【正文】 司，工程公司有權(quán)作為觀察員參加。年度監(jiān)督計(jì)劃由 QA監(jiān)督責(zé)任工程師編制， QA部經(jīng)理審核，質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)； 26/102 ?三個(gè)月監(jiān)督滾動(dòng)計(jì)劃： QA監(jiān)督責(zé)任工程師根據(jù)年度監(jiān)督計(jì)劃結(jié)合當(dāng)月的實(shí)際工程進(jìn)度制定三個(gè)月滾動(dòng)的監(jiān)督項(xiàng)目和監(jiān)督次數(shù)。計(jì)劃監(jiān)督必須編制計(jì)劃監(jiān)督核查單（見(jiàn)附錄 A：計(jì)劃監(jiān)督核查單），填寫(xiě)后的監(jiān)督核查單作為監(jiān)督的記錄； ? ：根據(jù)安裝和管理活動(dòng)進(jìn)展?fàn)顩r臨時(shí)確定，隨機(jī)選擇指定活動(dòng)范圍內(nèi)的一些項(xiàng)目而進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)，以補(bǔ)充計(jì)劃監(jiān)督的不足。 ? 審核年度監(jiān)督計(jì)劃； ? 批準(zhǔn)三個(gè)月監(jiān)督滾動(dòng)計(jì)劃 、 專項(xiàng)監(jiān)督報(bào)告； ? 必要時(shí) ， 指派計(jì)劃外的監(jiān)督任務(wù)； ? 向 QA經(jīng)理匯報(bào)工作 。證據(jù)越多，相關(guān)方對(duì)你的信心越大。 ? 質(zhì)量保證是保證進(jìn)度、降低成本的有效手段。 質(zhì)量改進(jìn)是永無(wú)止境的過(guò)程。 不符合項(xiàng) 性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或不能確定。 因此，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證是我們提高管理水平的有效手段，是公司內(nèi)部管理提升的要求。質(zhì)量保證就是要讓別人確信你所做的事。 QA經(jīng)理 QA部經(jīng)理 15/102 ? 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理處理日常 QA監(jiān)督業(yè)務(wù)工作； ? 組織編制年度監(jiān)督計(jì)劃并報(bào)送公司本部質(zhì)量管理部備案； ? 審核三個(gè)月監(jiān)督滾動(dòng)計(jì)劃； ? 審核專項(xiàng)監(jiān)督報(bào)告； ? 組織跟蹤 、 驗(yàn)證內(nèi) 、 外部組織監(jiān)督發(fā)來(lái)的針對(duì)項(xiàng)目部 （ 包括分包商 ） 的 CAR、 OBS、 ON、 SWN； ? 指導(dǎo)實(shí)施內(nèi) 、 外部監(jiān)督工作的開(kāi)展； ? 向 QA部經(jīng)理匯報(bào)工作 。通常隨機(jī)監(jiān)督事先不需要編制監(jiān)督核查單，監(jiān)督結(jié)束后填寫(xiě)隨機(jī)監(jiān)督記錄（見(jiàn)附錄 B：隨機(jī)監(jiān)督記錄）； 隨機(jī)監(jiān)督 計(jì)劃監(jiān)督 23/102 ? ：對(duì)一階段內(nèi)重要施工活動(dòng)、施工特點(diǎn)有代表性的活動(dòng)或反復(fù)出現(xiàn)多次質(zhì)量問(wèn)題的活動(dòng)進(jìn)行有針對(duì)性的監(jiān)督，或由 QA部經(jīng)理 /上級(jí)管理層要求執(zhí)行的專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)。三個(gè)月監(jiān)滾動(dòng)督計(jì)劃由 QA監(jiān)督工程師編制， QA主任工程師審核， QA部經(jīng)理批準(zhǔn)； ?周監(jiān)督計(jì)劃： QA監(jiān)督工程師或助理工程師根據(jù)三個(gè)月監(jiān)督滾動(dòng)計(jì)劃和施工計(jì)劃及質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息制定周監(jiān)督項(xiàng)目，突出重點(diǎn)監(jiān)督活動(dòng)。