【正文】 為其實(shí)施提供資源（包括適當(dāng)人員和必要的設(shè)施）； 使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求實(shí)施維護(hù)與保養(yǎng)與驗(yàn)證，以確保過程能力的持續(xù)； 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施領(lǐng)用、回收與驗(yàn)證 、儲存、修復(fù)、易損工裝更換、報(bào)廢等管理； 工裝修改時(shí)的監(jiān)控，包括文件修改、修改實(shí)施的跟進(jìn)； 工裝制造、修復(fù)、更改、儲存時(shí)任何外包過程的監(jiān)控。 倉庫通過建立以下評價(jià)指標(biāo)對供方表現(xiàn)進(jìn)行定期評價(jià)： 進(jìn)貨 /分包服務(wù)質(zhì)量一次交檢合格率； 由進(jìn)貨 /分包服務(wù)質(zhì)量導(dǎo)致的顧客投訴率 /退貨次數(shù)以及工序 /成品退貨次數(shù)； 按時(shí)交付率（包括額外運(yùn)費(fèi)記錄） 相關(guān)的質(zhì)量文件 《采購管理程序》 （ STB11） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)科 制定 《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》，規(guī)范生產(chǎn)過程控制，包括：在提供生產(chǎn)和服務(wù)過程前，應(yīng)作必要的準(zhǔn)備和策劃，以保證在受 控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，從而滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 上述活動中的有關(guān)記錄應(yīng)予保存。 工廠要求為本工廠提供主要材料和服務(wù)的供方推行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系并在 20xx年末獲得第三方認(rèn)證注冊，對已獲質(zhì)量體系認(rèn)證者優(yōu)先納入 合格供方名錄。 在顧客有生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序要求時(shí)，工廠參照生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP）要求編制《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》并 實(shí)施，以滿足顧客要求。 評審活動應(yīng)確保： 對設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力進(jìn)行了充分評估； 各階段存在的任何問題得到識別并提出必要的措施。 ? 工廠制定并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序》，規(guī)范制造過程的設(shè)計(jì)開發(fā)活動，包括策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等。 管理科負(fù)責(zé)組織合同評審，協(xié)調(diào)合同實(shí)施及合同修改活動。 針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的變更，包括由供方引起的變更，均應(yīng)由工廠技質(zhì)科負(fù)責(zé)評估其影響，驗(yàn)證其結(jié)果，確認(rèn)其有效性，并對其全過程進(jìn)行監(jiān)控，以確保對顧客要求的符合性。 工作環(huán)境 明確規(guī)定工作環(huán)境管理要求，應(yīng)用先進(jìn)的 5S 管理方法進(jìn)行現(xiàn)場管理。 制定工廠年度培訓(xùn)計(jì)劃，對工廠內(nèi)所有從事對質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，（特別是對內(nèi)審、驗(yàn)證和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員還應(yīng)進(jìn)行資格考核），確保其技能和水平滿足相應(yīng)崗位的需要，而且意識到本崗位的工作業(yè)績與實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)的聯(lián)系。 管理評審 工廠通過制定和實(shí)施《管理評審管理程序》，定期對質(zhì)量管理體系全部體系要求的運(yùn)作狀況和不同時(shí)期的表現(xiàn)，與來自顧客的信息、外部環(huán)境的變化、工廠的總體發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性進(jìn)行分析評價(jià)，以及對工廠質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量成本進(jìn)行監(jiān)控，并有效開展管理評審活動。并通過管理評審活動，評估質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其實(shí)現(xiàn)績效，必要時(shí)修正計(jì)劃或采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施。一般情況下質(zhì)量記錄的保存 期限， 按 [質(zhì)量記錄 匯編 上 的規(guī)定期限保存， 超越期限后銷毀 。 