【正文】 在向供貨商 /客戶核實其身份后（電話 /郵件確認姓名、性別、身份證號碼） ， 長駐在三天以上 應要求對方 提交近照 2張 .在核對外部駐廠工作人員身份后 ， 發(fā)放臨時工作證件 ， 人 事部應對臨時工作證進行登記與記錄 . 外部駐廠工作人員在進入廠區(qū)及在廠區(qū)內時應始終佩戴臨時工作證 ， 結束駐廠工作后應將臨時 工作證件交回人事部 . 相關文件 《來訪人員登記表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST013 外來車輛控制及貨柜存放安全程序 頁碼： 1 / 1 生效日期： 20xx10801 ： 為了加強對通行管制的要求 , 防止不明身 份外來人員及車輛混入公司區(qū)域 ， 特制訂本程序 . 范圍 適用于內部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控 . : 外來車輛及司機的通行管制 所有外來車輛須進入本廠時 ， 保安人員應先電話聯(lián)絡公司相關人員確認 ， 確認無誤將門打開部分讓司機進來 ,詢問并在 《車輛進出登記表》上 填寫來訪登記 . 登記時要記錄好其公司名 、司機姓名、 車牌號 、 個人證件確認 、 來訪事由及隨車人數(shù)等 . 登記后所有外來車輛進入前必須經保安檢查是否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠 . 送貨人員及司機進入工廠后必須佩帶好訪客證以便識別 ， 送貨人員及司機的全部送貨過程由倉庫人員陪同并控制好其活動范圍 ， 未經允許絕不可進入與其無關的區(qū)域 . 外來車輛必須停放在指定的卸貨區(qū)域 ， 私家車 、 送貨車輛必須與貨柜或出貨車輛分隔存放 ，大 門值班保安負責指引各類車輛司機在進入廠區(qū)時按照指定區(qū)域?？?， 確保車輛?？繀^(qū)域處于一個安全 、 隔離的等待狀態(tài) . 司機開車離廠時要保安對車輛進行仔細檢查 ,如有貨帶出必須有負責人簽字的物品放行條及工廠 送貨單或落貨紙 ,保安檢查無誤后方可放行 ,并由保安記錄出廠時間 . 成品出貨車輛或貨柜進入后的控制參照本程序第 條 裝卸貨及貨柜車存放的管制 和《貨柜和拖車安全程序》進行管制和檢查 . 裝卸貨及貨柜車存放的管制 未經允許任何人不得進入裝卸貨及貨柜車存放區(qū)域 . 貨柜司機不得參與裝卸貨工作，裝卸時只可以在工廠 保安 室等候 . 裝卸貨時 ， 由保安、倉庫主管負責監(jiān)督及防止未經允許的人員或不法分子進入裝卸貨區(qū)域 ，或 將 不明貨物混入貨柜成品中 . 空柜或滿柜一律存放在指定區(qū)域由 CCTV 監(jiān)控 或 保安負責看管，以防止未經允許的人員或不法分子接近搞 破壞或從事其它不法活動 . 裝載貨物區(qū)域應設置圍欄設施或劃線予以標示，以供在裝載出口貨物時用作隔離 ， 確保在貨物裝載時的貨物安全 . 公司還應在裝載出口貨物區(qū)域或場所設置 CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控和追溯貨物裝載的全過程 . 相關文件 《車輛進出登記表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST014 員工身份識別和通行管制程序 頁碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為了對本公司員工身份進行有效識別，防止外來非授 權人員的入侵，特制訂本程序 . ： 適用于本公司 所有人員的通行控制 . 員工身份識別和通行管制 ，員工必須憑廠證才可以進入工廠并隨時佩帶以便識別 ,對非正常上下班時間進出工廠的員工使用《員工進出登記表》進行記錄備查 . ，如懷疑進入工廠人員是否為本廠員工時可以核對此名冊， 此名冊應包括詳細的家庭住址，發(fā)生有離職和新進人員要隨時更新 . ，如 (刀具、毒品、易燃、易爆品 )，由保 安負責檢查，一旦發(fā)現(xiàn) 有違禁物品要立即報告工廠總經理，工廠總經理根據事態(tài)的輕重決定是否報警 . ，若發(fā)現(xiàn)有公司產品或公物外出應將所攜公物人員及物品扣下 , 并上報工廠總經理處理 . ，如有保 安有權將其拒之門外，并將可疑分子上報工廠總經理處理 . 包裝區(qū)、成品 存放區(qū) 、裝卸貨區(qū)、空 /滿柜存放區(qū)、電腦及信息資料、 CCTV 中心及其它敏感性區(qū)域，工廠應建立授權進入人員名 單 . 進入工廠某一個敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲存、監(jiān)控中心時，只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權人員才可進入 ,見《授權進入 人員名單》 . /裝運員工穿越該區(qū)域 .外來考察、檢查、驗 貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入 . 