)價(jià)較多，不利于考核結(jié)果的橫向比較26/5/2023PAGE 8ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告問(wèn)題點(diǎn)：經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)力量分散是導(dǎo)致向軍方申請(qǐng)軍費(fèi)難度大的原因之一。26/5/2023PAGE 1ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司總部流程分析報(bào)告北大縱橫管理咨詢(xún)公司二零零二年五月機(jī)密施宇婷 :格式26/5/2023PAGE 2ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程 部門(mén)業(yè)務(wù)流程26/5/2023PAGE 3ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程企事業(yè)單位 發(fā)展計(jì)劃部 集團(tuán)黨組問(wèn)題點(diǎn)：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境自上而下制訂。型號(hào)研制的經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)由各型號(hào)辦負(fù)責(zé)，雖然經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)可以與型號(hào)進(jìn)度緊密結(jié)合，但申請(qǐng)力量分散也是導(dǎo)致軍方不及時(shí)支付的原因之一。專(zhuān)業(yè)部門(mén)作為配合部門(mén)，常常要承擔(dān)立項(xiàng)中的組織企事業(yè)單位編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告等工作，計(jì)劃部介入較少，其工作多在進(jìn)行組織立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審問(wèn)題點(diǎn)：市場(chǎng)部營(yíng)銷(xiāo)能力弱，尚不能做到對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)、推動(dòng)，在某些項(xiàng)目的推廣上有時(shí)只發(fā)揮外事事務(wù)處理的職能協(xié)助推廣26/5/2023PAGE 12ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告民用非航空產(chǎn)品管理流程企業(yè)項(xiàng)目單位 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 客戶(hù)國(guó)家相關(guān)部門(mén) 市場(chǎng)和對(duì)外合作部總部專(zhuān)業(yè)部門(mén) 發(fā)展計(jì)劃部 /投資小組 篩選項(xiàng)目推薦立項(xiàng)協(xié)助推廣、跟蹤管理、協(xié)調(diào)根據(jù)市場(chǎng)需求技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)規(guī)劃、年度營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議開(kāi)展項(xiàng)目審查驗(yàn)收購(gòu)買(mǎi)組織生產(chǎn)開(kāi)展售后服務(wù)自有投資？ 審批是否組織項(xiàng)目論證協(xié)助立項(xiàng)推廣、銷(xiāo)售審批并組織論證跟蹤管理、協(xié)調(diào)需集團(tuán)或國(guó)家投資？ 是 否問(wèn)題點(diǎn)：總部?jī)?nèi)沒(méi)有部門(mén)承擔(dān) “推動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合 ”的職能，導(dǎo)致企事業(yè)單位在開(kāi)發(fā)出有市場(chǎng)潛力的技術(shù)后，難以與集團(tuán)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行結(jié)合轉(zhuǎn)化問(wèn)題點(diǎn)：在涉及民品產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)劃上，市場(chǎng)部門(mén)執(zhí)行的力度相對(duì)弱，不利于民品發(fā)展問(wèn)題點(diǎn)：對(duì)于集團(tuán)投資項(xiàng)目，審批時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，一般需要一年左右的時(shí)間，導(dǎo)致延誤市場(chǎng)時(shí)機(jī)問(wèn)題點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)部門(mén)在實(shí)際中承擔(dān)了部分計(jì)劃部 “組織立項(xiàng) ”的工作，造成了職責(zé)界定與實(shí)際不符的現(xiàn)象26/5/2023PAGE 13ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告導(dǎo)讀主業(yè)務(wù)流程 部門(mén)業(yè)務(wù)流程26/5/2023PAGE 14ALLPKUAVICⅠ 流程分析報(bào)告閱批件流程圖（網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行）閱批件起草人 本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)保密員 辦理人員需閱批的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)起草審核通過(guò)？ 