文件控制 為保證本工廠質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件 (包括 質(zhì)量體系的第一、二、三 、四層次文件；顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改文件和記錄；外來文件 )必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本， 工廠編制并實(shí)施《文件資料管理程序》，以確保： 文件在發(fā)布前應(yīng)由主管人員就其適宜性和有效性進(jìn)行審批； 在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所，文件使用人員應(yīng)保證能方便地獲得和使用標(biāo)明有“受控文件”標(biāo)記的完整、清晰、統(tǒng)一的有效版本文件。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的要求結(jié)合本工廠實(shí)際描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 ，產(chǎn)生新的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理通過年度業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)及測量要求。 4. 當(dāng)顧客要求或者因銷售活動需要提供本手冊時(shí)，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)管理者代表審批以“非受控”標(biāo)識發(fā)出；當(dāng)手冊內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，本工廠無責(zé)任和義務(wù)對非受控文本作出相應(yīng)更改或聲明。當(dāng)顧客提出超出本標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求時(shí)，將對本手冊或相關(guān)程序文件作出及時(shí)修訂。 因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實(shí)質(zhì)量職能，全面展開質(zhì)量管理體系運(yùn)行，以滿足顧客要求及期望，達(dá)到顧客滿意。 特此發(fā)布！ 廠長 ： 楊金陽 20xx 年 05 月 06 日 授 權(quán) 令 為了 保證我工廠按 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)工廠付立郴同志為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向工廠廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本工廠范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； d） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第二、三方審核等有關(guān)事宜對外溝通與聯(lián)絡(luò)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語定義 本手冊所引用的標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語定義均采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 組織概況 浙江 奉化市尚田機(jī)械配件廠，工廠始建于 1989 年，工廠主要產(chǎn)品：接頭、碗形塞片及調(diào)壓閥總成。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)確保： □包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； □可測量； □在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)可實(shí)現(xiàn)； □與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量手冊包括本工廠質(zhì)量管理體系的適用范圍；合理的刪除聲明；相關(guān)程序文件結(jié)構(gòu)的概述；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述。 當(dāng)文件需要更改時(shí)應(yīng)由原審批部門組織評審或更改，并按規(guī)定實(shí)施更改。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)滿足相關(guān)法 律法規(guī)和顧客的要求。 質(zhì)量管理體系策劃 在質(zhì)量管理體系建立或變更時(shí)，應(yīng)由廠長組織開展策劃活動，包括識別、充分理解并評審諸如： 市場和顧客需求及其變化； 質(zhì)量目標(biāo)的確立 或修改需求； 體系改進(jìn)的需求； 資源的配置等。 管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行，由廠長主持，管理科負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 從員工受教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能等情況，開展崗位培訓(xùn)，以保證： 設(shè)計(jì)開發(fā)人員具有應(yīng)用工廠規(guī)定的工具和技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的資格和能力； 新上崗和轉(zhuǎn)崗人員（包括合同工和臨時(shí)工）能盡早適應(yīng)和勝任崗位要求； 與質(zhì)量有關(guān)人員明確不合格將會 給顧客和工廠帶來的嚴(yán)重后果。嚴(yán)格檢查監(jiān)督，以適宜的環(huán)境和 清潔的作業(yè)場所 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。對可能影響顧客要求的變更還必須通知 顧客并得到顧客同意后方可實(shí)施。