【正文】 負(fù)責(zé)組織或督促崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行本崗位應(yīng)知培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 能力、意識和培訓(xùn) 辦公室 識別 從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、內(nèi)審員等的崗位職責(zé)要求，策劃并實(shí)施培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制 程序 》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審決定實(shí)施記錄》 《管理評審實(shí)施總結(jié)報告》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 14 頁 共 49 頁 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 人力資源 控制程序 編號： DKGFJ/CX0620xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 確定質(zhì)量管理體系各崗位人員的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。 b、 辦公室 及各部門匯報評審輸入所需的資料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 c、部門間的溝通交流： 以《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或其他的書面形式進(jìn)行溝通，建立接受、成文和答復(fù)反饋的處理程序。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系活動所需的所有內(nèi)、外部信息的管理。 獲取的方法、途徑 辦公室 應(yīng)經(jīng)常與省、市級 相關(guān) 部門、技術(shù)監(jiān)督部門、行業(yè)協(xié)會保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 每年年初，各部門應(yīng)查對所保管的記錄是否已到保存期限，對已超期的質(zhì)量記錄填寫《文件處理申請單》，經(jīng)部門主管審核、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 記錄的保管 辦公室 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，匯集備案記錄的原始樣本。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)記錄。 采用硬拷貝、磁盤等電子媒體形式的文件，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，每 三年 復(fù)制一次，必要時應(yīng)復(fù)制備份 1 份。需作保留的文件，在其封面蓋紅色“參考”印章進(jìn)行 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 6 頁 共 49 頁 標(biāo)識。 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人 (或部門 )填寫《文件更改單》，說明更改原因。 當(dāng)文件破損影響使用時，當(dāng)事人應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 管理性文件由 辦公室 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編寫組織和審批、更改控制，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放控制，確保在使用處獲得有效版本文件。 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 4 頁 共 49 頁 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 文件控制程序 編號： DKGFJ/CX0120xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性、適宜性，確保在各有關(guān)場所使用的文件均為有效。 d、與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 文件的編號 文件的編號按《文件編號辦法》執(zhí)行。 技術(shù)部 有關(guān)新產(chǎn)品概念、設(shè)計的文件，均屬“機(jī)密”文件， 辦公室 應(yīng)在文件的封面／首頁加蓋“機(jī)密”印章后發(fā)放，在發(fā)放時應(yīng)規(guī)定文件保密的要求。 文件的評審和更改 在以下情況， 辦公室 可考慮對文件進(jìn)行評審： a、產(chǎn)生重大的質(zhì)量事故或發(fā)生顧客、相關(guān)方的重大投訴后； b、糾正和預(yù)防措施后； c、內(nèi)部審核后； d、管理評審時： e、文件使用中發(fā)現(xiàn)原則性問題后。 文件的換版和作廢 體系文件經(jīng)多 次修改／文件需進(jìn)行大幅度修改時，文件管理部門決定換版。 文件的保管 發(fā)到各部門的文件由各部門指定專人進(jìn)行收集、保管。以防使用作廢文件。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫的項目，將該項用斜杠“ /”劃去；若需要補(bǔ)充說明的項目，則在“備注”欄中填寫。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱應(yīng)按檔案管理的要求執(zhí)行。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。 當(dāng)上述法律法規(guī)文件更新或增加時，及時修正《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 溝通交流的方法： 公司與外部的信息溝通交流必須建立接受、成文和答復(fù)反饋的處理程序，并按要求記錄。 與外部的溝通交流的信息，由信息獲取部門填寫《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或以其他的書面形式報 辦公室 ，由 辦公室 指派專人負(fù)責(zé)信息的接受、成文、適用性判斷、答復(fù)和反饋記錄工作，對 適用本公司的信息，由 辦公室 統(tǒng)一在公司內(nèi)進(jìn)行溝通、傳達(dá)、交流，必要時進(jìn)行歸檔。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理評審，一般在一輪完整的內(nèi)審后進(jìn)行，一般于每年年底進(jìn)行。 各部門按照《管理評審計劃》的要求準(zhǔn)備評審所需的背景資料。 辦公室 對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 4 工作程序 人員能力 對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。實(shí)習(xí)人員分階段上交實(shí)習(xí)報告。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 包括設(shè)計人員等各類技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)管理和知識更新的培訓(xùn)。 根據(jù)培訓(xùn)計劃，由 辦公室 組織、統(tǒng)一進(jìn)行培訓(xùn)，也可委托或責(zé)成各部門執(zhí)行或外送培訓(xùn)。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；對影響工作環(huán)境的因素進(jìn)行控制。 《設(shè)施驗收單》及設(shè)備資料由 生產(chǎn)部 保管。 b、日常生產(chǎn)中車間無法排除的重大故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修表》報 生產(chǎn)部 檢修。 