某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項目分析-免費閱讀
【正文】 增設(shè)編制 人員招聘流程 審批 通知 報到 用人部門 培訓中心 薪資管理 中心 人事調(diào)配 中心 招聘專員 人力資源 總監(jiān) 需求申請 審批 招聘計劃 招聘準備 初試 復試 培訓準備 薪酬建檔 辦理手續(xù) 、 編制外 編制內(nèi) 、 審批 增加編制 四序以下 五序以上 總裁 說明 ? 4 序及 4 序以下人員增加崗位編制時，由人力資源總監(jiān)審批， 5 序及 5 序以上人員增加崗位編制時，由總裁審批。 ?經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負責對采購計劃簽批。 行政管理制度頒布流程 制度草案 頒布實施 總裁 行政管理部 部長 總裁辦公會 頒布試行 初審 各部門 審議 修改 審批 修該 審議 審批 N N Y Y 低值易耗品（辦公用品）采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財務(wù)管理部 行政管理部 部長 需求部門 負責人 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請 簽批 按預算 審批 采購計劃 用款 申請 按計劃 簽批 借款 采購 簽批報 銷單據(jù) 審核 銷帳 采購中心 說明 ?低值易耗品實行年度預算總額度控制，在年度預算額度內(nèi)由行政管理部部長審批。 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計劃 供應商 確認 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購部 部長 儲運中心 財務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 預算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 財務(wù)管理部 采購部 部長 經(jīng)辦人部門 負責人 計劃商管 中心 需求申請 簽批 檢查 庫存 審批 計劃外 采購單 采購 計劃 審核備案 說明 ?在年度預算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預算額度及資金計劃。 ?該流程負責侵權(quán)案件的對象是 xx集團員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財產(chǎn)行為。 提出審計請求 提出審計要求 定期審計 隨機審計 審計立項建議 審批 組建審計組 /指派審計員 終止 Y N 制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計背景資料和審計條件 通知 單位（部門）審計管理流程（續(xù)） 被審計單位（部門） 內(nèi)部審計 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 運營保障部部長 集團總裁 說明 ? 三方復核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復議申請應限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任應在 3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權(quán)力。 ?財務(wù)管理部依據(jù)立項計劃及合同付款。 ?專業(yè)評審委員會為臨時性組織，由營銷部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質(zhì)量管理部、采購部、財務(wù)管理部的相關(guān)專業(yè)人員組成。 ?本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。 ?一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領(lǐng)導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復核。 ?為保證企業(yè)高效運行，各一級部門應有一定額度的應急備用金，在額度范圍內(nèi)一級部長控制使用，額度大小及使用范圍由財務(wù)制度規(guī)定。 ?財務(wù)部門負責資金及預算內(nèi)額度審核。 行政管理部 資產(chǎn)管理員 高層干部任命流程 準備被提名 人員材料 總裁 總裁辦公會 辦理手續(xù) 初審 人力資源部 總監(jiān) 各部門 審議 審批 審議 N N Y Y 人事調(diào)配 中心 薪資管理 中心 補充材料 終止 終止 公告 調(diào)整薪酬 材料不全 推薦 提名 說明 ?高層干部為一級部正、副部長及其他 8 序列干部。 醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程 辦理變更手續(xù) 市場拓展中心 集團
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