、開除的員工要領取工資則在保安室等候，由保安陪同到會計部出糧，如須清交工具手 續(xù)的也需保安陪同，不得四處走動，手續(xù)辦清后給予出糧離廠； 24 小時要對 工廠周圍進行巡邏，確認是否有身份不明人員或未佩戴工作證 的員工，確認是本公司員工則要求其糾正，發(fā)現(xiàn)身份不明的人員要立即逮住及報警 . 保安每周七天和每天要對 24 小時巡邏予以記錄 ,并填寫《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》，記錄保存期為 1年 . 相關文件 .《員工進出登記表》 .《授權進入 人員名單》 .《安全衛(wèi)生秩序值班檢查記錄表》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST015 快遞郵件 /包裹安全控制程序 頁碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為確保所有快遞包裹 、 郵件的安全性 ，特制訂本程序 . ： 公司所有 快遞收發(fā) 件及收發(fā) 相關人員 . : /包裹 公司所有快遞 /寄送包裹、 郵件由 值班保安人員 統(tǒng)一代收 ,確認無問題后再送往行政樓各科室進行分發(fā)，值班保安人員 簽收快遞時要求快遞人員出示有效身份證件進行登記 . 簽收 快遞 /寄送包裹、 郵件 時需要核對收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細地址 ， 判別是否為寄往本公司的物品 /郵件 ,對 于 非本公司或本公司員工物品 則 拒絕接收 ,并根 據物品類型進行重 量 /大小進行估計 ，如物品有毛重則 應稱量其重量 是否一致 ， 判別包裹內對象符合對方的說明 ； 確認無問題后 ,填寫 《 快遞郵寄登記表 》 . 收件人收到值班保安移交的快遞郵件或包裹后 ,由 收件人告之是何類物品 并核對后 ,由 值班保安 對快遞 /寄送物品 進行分發(fā) ,并 在《 快遞郵寄登記表 》進行登記 . 對可疑對象向收件人說明 ， 要求其到保安室一同進行識別 ， 有必要時可以進行拆件識別 . 通知收件人來領取快遞 ， 并在《 快遞郵寄登記表 》上簽收 . /包裹 寄送人必須寫清楚收件人和寄件 人的姓名﹑公司名稱﹑詳細地址﹑聯(lián)系方式 . 通過電話 /郵件告之對方收件人，發(fā)送的物品 /信件的名稱，負責輸送的公司及預計到達的時間 . 確認填寫無誤后叫快遞公司過來收件 ， 然后把相關 信息 （快遞公司名稱﹑單號﹑寄件公司﹑寄件人﹑收件公司﹑收件人﹑快遞物品﹑運費﹑重量﹑付款方式﹑發(fā)件日期）登記在每天《 速 運報表》上 ，并 讓發(fā)件人簽名 . 對 每批次發(fā)出的快遞 進行 跟蹤 ， 直到確認快遞人員取走物件 . 如果在規(guī)定的時間快遞對象沒有到達收件人手中 ，需 立即根據單號查尋快遞延誤的原因 ， 直到解決完畢 ， 并將延誤信息告知收件方 . .《 快遞郵寄登記表 》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST016 識別、盤問及報告未明身份人員 程序 頁碼： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 ： 為 了能使用 識別、盤問及報告非授權 /身份未明人員 有一個明確的指引，特制訂本程序 . ： 適用于公司 范圍內所有非授權 /身份未明人員 的控制 . : 識別、盤問及報告非授權 /身份未明人員 公司對所有人員進行了培訓 ， 并且有意識如何識別 、 盤問及報告非授權 /身份未明人員 ， 對報告屬實人員公司將給予一定金額的獎勵 ,具體參照《盤問和驅散非授權人員》 . 公司針對不同部門的作業(yè)人員使用了不同顏色的 工作服 ，任何沒有佩戴工作證的人員將會受到盤問 . 公司對敏感區(qū)域進行標識，并張貼授權進入人員名單，名單應作有規(guī)律地更新，當非授權人員進行敏感區(qū)域時將隨時受到盤問和拒絕進入 . 當發(fā)現(xiàn)有身份不明的人員時 ， 要注意觀察對方面部表情及行動 ， 對方行為是否詭秘 ， 盤問時對方神色是否慌張 、 答話是否流利 ， 發(fā)現(xiàn)有任何疑點應立即報告上 級主管或保安人員 . 檢查對方時最好二人以上 ，并 與對方保持一定的距離 ， 防止對方突然襲擊 ， 如對方直接表露兇暴應立即呼叫保安人員和其它人員來支持 ， 并將其逮住送往公安機關處理 . 保安在廠區(qū)內發(fā)現(xiàn)沒有佩帶有效識別證件的人員 ， 應進行盤問 ， 如無法證明相關身份與授權應立即聯(lián)系相關管理人員 ， 并限制該人員的活動 . 相關文件 .《盤問和驅散非授權人員》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST017 敏感或重點區(qū)域的控制 程序 頁碼： 1 /1 生效日期： 20xx0801 ： 為了對本公司員工身份進行有效識別，防止外來非授權人員的入侵，特制訂本程序 . ： 適用于本公司 所有人員的的通行控制 . 