管理科、生產(chǎn)科、倉庫、技質(zhì)科及財(cái)務(wù)科參與相應(yīng)的合同評審活動（包括對產(chǎn)品制造可行性的評審、確認(rèn)）。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 制造過程的設(shè)計(jì)開發(fā)，應(yīng)進(jìn)行策劃和控制，包括： a) 確定各開發(fā)階段及時(shí)間進(jìn)度安排； b) 確定適宜于各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； c) 確定各層次崗位的分工、職責(zé)和權(quán)限，各項(xiàng)目小組間的接口關(guān)系和方法； 為使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備活動有效展開，由項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理組 成有各主要職能部門（包括技術(shù)、物控、制造、質(zhì)量等）代表參加的多功能小組，形成多功能小組工作規(guī)范，并按規(guī)范實(shí)施策劃活動。 設(shè)計(jì)評審的結(jié)果及相關(guān)措施均應(yīng)形成記錄并由生產(chǎn)科專人負(fù)責(zé)保存。該批準(zhǔn)程序應(yīng)在過程確認(rèn)之后進(jìn)行。 鼓勵(lì)供方實(shí)施ISO/TS16949 或 QS9000 質(zhì)量體系并獲第三方認(rèn)證注冊。 采購信息 采購 信息應(yīng)以 文件方式加以表述（如采購計(jì)劃、采購合同、物資消耗定額、 外協(xié)技術(shù)資料等），以明確采購物資產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)向供方提出對所提供產(chǎn)品的過程程序、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求。受控狀態(tài)是指： a) 已從相關(guān)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、工藝規(guī)范等）； b) 生產(chǎn)現(xiàn)場人員已接受并熟悉生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書要求； c) 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施已經(jīng)過維護(hù)保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)； d) 生產(chǎn)過程必需的監(jiān)控和測量裝置處于有效校驗(yàn)狀態(tài)并為操作員熟練掌握； e) 對生產(chǎn)過程實(shí)施了有效監(jiān)控和測量并按規(guī)定做好記錄； f) 各生產(chǎn)過程的產(chǎn)品需經(jīng)過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才放行和交付； g) 做好產(chǎn)品交付后的顧客服務(wù)，特別是當(dāng)有顧客投訴時(shí)。 生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)合同和訂單要求，倉庫及時(shí)編制或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以確保顧客交期的滿足。 表明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識有合格品、不合格品、待處理品等，應(yīng)按文件規(guī)定對檢驗(yàn)后的狀態(tài)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識（如分區(qū)、掛牌、蓋章、記錄表格等）。 產(chǎn)品防護(hù) 工廠通過對處于工廠內(nèi)部控制直至交付到顧客指定地點(diǎn)過程中的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制，對各種物資進(jìn)行合理保護(hù)，以防止損壞與變質(zhì)，確保其符合性。 并 應(yīng)確保所有發(fā)運(yùn)物料都按 顧 客的要求進(jìn)行標(biāo)識。 檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者 妥善保管。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在 《檢驗(yàn)測量與試驗(yàn)設(shè)備總覽表》 內(nèi)。 對監(jiān)視和測量人員要求 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。 本公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍包括： 長度測量裝置的校準(zhǔn)； 全尺寸檢驗(yàn)； 常規(guī)化學(xué)元素的實(shí)驗(yàn)分析，物理性能（機(jī)械強(qiáng)度、硬度、金相等） 試驗(yàn)； 在使用內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)在 [實(shí)驗(yàn)室范圍 ]的規(guī)定下，由具有相應(yīng)資格的人員按《產(chǎn)品試驗(yàn)大綱》及相關(guān) [校 /實(shí)驗(yàn)規(guī)程 ]開展相應(yīng)的校準(zhǔn)和全尺寸、材料、性能檢驗(yàn)試驗(yàn)活動。