【正文】 公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 30 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 30 效性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)是否可行。 相關(guān)程序文件： QP13《內(nèi)部審核控制程序》 QP14《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 QP15《不合格品控制程序》 QP16《糾正和預(yù)防措施控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 32 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 32 附件 1：部門職責(zé)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 管理部 品管部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 總則、 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ 文件控制、 記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ ▲ △ 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 33 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 33 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ▲ 策劃 △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意程度測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ ▲ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ ▲ 注： ▲表示主要相關(guān)， △ 表示次要相關(guān) 附件 2：質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文 公司文件 章節(jié) 條文 編號(hào) 文件名稱 4 質(zhì)量管理體系 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 總要求 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 質(zhì)量記錄的控制 QM01 QP01 QP02 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 控 制程序 記錄 控 制程序 5 管理職責(zé) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 管理承諾 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 34 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 34 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 策劃 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 QM01 QP03 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審 控 制程序 6 資源管理 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 資源的提供 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 人力資源 人員安排 能力、意識(shí)和培訓(xùn) QP04 培訓(xùn)控 制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 QP05 設(shè)備及儀器控制程序 工作環(huán)境 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) QM01 質(zhì)量手冊(cè) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文 公司文件 章節(jié) 條文 編號(hào) 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 QP06 QP07 QP08 樣品制作與承認(rèn)控制程序 合同評(píng)審控制程序 顧客溝通 控制 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā) 質(zhì)量手冊(cè)聲明不適用 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 35 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 35 采購(gòu) 采購(gòu)控制 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 QP09 QP14 供貨商 及 采購(gòu) 控制 程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) QP10 QP11 QP12 生產(chǎn)管理控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯 控 制程序 倉(cāng)庫(kù)控 制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 QP05 設(shè)備及儀器控制程序 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) QM01 質(zhì)量手冊(cè) 總則 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 QM01 QP07 QP13 QP14 質(zhì)量手冊(cè) 顧客溝通 控制 程序 內(nèi)部審核 控 制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 不合格品控制 QP15 不合格品控制程序 資料分析 QM01 質(zhì)量手冊(cè) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 QP16 糾正和預(yù)防措施控制程序 。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面信息： a） 顧客滿意程度； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 供方的信息。產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量由品 管 負(fù)責(zé)管理。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，由業(yè)務(wù)執(zhí)行《顧客溝通控制程序》，對(duì)顧客就公司是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和使用這種信息的方法。 產(chǎn)品防護(hù) 公司在內(nèi)部加工到最終交貨期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保 護(hù)等方面，防護(hù)產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 生產(chǎn) 應(yīng)對(duì)該過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)之后缺陷才可能變得明顯的任何過(guò)程。 采購(gòu) 根據(jù)公司的要求，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容： a）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并形成文件； c）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 23 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 23 相互關(guān)系； d）確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； e）確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 管理代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的會(huì)議，并記錄管理評(píng)審的結(jié)果。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