限制未經授權人員接近包裝區(qū) 、 成品存放區(qū) 、原材料存放區(qū)、半成品存放區(qū)、 裝卸貨區(qū) 、空 /滿柜存放區(qū) 、電腦部 (計算機及信息數(shù) 據 )、 CCTV 中心及其它敏感性區(qū)域 ， 工廠應在這些敏感區(qū)域張 貼 “ 限制區(qū)域 ， 未經授權不得入內 ” 和授權進入人員名單 . 進入工廠某一個敏感區(qū)域如包裝 、 裝貨 、 儲 存 、 計算機室和數(shù)據室時 ， 只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權人員才可進入 ,見各重點或敏感區(qū)域《授權進入 人員名單》 . 生產部門人員未經允許不得相互竄部門及限制非包裝 /裝運員工穿越該區(qū)域 .外來考察 、 檢查 、 驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入 ,填寫《出入 部 (關鍵部門 )人員登記表》 本公司工作證分為一般授權與特別授權，以顏色標 識 表示在重點區(qū)域工作 . 非工作時間員工進入工作區(qū)域應獲得主管人員的批準 . 生產工廠內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據，任何無單據物料不得在工廠內使用，對不明來料 及無單據物料的進入必須要做好實時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查 . 工廠內未經允許不準非生產部門人員進入，各部門人員非工作需要不得相互流竄 .外來考察、檢 查、驗貨等人員的進入都要在主管級別以上人員陪同下方可進入 . 要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產出的成品應實時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應 立即通知車間負責人，安排 QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬限制進 入區(qū)域； 生產線主管和組長負責監(jiān)督、阻止未經允許的人員進入包裝區(qū)域及成品區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)有不法活動 存在則立即報警 . 相關文件 .《授權進入 人員名單》 義烏市雙童日用品有限公司 版本： A版 文件編號： CTPATST018 集裝箱 /貨車檢查及異常處理程序 頁碼： 1/ 1 生效日期： 20xx0801 加強對貨柜及拖車的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失、調包，或被不法分子、恐怖組織利用走私毒品或制造恐怖事件，確保貨物及時安全結關 . 范圍 本程序適用于貨柜及拖車的安全、貨物運輸至海關的運輸過程控制 . ，該承運商要有良好的安全保證能力，并且依照《供貨商 /合作伙伴選擇與識別管理程序》要求進行評估和管理 . /拖車完整性控制 ，并且核對相關資料和證件是否屬實，確認無誤后按《車輛進出登記表》進行詳細登記，以便于貨車及貨物的追蹤 . 裝載出口貨物前必須由 PMC 管理人員 檢查貨柜的完整性，檢查過程需包括柜頭、左面、右面、內外 /頂部、底部、內 /外門（柜門須有合法的鎖閉裝置）和外底盤，以防止暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危險品，檢查完畢須填寫《集裝箱 7點檢查表》并簽名確認 . 外底盤檢查：在進入公司前 PMC 管理人員應檢查貨柜外底盤支撐梁是否一條條清晰可見，而沒有被金屬板焊平現(xiàn)象或沒有暗間現(xiàn)象 . 內 /外門檢查：是否有安全和可靠的鎖閉裝置、金屬門板是否有不同顏色的油漆、門閂是否牢固而沒有松動現(xiàn)象、是否有修理或改裝現(xiàn)象 . 左面 /右面檢查：是否存在不正 常的結構支撐梁修理現(xiàn)象、修理的墻邊是否在外面清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象 . 柜前墻檢查：檢查木塊和風眼是否清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象、利用測距儀 /皮尺 /繩子測量貨柜的內外長度是否相符 . 內外 /頂部檢查：檢查天花板到地板的高度是否正常、木塊和風眼是否清晰可見、貨柜內部是否存在不正?，F(xiàn)象、內部天花板修理處在外部是否清晰可見、使用錘子敲打是否出現(xiàn)空洞聲音現(xiàn)象 . 地板檢查：檢查地板到天花板的高度是否正常、地板是否平坦而沒有階梯現(xiàn)象、前后左右是否有