承包商應(yīng)向工程公司提交其與本合同執(zhí)行有關(guān)的內(nèi)外部質(zhì)量保證監(jiān)查 /監(jiān)督報(bào)告、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及糾正行動(dòng)要求、以及驗(yàn)證情況，承包商必須將每年的項(xiàng)目管理評(píng)審報(bào)告提交工程公司。 32/102 根據(jù)候選人員受教育情況 、 工作經(jīng)驗(yàn)以及參加的有關(guān)的專業(yè)培訓(xùn) ， QA監(jiān)督員可授予以下專業(yè)資格： ? 機(jī)械 、 電儀 。 資格有效期為兩年 。這是影響監(jiān)督員聲譽(yù)的最重要因素，監(jiān)督員需要有好的策略方法，這種方法只有通過(guò)充分的準(zhǔn)備才能獲得。 ?要選擇典型的問(wèn)題。在準(zhǔn)備過(guò)程中，這些都可以在編制監(jiān)督核查單應(yīng)考慮； ?明確監(jiān)督大綱、程序、工藝、活動(dòng)的目的，以及活動(dòng)最終的結(jié)果； ?明確監(jiān)督中需要評(píng)估哪些結(jié)果以確定是否達(dá)到監(jiān)督目的； ?明確結(jié)果的技術(shù)要求。 從周?chē)?、六個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃和 OA中獲取相關(guān)的信息。核查單中應(yīng)能提供以下內(nèi)容的聯(lián)接： ?問(wèn)題編號(hào)； ?條款和要求的編號(hào)； ?所得到的回答，包括引用的內(nèi)容（例如 :記錄編號(hào)、數(shù)據(jù)、人員姓名、裝置編號(hào)、設(shè)備編號(hào)、產(chǎn)品批次 )； ?作出判斷（符合 /不符合，有效 /無(wú)效，改進(jìn)的程度和區(qū)域）； ?在這樣的計(jì)劃、專項(xiàng)監(jiān)督核查單中，監(jiān)督人員與受監(jiān)督方的談話對(duì)象，談話內(nèi)容，談話時(shí)間都很清楚； 55/102 ?客觀證據(jù)：沒(méi)有客觀證據(jù) =沒(méi)有審核發(fā)現(xiàn) ?客觀證據(jù)用來(lái)證明事物是否遵守要求，是否有效； ?文件（日期、標(biāo)題、序列號(hào)、版本） ?設(shè)備（描述、序列號(hào)、校準(zhǔn)、維護(hù)的日期、位置） ?記錄（產(chǎn)品、結(jié)果、日期、人員姓名） ?人員（職位、姓名、部門(mén)） ?產(chǎn)品（描述、部件、數(shù)量、場(chǎng)所、狀態(tài)、批號(hào)） ?場(chǎng)所（部門(mén)名稱、參照區(qū)域、建筑號(hào)） 56/102 ?在記錄交談?wù)哒勗拑?nèi)容之前，應(yīng)確認(rèn)其是否對(duì)所討論的主題負(fù)有責(zé)任。 若提出建議的改進(jìn)措施 ， 對(duì)于有些問(wèn)題的出現(xiàn)不具有代表性和普遍性 ， 執(zhí)行起來(lái)有難度 ， 則可僅提出建議的改進(jìn)措施 ， 而不要求回答 。受監(jiān)督方不能以處理了問(wèn)題的癥狀就聊以自慰，他們必須消除問(wèn)題產(chǎn)生的 最直接、最 根本原因，然后重新檢查他們的預(yù)防性的思考，以確定是否還存在其他沒(méi)有識(shí)別的潛在原因。當(dāng)然應(yīng)在兩周內(nèi)將報(bào)告分發(fā)給受監(jiān)督方。監(jiān)督員必須嚴(yán)格遵守“防止再發(fā)生”的原則。除非存在危害到物項(xiàng) /服務(wù)完整性的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，監(jiān)督員通常把跟蹤驗(yàn)證與下一次監(jiān)督安排在一起。 有時(shí)跟蹤檢查已不是針對(duì)原來(lái)的問(wèn)題，而是針對(duì)糾正措施。 跟蹤 監(jiān)督組成員應(yīng)關(guān)心和經(jīng)常過(guò)問(wèn)糾正措施的完成情況。另外，還可增進(jìn)管理層對(duì)監(jiān)督的支持，管理層參與的越多，大家就更加把監(jiān)督作為一種輔助其質(zhì)量管理工作的手段，形成良好的質(zhì)量循環(huán)。在嘈雜的環(huán)境中，重復(fù)提問(wèn)通常是有必要的。 ?外部監(jiān)督需要陪同人員是因?yàn)椋? 