B 類設(shè)施、 工作環(huán)境 的管理 對達(dá)到符合要求的生產(chǎn)場所、工作環(huán)境進(jìn)行識別，編制 《 生產(chǎn) 管理制度 》 ，確保滿足職業(yè)衛(wèi)生、安全生產(chǎn)要求，各部門按規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《 設(shè)備動力管理制度 》 《 生產(chǎn) 管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》 《重要生產(chǎn)設(shè)備維修檔案》 《設(shè)施日常檢查保養(yǎng)記錄表》 《年度設(shè)備技改、大修計劃》 《設(shè)施檢修表》 《設(shè)施報廢單》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 19 頁 共 49 頁 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 控制程序 編號： DKGFJ/CX0820xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 4． 5． 2 質(zhì)量計劃的封面應(yīng)寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識別客戶對產(chǎn)品的需求與期望，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。 對顧客的書面訂單 /合同，沿用其書面形式予以確定。評審方式可以采用會議形式，也可以會簽形式進(jìn)行。 合同的履行按《 合同管理流程 》執(zhí)行。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品交付之前及產(chǎn)品過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、服務(wù)月、顧客洽談會等）向顧客介紹公司所加工的產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的 受控部件和材料 、輔料的采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 輔助（ C 類）物資 —— 外包裝材料等不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。 采購信息 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求編制《物料采購工藝單》，應(yīng)明確采購產(chǎn)品名 稱、技術(shù)要求、包括包裝要求，檢驗 /驗證方法、接收 /拒收準(zhǔn)則、交貨時間，適當(dāng)時還可包括： a、對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的環(huán)保要求，對于加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的要求等； b、適用的質(zhì)量管理體系要求。 驗證活動 可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)交付前產(chǎn)品質(zhì)量的驗證。 車間按《生產(chǎn)通知單》、《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》組織加工，生產(chǎn)部指導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 （ b）對生產(chǎn)過程所使用設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，符合工藝加工的要求；對操作人員的能力和資格進(jìn)行鑒定（考核），應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)。 4 工作程序 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品提供防護(hù)，包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 原材料、半成品、成品應(yīng)定置擺 放： a、原輔料分規(guī)格、型號有序地分類、上架擺 放，不能混堆，留有間隔，并作好相應(yīng)標(biāo)識； b、包裝好產(chǎn)品按 品種及等級 分類整齊堆放，并做好標(biāo)識。 4． 2 檢驗和試驗設(shè)備的管理 a) 經(jīng)驗收合格的檢驗和試驗設(shè)備，由 質(zhì)檢部 送國家計量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。 4． 4． 2 在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法、要求，督促、檢查相關(guān)部門做好標(biāo)識以防止混淆， 當(dāng)顧客或本公司有產(chǎn)品 追溯要求時進(jìn)行追溯。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識： 各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品，要對工序產(chǎn)品的規(guī)格、型號和數(shù)量及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 31 頁 共 49 頁 成品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，由 質(zhì)檢。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 本公司檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。 倉 庫 執(zhí)行原輔料、成品的標(biāo)識規(guī)定。 4． 4． 4 所有檢測器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 29 頁 共 49 頁 形而失準(zhǔn)。 4． 3 檢驗和試驗設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 檢定校準(zhǔn)要求 質(zhì)檢部 制訂《計量校準(zhǔn)計劃》，對需檢定校準(zhǔn)的測 量器具，按規(guī)定的檢定周期，聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保存檢定 /校準(zhǔn)報告。 倉庫 每月月底對倉庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物、帳、卡不一致時應(yīng)查清原因；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向生產(chǎn)部報告，執(zhí)行《不合格控制程序》。 a、搬運(yùn)工具，保持整潔，不得有毛刺、油污； b、運(yùn)輸產(chǎn)品時，應(yīng)確保包裝材料的完好。 （ d）規(guī)定專門的記錄表格，記錄過程控制參數(shù)（溫度、時間），為過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力提供充分證據(jù)。 以上工 序需編制作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)范崗位人員的操作。 對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝 置控制程序》的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)《工序（過程）控制圖》對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，并作好相應(yīng)的記錄。 技術(shù) 部根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，編制《工序（過程）控制圖》。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格控制程序》 6 記錄 《采購物資清單》 《供方調(diào)查表》 《供方評價記錄》 《合格供方名錄》 《供方供貨不合格記錄》 《合格供方考核復(fù)評表》 《物料采購工藝單》 《 采購合同 》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 25 頁 共 49 頁 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 編號： DKGFJ/CX1120xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望?！段锪喜少徆に噯巍钒l(fā)放前， 由 技術(shù)部、 質(zhì)檢部 審核 ,生產(chǎn)部批準(zhǔn)， 供應(yīng)部經(jīng)理核準(zhǔn)。 供方的選擇、評價 對 A、 B 類物資供方， 供應(yīng)部 對候選供方進(jìn)行調(diào)查，收集必要的質(zhì)量保證證明材料，并填寫《供方調(diào)查表》，對供方提供合格產(chǎn)品的能力和生產(chǎn)能力、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)能力、供貨