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 外部顧客滿意度測量 顧客滿意度的測量可通過持續(xù)評估實(shí)現(xiàn)過程的如下表現(xiàn)指標(biāo)來監(jiān)控，以證明產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率符合顧客要求： 向顧客準(zhǔn)時(shí)交付的業(yè)績 (包括交付準(zhǔn)時(shí)率、失效表現(xiàn)、額外運(yùn)費(fèi)記錄等 )； 交付產(chǎn)品的質(zhì)量合格率； 顧客投訴（包括生產(chǎn)中斷、退貨、換貨，或與質(zhì)量和交期有關(guān)的通知等）； 比較競爭力（與競爭對手比較，在成本、質(zhì)量、發(fā)交、技術(shù)方面的優(yōu)勢或劣勢）； 服務(wù)滿意率（包括態(tài)度、 速度、反饋、效率） 、傳真、定期或不定期拜訪、郵寄等方式對客戶做定期 (一般為一年 )或不定期調(diào)查，記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》上； ，也可在《顧客滿意度調(diào)查表》上填顧客滿意及抱怨的相關(guān)事項(xiàng)，以了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見。 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查 管理科形成《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表》，每年至少組織一次全員的滿意度調(diào)查，調(diào)查包括：前后工序車間，服務(wù)與被服務(wù)部門，管理者與被管理者等之間的滿意度。 內(nèi)部審核還應(yīng)覆蓋每一制造過程，生產(chǎn)科和技質(zhì)科通過《生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》的有關(guān)要求的實(shí)施，以確認(rèn)制造過程的有效性。同時(shí)，技質(zhì)科還應(yīng)組織有關(guān)部門形成糾正措施計(jì)劃，明確計(jì)劃實(shí)施的責(zé)任人員和完成時(shí)間，必要時(shí)報(bào)顧客審批。顧客要求時(shí)應(yīng)確保隨時(shí)可提供結(jié)果記錄。 不合格品 可 視 其程度、 狀況 和風(fēng)險(xiǎn)，可按： 返工 以消除不合格； 返修 或申請 讓步使用 ；降級改作他用； 拒收或報(bào)廢等處理方式處 置 。應(yīng)確保當(dāng) 批 準(zhǔn)期 /量屆 滿時(shí)，恢復(fù)跟隨原來的規(guī)格要求一致。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定 責(zé)任部門應(yīng)選用適當(dāng)?shù)臋z查表、直方圖、因果圖、排列圖，柏拉圖或控制圖，以有效地反映質(zhì)量狀況。 糾正措施包括下列內(nèi)容： a) 有效地處理顧客的意見和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的與規(guī)范不符合或其他的重大質(zhì)量問題； b) 調(diào)查、分析、確認(rèn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因； c) 確定旨在消除不合格原因并確保不再發(fā)生所需的糾正措施計(jì)劃； d) 實(shí)施計(jì)劃并控制（可行時(shí)，采用防錯(cuò)技術(shù)），以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性； e) 評審糾正措施的有效性并記錄上述結(jié)果； 當(dāng)發(fā)生顧客退貨時(shí)，應(yīng)由技質(zhì)科在規(guī)定的期限內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析并采取糾正措施以防止再發(fā)生。必要時(shí)對類似產(chǎn)品和過程也需采取糾正措施和實(shí)施控制以消除不合格原因。 一旦發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部 門，由責(zé)任部門寫入《糾正和預(yù)防措施處理單》，經(jīng)責(zé)任部門主管確認(rèn)后予以實(shí)施，管理科驗(yàn)證實(shí)施效果。 數(shù)據(jù)分析包含的信息： 原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：根據(jù)《供方年度表現(xiàn)評審報(bào)告》等了解來自供方的原料質(zhì)量。 返工指導(dǎo)書 （包括返工后重檢的要求） 在相關(guān)人員的工作場所內(nèi)應(yīng)易 于獲得 及使用。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 上述活動均應(yīng)作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 上述活動導(dǎo)致過程更改時(shí)應(yīng)記錄更改生效日期并保存記錄。 過程的監(jiān)視和測量 工廠通過定期開展內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量指標(biāo)考核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、過程能力測量和監(jiān)控、工作質(zhì)量檢查、質(zhì)量專題會議等活動和方法，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)能力滿足策劃的要求。 管理科定期做員工滿意度調(diào)查的信息收集，統(tǒng)計(jì)分析，反饋處理，提交廠長和管理者評審，做好持續(xù)改進(jìn)等工作，并圍繞工廠經(jīng)營目標(biāo)和企業(yè)文化，強(qiáng)化全體員工的團(tuán)隊(duì)精神，奉獻(xiàn)意識，為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。建議單項(xiàng)平均分在 6 分以下的部門作出調(diào)整