介紹監(jiān)督員并且解釋監(jiān)督員將要干什么； 確保監(jiān)督員能與適當(dāng)?shù)娜藛T交談； 澄清任何一方不理解的所有問(wèn)題； 接受監(jiān)督發(fā)現(xiàn)； 陪同角色很重要，但如果他們?cè)骄€了就必須提醒他們。 88/102 豐富的現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，這一點(diǎn)是最重要的，否則對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的復(fù)雜問(wèn)題辨別不出是與非； 學(xué)會(huì)使用檢驗(yàn)器具、儀表，了解器具、儀表的使用性能； 具有判斷程序適用性和提出合理化建議的能力。 96/102 ? 必要時(shí)應(yīng)通過(guò)對(duì)活動(dòng)產(chǎn)生的文件或記錄反過(guò)來(lái)對(duì)施工活動(dòng)進(jìn)行檢查驗(yàn)證。如：物資部物項(xiàng)接收儲(chǔ)存降級(jí)處理的事件（根據(jù)嶺澳二期的經(jīng)驗(yàn)和資料，在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)到貨通知和供應(yīng)商的儲(chǔ)存規(guī)范，提前做好物資儲(chǔ)存規(guī)劃，防止到貨后的無(wú)計(jì)劃儲(chǔ)存），物資部在沒(méi)有儲(chǔ)存等級(jí)要求下將主泵泵殼存放在了C4庫(kù)，僅是得到業(yè)主的口頭同意，但廠家代表不同意，最后導(dǎo)致業(yè)主向我公司發(fā)函，要求調(diào)查此事。還有監(jiān)督過(guò)程的評(píng)價(jià)應(yīng)考慮不符合項(xiàng)的全部性質(zhì)，以決定是否存在系統(tǒng)性的錯(cuò)誤。從配合工程公司施工質(zhì)保處對(duì)我公司的監(jiān)督監(jiān)查以及發(fā)現(xiàn)監(jiān)督監(jiān)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題來(lái)看，工程公司質(zhì)保處所提的問(wèn)題很多都是涉及到技術(shù)方面的，因此希望監(jiān)督人員能夠借鑒工程公司質(zhì)保處的監(jiān)督方法，同時(shí)加強(qiáng)自身專業(yè)技術(shù)方面的學(xué)習(xí)，這樣一方面能夠提高自身的監(jiān)督水平，另一方面能夠更好的對(duì)各個(gè)施工隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督。在今后的監(jiān)督中必須在方法方面實(shí)現(xiàn)模式的轉(zhuǎn)移。 ? 監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題后應(yīng)與負(fù)責(zé)人核實(shí)以確定該問(wèn)題是否以前就發(fā)現(xiàn)已采取措施，或者目前正在采取措施進(jìn)行糾正。諸如此類(lèi)的問(wèn)題在發(fā)現(xiàn)時(shí)可以以一種謹(jǐn)慎的方式提出而加以改進(jìn)，因此有時(shí)與被監(jiān)督方之間的工作關(guān)系也可以得到改善； 92/102 監(jiān)督員應(yīng)顯得有人情味，以一種輕松的方式執(zhí)行監(jiān)督，改變有些被監(jiān)督人員把質(zhì)保人員看成怪物的印象。無(wú)論是用哪種抽樣方法，都會(huì)涉及以下這些風(fēng)險(xiǎn)： ?樣本量太小 ?樣本不具有代表性 ?實(shí)際不好但樣本是好的 ?實(shí)際很好但樣本表現(xiàn)不好 87/102 ?對(duì)監(jiān)督員的素質(zhì)要求 一個(gè)監(jiān)督組的能力應(yīng)結(jié)合適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督技能、對(duì)質(zhì)量保證相關(guān)知識(shí)及對(duì)受監(jiān)督方的物項(xiàng)與安裝過(guò)程的了解。這不是因?yàn)閼岩苫虿幌嘈?，而是監(jiān)督員自身的角色作用，就是要證實(shí)存在著符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 82/102 監(jiān)督的目的 監(jiān)督按照監(jiān)督計(jì)劃進(jìn)行，涉及整個(gè)體系，這些監(jiān)督的目的是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)的實(shí)施和有效性。 