【正文】 年 月 日 公司意見 （蓋章） 項(xiàng)目跟蹤表 分類號(hào) 合同號(hào) 報(bào)告號(hào) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位名稱 地址 合同額 預(yù)收款 差額 送審批次 項(xiàng)目開始時(shí)間 項(xiàng)目結(jié)束日期 聯(lián)系人 電話 項(xiàng)目接收人簽字 報(bào)告完成日期 資金回?cái)n情況 財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字 評(píng)價(jià)費(fèi)結(jié)算情況 評(píng)價(jià)人員簽字 備注 領(lǐng)導(dǎo)簽字： ********************************程序文件 第 2 章 實(shí)施評(píng)價(jià)程序 1 目的 本程序規(guī)定了單位實(shí)施安全評(píng)價(jià)的控制要求，保證安全評(píng)價(jià)規(guī)范、系統(tǒng)、有效地實(shí)施。 4 工作程序 實(shí)施評(píng)價(jià)過程遵循的控制程序 實(shí)施評(píng)價(jià)過程遵循的控制程序 見下圖 ： ********************************程序文件 實(shí)施評(píng)價(jià)過程圖 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，成立項(xiàng)目評(píng)價(jià)組 現(xiàn)場調(diào)研，資料收集 評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐? 獲取檢驗(yàn)、檢測數(shù)據(jù) 危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別、確認(rèn) 選擇評(píng)價(jià)方法 實(shí)施評(píng)價(jià)，取得評(píng)價(jià) 結(jié)果 提出安全對(duì)策措施和建議 做出評(píng)價(jià)結(jié)論 編制評(píng)價(jià)報(bào)告 原始資料的收集 原始數(shù)據(jù)的采集 現(xiàn)場實(shí)地影像、圖片的記錄 職業(yè)危害檢測檢驗(yàn)及類比資料 周邊環(huán)境的檢測檢驗(yàn)資料 氣象、地質(zhì)基礎(chǔ)資料 設(shè)備設(shè)施條件、狀況的檢測檢驗(yàn)材料 ********************************程序文件 前期準(zhǔn)備工作 承接項(xiàng)目后，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)向項(xiàng)目所在地省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及地（市）級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告（備案），并接受其監(jiān)督。 、圖片的記錄、文字記錄 以攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等方式記錄評(píng)價(jià)對(duì)象現(xiàn)場的實(shí)際資料，特別是影********************************程序文件 響安全評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論關(guān)鍵要素的影像資料，安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出整改項(xiàng)的前后影像資料及相關(guān)證明材料。根據(jù)評(píng)價(jià)的需要可以將一個(gè)評(píng)價(jià)單元再劃分為若干自評(píng)價(jià)單元或更細(xì)致的單元。 b）對(duì)輸出文件的要求： ①符合合同和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定 ②滿足項(xiàng)目輸入的要求 ③滿足顧客對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的特殊要求 c）成果文件的內(nèi)容 、深度和格式規(guī)定 ①根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告類型的不同，其內(nèi)容和深度應(yīng)該分別符合《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全評(píng)價(jià) 細(xì)則 （試行） 的通知 》、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等 。 主要內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面，評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠?，評(píng)價(jià)方法選擇是否適當(dāng)，對(duì)策措施是否可行，隱患是否確認(rèn)，結(jié)論是否正確、格式是否符合要 求，文字?jǐn)⑹鍪欠駵?zhǔn)確等。 f）對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告的結(jié)論正確性負(fù)責(zé)。 4 工作程序 評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)部審核 評(píng)價(jià)校對(duì)工作完成后，交由評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的人員進(jìn)行內(nèi)審，審核的主要內(nèi)容包括： 報(bào)告的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和格式是否符合《安全評(píng)價(jià)通則》、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)內(nèi)部審核、初審、復(fù)審提出的問題指定評(píng)價(jià)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改，復(fù)審人員對(duì)修改情況進(jìn)行確認(rèn)后，形成復(fù)審意見，并將結(jié)果填寫在《過程控制人審核意見表》上。 