某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項(xiàng)目分析(完整版)
【正文】 件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營保障部部長匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程 審批 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 內(nèi)部審計(jì) 中心 財(cái)務(wù)管理部 總裁 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 需求申請(qǐng) 簽批 檢查 庫存 初審 備案 計(jì)劃外 采購單 采購 計(jì)劃 追加 預(yù)算 復(fù)審 額度內(nèi) 額度外 說明 ?在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 ?財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長簽批。 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長簽批。 中層干部任命流程 準(zhǔn)備被提名 人員材料 總裁辦公會(huì) 監(jiān)審部 辦理手續(xù) 審批 人力資源部 總監(jiān) 各部門 復(fù)審 申訴 N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補(bǔ)充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 接受申訴 初審 N 部門申訴 提名 說明 ?中層干部為正、副主任及其他 6 序列干部。 ?需求申請(qǐng)需一級(jí)部部長簽批。 ?財(cái)務(wù)部門對(duì)額度及使用范圍進(jìn)行審核。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計(jì)劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計(jì)劃 審核備案 財(cái)務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計(jì)劃。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 ?對(duì)于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程 立項(xiàng) 計(jì)劃 審批 移交 技術(shù)文件 項(xiàng)目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 財(cái)務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定 處理 實(shí)驗(yàn)室 驗(yàn)證 技術(shù)文 件驗(yàn)收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 說明 ?新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 ?立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。 ?隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？ 實(shí)施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 生產(chǎn)性原物料入庫流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 入庫暫存 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 質(zhì)量控制中心 質(zhì)量保證中心 請(qǐng)檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請(qǐng) 處理單 退貨 銷毀 實(shí)施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 領(lǐng)用申請(qǐng) 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 制造事業(yè)部 部長 裝卸 審核 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計(jì)劃庫存 物品搬運(yùn) 簽批 儲(chǔ)運(yùn)中心 主任 經(jīng)辦人 采購流程 N Y 生產(chǎn)性原物料出庫流程 說明 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長。 物品 入庫 總裁 審批 額度內(nèi) 額度外 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財(cái)務(wù)管理部 行政管理部 部長 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請(qǐng) 初審 采購計(jì)劃 用款 申請(qǐng) 按計(jì)劃
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