【正文】 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與達(dá)成，向公司的管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并不斷地在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 6 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 鑒于公司的成長(zhǎng)，玄斌公司提供顧客所有與織帶相關(guān)產(chǎn)品，如皮帶、口哨帶、行李箱束帶、寵物系帶、甚至工業(yè)用的五金索拉器和吊帶等產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 本手冊(cè)為公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，由管理者代表或其指定人員編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋給管理者代表。 說(shuō)明： 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 通過(guò)建立內(nèi)部有序管理制度，調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性，凝聚力量，發(fā)揮最大的潛力 ， 確保產(chǎn)品質(zhì)量，追求服務(wù)的高效快捷， 在工作中挖掘不足，持續(xù)改善，持續(xù)進(jìn)步，最終達(dá)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，客戶滿意。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客 滿意度進(jìn)行調(diào)查、分析。 f) 負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決。 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并區(qū)分放置。 f)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的處理。 k) 負(fù)責(zé)樣品的制作 及標(biāo)準(zhǔn)資料制作。 c) 負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)教育培訓(xùn)工作。 g) 質(zhì)量體系文件與記錄控制。 b)制程檢驗(yàn)執(zhí)行。 f)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的選擇和應(yīng)用。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng)于 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第四、五、六、七、八章，如下圖所示。 c）三級(jí)文件 —— 作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)、工藝規(guī)范等具體工作的指導(dǎo)性文件。 質(zhì)量記錄的控制 a） 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b） 公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，用于規(guī)定和控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保管和處 置的具體方法。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求 和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品所需內(nèi)容。 管理者代表 總經(jīng)理從管理層中指定一名管理者為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門工作，其職責(zé)有： a） 確保按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系； b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求； c） 利用各種方法提高全公司員工的顧客要求意識(shí)； d） 代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與各方聯(lián)絡(luò)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a） 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核； b） 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及其它反饋信息； c） 重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)質(zhì)量量趨勢(shì)； d） 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況； e） 對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 人力資源 人員配置 人事 根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 相關(guān)程序文件： QP04《培訓(xùn)控制程序》 QP05《設(shè)備及儀器控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 22 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 22 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程為： 接受 訂 單 —— 合同評(píng)審 —— 采購(gòu) —— 制作 —— 檢驗(yàn)和試驗(yàn) —— 出貨 業(yè)務(wù)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客要求的識(shí)別 為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。 設(shè) 計(jì)和開發(fā) 本條文刪減 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件除了明確表述產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等信息外，還應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程以及設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b） 對(duì)人員資格鑒定的要求； c） 質(zhì)量管理體系的要求。 根據(jù)以上要求，公司制定并實(shí)施《供應(yīng)商及采購(gòu)控制程序》。 本公司暫無(wú)此類過(guò)程。 顧客財(cái)產(chǎn) 業(yè)務(wù)對(duì)顧客提供的為我公司所控制或使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記并妥善保管，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司確定了需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，以及為提供產(chǎn)品符合性所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置；建立了為確保監(jiān)視和測(cè)量能完成的過(guò)程，并以同監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。 f） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備與要求不一致時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性對(duì)設(shè)備和受影響的任何產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。 管理者代表根據(jù)過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并規(guī)定： a） 審核策劃和實(shí)施的職責(zé)和要求； b） 審核依據(jù)、范圍、頻次和方法； c） 保證審核的客觀性和公證性，審核員不應(yīng)審核自己的工作； d） 審核的結(jié)果和記錄應(yīng)保存； e） 被審核部門的主管應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其原因； f） 跟蹤措施應(yīng)包括對(duì)措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄均予以保存。 采取下列方式之一處置不合格品： a） 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格品； b） 授權(quán)使用、放行或有關(guān)授權(quán)條件的讓步接收，適用時(shí)應(yīng)由顧客授權(quán)； c） 采取措施排除其原物料的預(yù)期使用或應(yīng)用。 數(shù)據(jù)分 析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 30 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 30 效性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)是否可行。 糾正措施 公司各部門執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾 正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 相關(guān)程序文件： QP13《內(nèi)部審核控制程序》 QP14《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 QP15《不合格品控制程序》 QP16《糾正和預(yù)防措施控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 32 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 32 附件 1：部門職責(zé)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 管理部 品管部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 總則、 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ 文件控制、 記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ ▲ △ 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 昆山巴城玄斌織帶五金工業(yè)有限公司 系統(tǒng)名稱 質(zhì)量管理體系 主題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) QM01 PAGE REVISION 33 of 35 A 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 33 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù)