某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項目分析-在線瀏覽
2025-02-26 17:15本頁面
【正文】 心主任 審計員 /專項審計組 運營保障部部長 集團總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計單位 /人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任應(yīng)在 3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對自己異議的復(fù)核報告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 審計草案 承接上頁 審核 審計報告初稿 了解報告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計報告 報告歸檔 /審計結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 個人經(jīng)濟責任審計流程 當事人 當事人所在主管 部門領(lǐng)導 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟責任審計指對具有相當級別的領(lǐng)導或重要業(yè)務(wù)骨干進行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟責任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當事人或其所在部門領(lǐng)導在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當事人異議申請是進行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟責任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議嗎？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負責人 運營保障部部長 集團公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨立負責；但要及時向運營保障部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào)。 成立專案組或確定負責人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實施 終結(jié)備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責任進行調(diào)查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。 ?該流程負責侵權(quán)案件的對象是 xx集團員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財產(chǎn)行為。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負責案件的立項和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時向運營保障部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 收集背景資料 初步調(diào)查 立案否？ 組織專案組，調(diào)查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準備 行使法律權(quán)力和義務(wù) 案件終結(jié) 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復(fù)日常管理狀況 通知 N Y 銷售人員信用擔保管理流程 人力資源部 應(yīng)聘銷售員 /銷售員 法律事務(wù)中心擔保員 說明 ?應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。 初選銷售人員 提供個人信用擔保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔保資料的真實性和有效性 正確嗎？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 執(zhí)行采購 計劃 OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 生產(chǎn)企業(yè) 采購部 采購部 部長 審批 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 審核備案 財務(wù)管理部 說明 ?在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計劃 供應(yīng)商 確認 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購部 部長 儲運中心 財務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應(yīng)商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一致 與合同一致 質(zhì)量管理部 預(yù)算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 經(jīng)辦人 財務(wù)管理部 采購部 部長
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