某集團戰(zhàn)略性預算管理方案(完整版)
【正文】 全面預算圖表 5/18/2023 19 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機構(gòu) 公司年預算進度表 內(nèi)容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5/18/2023 20 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機構(gòu) 6. 公司預算測試模板 測試說明 該測試主要是對近期的歷史資料加以歸類與分析，分析可控與非可控因素，雖有一定的局限性與片面性。 各公司根據(jù)集團的規(guī)劃，編制年技改計劃，預測各項 目的資金投入，以便正確預測固定資產(chǎn)的折舊和生產(chǎn)成本。根據(jù)預算目標，與各部門展開 溝通 ,經(jīng)過由上而下、由 下而上的反復討論 ， 落實各部門預算的編制工作 ,并將預算 案上報公司。 根據(jù)公司的預算模板，安排預算工作的進度表上報集 團。 5/18/2023 16 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機構(gòu) 公司全面預算程序 各公司設(shè)備部應規(guī)劃年大修計劃，并按設(shè)備項目進行 預計大修費用。 1各公司預算管理領(lǐng)導小組根據(jù)董事會已審批的預算案，每 月追蹤分析以及提出合理化建議，并將追蹤分析的結(jié)果以及合理 化建議上報各公司的總經(jīng)理、集團財務總監(jiān)，由集團財務總監(jiān)總 結(jié)后，上報集團總經(jīng)理、董事會，以便管理層做出合理的決策。 此項測試是今年剛開始的，難免有不足之處，請在使用中提出修正意見。便于 2023年預算過程中的數(shù)據(jù)使用及進行測試。 各公司營銷部根據(jù)各科室及各地辦事處對市場的營銷 資源配置， 預計銷售費用，并對預計銷售費用項目進行分 解，以便于分析、追蹤、總結(jié)、提高。為使生產(chǎn)與銷售達到和諧統(tǒng)一，仍 要做好周銷售計劃，以便各公司及時安排生產(chǎn)。 戰(zhàn)略性預算管理 5/18/2023 1 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機構(gòu) 一、戰(zhàn)略性預算管理 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 公司發(fā)展戰(zhàn)略目標 公司年度經(jīng)營目標 公司年度經(jīng)營預算 公司項目投資預算
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