某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項目分析-展示頁
2025-01-31 17:15本頁面
【正文】 部 下達(dá)生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)準(zhǔn)備 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品包裝 生產(chǎn)報表 技術(shù)支撐 設(shè)備動力支撐 現(xiàn)場動態(tài)檢測 原料檢測 調(diào)度 成品檢驗 不合品 處理程序 產(chǎn)品入庫 N Y 物資采購 不合格品處理流程 制藥公司 技術(shù)管理中心 機(jī)動設(shè)備中心 質(zhì)量管理部 采購部 不合格品 可否返工 返工 成品檢驗 包裝 報廢處理 技術(shù)支撐、查找原因 設(shè)備動力支撐、查找原因 計劃調(diào)度中心 計劃協(xié)調(diào) Y N 成品入庫 Y N 生產(chǎn)維修項目實施流程 機(jī)動設(shè)備中心 生產(chǎn)車間 機(jī)動設(shè)備中心綜合機(jī)修科 提出維修計劃 能自行解 決嗎？ 能自行解決嗎？ 能自行解決嗎？ Y N N Y Y N 保全工 綜合維修班 保障科 負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家 動力設(shè)備安裝項目管理流程 設(shè)備管理科 項目組長 制藥公司 制造事業(yè)部 機(jī)動設(shè)備中心 確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃 制訂安裝計劃 確定項目組長 組建項目組 制訂項目計劃 項目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)） 竣工驗收 調(diào)試 資料存檔 基建項目管理流程 項目組長 集團(tuán) 基建部 確定年度基建規(guī)劃 制訂基建計劃 確定項目組長 組建項目組 制訂項目計劃 項目運(yùn)作管理 （合同、招投標(biāo)） 竣工驗收 資料歸檔 工藝文件制作流程 技術(shù)管理中心：主任 技術(shù)管理中心：工藝管理 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)線工 藝條件 設(shè)計定型輸出文檔 工藝員編制工藝文件 工廠試行、驗證文件、修改與完善 車間主任審核 復(fù)核 批準(zhǔn) 存檔 執(zhí)行 Y Y Y N N N 質(zhì)量保障流程 生產(chǎn)車間 質(zhì)量保證中心 質(zhì)量控制中心 采購部 OTC/專業(yè)產(chǎn)品營銷部 原料采購 過程監(jiān)控、半成品檢驗 生產(chǎn)制造 化驗室檢驗 成品檢驗 化驗室檢驗 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品銷售 留樣、不合格品、投訴處理等 Y N 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 初審 可行性報告 終止 初審 審核 終止 立項計劃 初審 審批 執(zhí)行 備案 項目管理中心 研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) 專業(yè)評審委員會 總裁 財務(wù)管理部 Y Y N OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 初步 論證 項目 建議 項目 建議 說明 ?營銷部門與項目管理中心均可依據(jù)市場需求情況提出項目建議。 ?財務(wù)管理部依據(jù)立項批復(fù)做好資金準(zhǔn)備。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程 立項 計劃 審批 移交 技術(shù)文件 項目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗收 標(biāo)準(zhǔn) 驗收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 財務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定 處理 實驗室 驗證 技術(shù)文 件驗收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 說明 ?新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 ?財務(wù)管理部依據(jù)立項計劃及合同付款。 ?未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見 專業(yè)評審 委員會 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 說明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 單位（部門）審計管理流程 被審計單位（部門） 內(nèi)部審計 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)總裁 說明 ?本流程適應(yīng)于：專項審計、財務(wù)審計、經(jīng)營審計劃。 ?對于經(jīng)營行為、財務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。 提出審計請求 提出審計要求 定期審計 隨機(jī)審計 審計立項建議 審批 組建審計組 /指派審計員 終止 Y N 制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計背景資料和審計條件 通知 單位（部門）審計管理流程（續(xù)） 被審計單位（部門） 內(nèi)部審計 /營銷監(jiān)審中
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