是否設(shè)置傳閱人批示登記后傳送批示同意？設(shè)置集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示傳送返回設(shè)置辦理人將閱批件交本部門(mén)保密員歸檔辦理返回辦理結(jié)果是否問(wèn)題點(diǎn)：在網(wǎng)絡(luò)上要求 3天內(nèi)進(jìn)行批復(fù)，但有時(shí)環(huán)節(jié) 過(guò)多 ，常常無(wú)法滿足文件的時(shí)限要求。而且高層也分管的不一樣，又要協(xié)調(diào)。流程中部門(mén)保密員的設(shè)置是為了確保在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)出差情況下能及時(shí)找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。）問(wèn)題點(diǎn)：以往機(jī)關(guān)習(xí)慣性的做法，導(dǎo)致在此處增加流程環(huán)節(jié)。部長(zhǎng)管這個(gè)項(xiàng)目那就報(bào)到他就行了，他是負(fù)責(zé)的嘛，但我們不這樣，凡事都得報(bào)到總經(jīng)理去，耽誤時(shí)間，也給領(lǐng)導(dǎo)增加負(fù)擔(dān)。流程中部門(mén)保密員的設(shè)置是為了確保部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在公司情況下能及時(shí)找到相關(guān)負(fù)責(zé)人閱批文件。他不聽(tīng)你的你也沒(méi)辦法，你沒(méi)有考核權(quán) ”總部人員年度考核流程各部門(mén)處長(zhǎng) /副處長(zhǎng)各部門(mén)一般員 工 集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部下發(fā)年度考核通知及年度考核登記表自我工作總結(jié) 自我工作總結(jié) 各部門(mén)部長(zhǎng)述職報(bào)告出具評(píng)價(jià)意見(jiàn) 研究決定后出具考核意見(jiàn) 簽字確認(rèn)簽字確認(rèn) 研究決定后出具考核 意見(jiàn)簽字確認(rèn) 匯總后上報(bào)考核結(jié)果 歸 檔問(wèn)題點(diǎn)：考核結(jié)果只分稱(chēng)職和不稱(chēng)職，且不稱(chēng)職的比例相當(dāng)小，不利于區(qū)分員工優(yōu)劣，也不利于人員優(yōu)勝劣汰問(wèn)題點(diǎn)：考核結(jié)果普遍存在沒(méi)有 明確指出被考核人的成績(jī)與不足的情況 ，導(dǎo)致員工不知道從哪里提高自己各部門(mén)副部長(zhǎng)述職報(bào)告 出具評(píng)價(jià)意見(jiàn) 簽字確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)：考核結(jié)果沒(méi)有很好的和員工激勵(lì)、發(fā)展等相結(jié)合；并造成人力資源管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，如在 選拔員工時(shí)，對(duì)員工的業(yè)績(jī) /優(yōu)點(diǎn)并不是了如指掌考核表反饋： 勝任本職崗位，工作盡職盡責(zé)，基本 …… 希望言傳身教完成了全年繁重的科研生產(chǎn)任務(wù)，抓緊對(duì)年輕干部的培養(yǎng)。計(jì)劃部職責(zé)是 “組織立項(xiàng) ”，但立項(xiàng)建議報(bào)告、可研報(bào)告等起草都由專(zhuān)業(yè)部組織企事業(yè)單位進(jìn)行，計(jì)劃部較少介入； ?！稗D(zhuǎn)一圈回來(lái)，提的意見(jiàn)都摸棱兩可的，為什么？沒(méi)那個(gè)專(zhuān)業(yè)知識(shí) ”問(wèn)題點(diǎn)：立項(xiàng)初評(píng)后評(píng)估工作從民品和科技產(chǎn)業(yè)部轉(zhuǎn)移到計(jì)劃部，計(jì)劃部要重新熟悉工作，導(dǎo)致效率低下訪談反饋： “… 實(shí)際上他們的前頭的工作都不接手，然后結(jié)束了你又來(lái)接收，這樣又重新來(lái)一遍，我們的主管同志又匯報(bào)一遍，這樣的工作效率太低下 。訪談反饋： “領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)上分工有點(diǎn) ‘打架 ’。訪談反饋： “要是去要錢(qián)，在財(cái)務(wù)那里一定是要砍一刀的 ”； “各部門(mén)的會(huì)議費(fèi)年年都要超支。訪談反饋：審計(jì)小組成員是由各下屬單位抽調(diào)出來(lái)、或退休的審計(jì)、財(cái)會(huì)人員組成的，由于審計(jì)中涉及被審單位的商業(yè)機(jī)密，被審單位很不樂(lè)意問(wèn)題點(diǎn)：由于人員少，影響審計(jì)范圍和內(nèi)容的廣度，不利于發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中