質(zhì)控部內(nèi)審意見表 ********************************程序文件 報(bào)告名稱 內(nèi)審時(shí)間 內(nèi)審組長 內(nèi)審專家 內(nèi) 審 意 見 修改后內(nèi)審結(jié)論 審核人簽字 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見表 ********************************程序文件 報(bào)告名稱 審核時(shí)間 審核人 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 1 現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效 2 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面 3 評(píng)價(jià)方法選擇合理 4 對(duì)策措施是否可行 5 結(jié)論是否正確 6 格式是否符合要求 7 文字是否準(zhǔn)確等 審 核 意 見 復(fù) 審 意 見 年 月 日 審核人 簽字 過程控制人審核意見表 ********************************程序文件 報(bào)告 名稱 審核時(shí)間 審核人 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 序號(hào) 項(xiàng)目 符合性 1 是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 2 是否編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 3 是否進(jìn)行方案評(píng)估 4 是否進(jìn)行報(bào)告審核 5 記錄是否完整 6 是否滿足過程控制要求 審 核 意 見 審核人 簽字 ********************************程序文件 ******************************** 33 33 安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)簽到表 專家組組員人員名單 姓名 單位 職稱 本人簽字 參加審查的單位代表名單 姓名 單 位 職務(wù) /職稱 本人簽名 ********************************程序文件 ******************************** 34 34 安全評(píng)價(jià)評(píng)審會(huì)意見 企業(yè)名稱 單位地址 法人代表 聯(lián)系電話 原許可證號(hào) 所在區(qū)域 化工區(qū) □ 化工相對(duì)集中區(qū) □ 工業(yè)小區(qū) □ 非工業(yè)小區(qū) □ 專 家 審 查意見 審查時(shí)間 審查地點(diǎn) 重大危險(xiǎn)源 是 □ 否 □ 高危工藝 有 □ 無 □ 專家組組長：（簽名） 年 月 日 ********************************標(biāo)準(zhǔn)化程序文件 ZZYA/CX/04 ******************************** 35 35 第 4 章 檢查改進(jìn)程序 管理體系 內(nèi)部審查程序 1 控制目的 本程序控制公司建立自我約束、檢查、改進(jìn)完善的機(jī)制，保障公司工作的持續(xù)改進(jìn)過程，提高公司的業(yè)務(wù)水平。對(duì)公司不合格工作進(jìn)行有效控制并分析已產(chǎn)生不合格工作的原因。重要的投訴，一般應(yīng)在 30 天內(nèi)處理完畢，并及時(shí)答復(fù)投訴單位。 不合格工作的控制 技術(shù) 負(fù)責(zé)人和辦公室負(fù)責(zé)接收各種渠道的不合格工作的報(bào)告，并及時(shí)進(jìn)行判斷和確認(rèn) ，一經(jīng)確認(rèn)，立即停止此項(xiàng)工作。 d）必要時(shí)通知客戶并取消工作。 五 記錄 （一） 《投訴、申訴處理記錄表》 （二）糾正和預(yù)防措施實(shí)記錄表 ********************************程序文件 ******************************** 41 41 投訴、申訴處理記錄表 客戶單位 客戶姓名 受理人 受理時(shí)間 受理方式 受理編號(hào) 處理時(shí)間 投訴申訴內(nèi)容： 原因分析 參加人員 處理意見 (包含采取的糾正措施 )： 簽字 : 日期： 年 月 日 備注 ********************************程序文件 ******************************** 42 42 糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表 糾正措施名稱 制定負(fù) 責(zé)人 實(shí)施部門 實(shí)施負(fù)責(zé)人 實(shí)施日期 完成日期 參加人員及職責(zé)： 存在（潛在）不符合實(shí)施陳述及責(zé)任部門： 填表人： 年 月 日 措施完成及驗(yàn)證情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 嚴(yán)重不符合糾正措施驗(yàn)證批準(zhǔn)： 總經(jīng)理： 年 月 日 ********************************程序文件 ******************************** 43 43 第 5 章 文件資料控制程序 1 目的 對(duì)與安全評(píng)價(jià) 過程控制 體系有關(guān)的文件及技術(shù)性資料進(jìn)行控制，確保檔案質(zhì)量，并安全保密地存放。 按受控類型分“