77/102 驗(yàn)證 糾正措施完成后，監(jiān)督員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 74/102 CAR/ON的書(shū)寫(xiě) 如果建立了以下準(zhǔn)則，監(jiān)督員處理問(wèn)題的能力一定會(huì)大大提高： ?不符合項(xiàng)清楚明晰 ?無(wú)可爭(zhēng)辨的客觀證據(jù) ?監(jiān)督期間達(dá)成一致意見(jiàn) 監(jiān)督組 \特別是監(jiān)督責(zé)任工程師處理問(wèn)題信心是因上面列出的以及下列因素的結(jié)果 : ?知道做很好的工作 ?有與高層管理者交流的經(jīng)驗(yàn) ?了解標(biāo)準(zhǔn)和組織的體系 75/102 編制 CAR/ON時(shí)，應(yīng)寫(xiě)明大綱或程序中的要求，應(yīng)直接引用要求或?qū)懗霾糠忠螅魶](méi)有必要寫(xiě)出全句，可使用省略號(hào)以表明該句不完整。 不符合項(xiàng)的正式關(guān)閉（第七步） 在最佳情況下，僅前面的步驟就能使監(jiān)督員證實(shí)糾正措施的有效性和持續(xù)能力，并且正式終止不符合項(xiàng)報(bào)告。作為一個(gè)通用規(guī)則，糾正措施的實(shí)施不應(yīng)該超過(guò)五周。 監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均要采取糾正措施。 67/102 對(duì)于許多監(jiān)督人員和受監(jiān)督方來(lái)說(shuō)，這是一些未知領(lǐng)域，但是它為追求持續(xù)改進(jìn)提供了真正的出路。糾正措施要求按糾正措施控制程序 MPGL0017執(zhí)行； 63/102 ? 停工通知 SWN：當(dāng)確定繼續(xù)一項(xiàng)活動(dòng)將使物項(xiàng)或工藝過(guò)程的質(zhì)量變得不可接受或不確定，或該活動(dòng)已經(jīng)或可能對(duì)其他工作產(chǎn)生負(fù)面影響的情況， QA工程師打開(kāi)停工通知。 57/102 監(jiān)督報(bào)告 監(jiān)督報(bào)告的內(nèi)容： 監(jiān)督的目的和范圍； ? 監(jiān)督部門(mén)及負(fù)責(zé)人； ? 監(jiān)督日期、監(jiān)督組成員； ? 監(jiān)督準(zhǔn)則（包括法規(guī)、合同、質(zhì)量保證大綱、程序文件、上游文件及其他相關(guān)文件）； ? 受監(jiān)督部門(mén)的主要參與者； ? 不符合報(bào)告及不符合項(xiàng)； ? 監(jiān)督綜述及監(jiān)督結(jié)論； 58/102 ? 對(duì)糾正措施完成的時(shí)限要求； ? 監(jiān)督報(bào)告發(fā)放范圍； ? 監(jiān)督責(zé)任工程師簽字簽字批準(zhǔn)。 48/102 ?QA監(jiān)督人員應(yīng)以一種合適的方式進(jìn)行其監(jiān)督活動(dòng)以盡量減少對(duì)被觀察對(duì)象的工作影響； 監(jiān)督核查單的表格也可用于記錄觀察的情況并記錄相應(yīng)監(jiān)督的要求。 ?詢問(wèn)、觀察、驗(yàn)證相結(jié)合。 ?要結(jié)合受監(jiān)督部門(mén)（或過(guò)程）的特點(diǎn)。 ?另一種是以標(biāo)準(zhǔn)條款為基礎(chǔ)編制的監(jiān)督核查單，這種方法要求將標(biāo)準(zhǔn)的每一條款都有效地轉(zhuǎn)化為一個(gè)問(wèn)題。具有 QA監(jiān)查員資格的人員 ， 可以從事對(duì)管理性活動(dòng)的監(jiān)督 ， 不需要另進(jìn)行監(jiān)督員資格評(píng)定 。 獲得相應(yīng)專業(yè)資格授權(quán)的監(jiān)督人員可從事與其專業(yè)相關(guān)的所有類(lèi)型的施工活動(dòng)以及對(duì)支持本專業(yè)施工活動(dòng)的部門(mén)和職能的監(jiān)督 。 對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的重要預(yù)制和安裝活動(dòng)，工程公司的質(zhì)保部門(mén)有權(quán)進(jìn)