【正文】 車間班組長填寫“設備檢修單”報綜合科。 “設施驗收單”上應有設施名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)（主要）、數(shù)量、單價、隨機附件及資料等內(nèi)容，并由綜合科保管。 相關文件 《崗位能力要求》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ－ － 01 年度培訓計劃 ZJ/JJ－ － 02 培訓記錄表 ZJ/JJ－ － 03 員工培訓檔案 37 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 識別并提供和維護生產(chǎn)過程所需的設施，識別并管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 其它人員的培訓 36 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 3/3 a) 轉崗人員的培訓參照 條 b 、 c 兩款。 新員工培訓 a) 基礎教育：包括工廠簡介、員工紀律、工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量和安全意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理基礎知識等。 b) 負責工廠《年度培訓計劃》的規(guī)定， 并組織實施。 生產(chǎn)技術科具體負責對工作環(huán)境的管理 內(nèi)容 資源提供 廠長策劃確定并及時提供所需的資源，以： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 滿足顧客要求，增進顧客滿意。 各相關部門對評審報告中要求糾正、預防和改進的問題制定相應的措施計劃并組織實施，同時報質(zhì)管科，參見《改進控制程序》。 評審準備 質(zhì)管科負責根據(jù)評審要求（評審輸入）組織評審資料的收集，準備必要的文件資料。 職責 廠長主持管理評審活動 管理者代表負責提供有關的評審資料、改進建議。 質(zhì)量策劃輸出文件必須有文件的名稱、編號、編制人、審核人、批準人和發(fā)布日期，并納入“受控”文件管理，參見《文件控制程序》。 質(zhì)管科負責對實施情況進行監(jiān)督和檢查。 ，本章編制下列文件： 標題 ISO9001:2020 條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 管理體系策劃控制程序 管理評審控制程序 25 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 工廠的質(zhì)量方針 產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、交付及時、服務滿意。 b)負責生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房的產(chǎn)品狀態(tài)標識，參與不合格品的控制（對不合格 24 管理職責 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 6/6 品作標記和進行隔離）。 c)負責人員配備 及人員培訓工作，建立員工檔案，負責持證上崗人員的定期考核、換證等工作。 d) 負責產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及趨勢的數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術 的培訓和應用。 22 管理職責 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 4/6 b)制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，向全廠傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求 的重要性。工廠質(zhì)量目標見手冊第 章。 按規(guī)定的時間間隔（按計劃）主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程 19 20 管理職責 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/6 序》?！拔募?、記錄銷毀清單”由質(zhì)管科保存。 16 17 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/3 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)時，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 對承載媒體非紙張的文件的控制，應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 b)對為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當標識。 文件的領用 文件使用者經(jīng)歸口部門領導審批后，填寫“文件發(fā)放登記”，方可領用。 其它質(zhì)量體系文件由各主管部門組織編寫，經(jīng)部門領導審批后發(fā)放。 管理者代表負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊。 在監(jiān)控、測量、分析的基礎上采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結果， 并進行持續(xù)改進。 工廠堅持甘當配角和狠抓產(chǎn)品質(zhì)量的理念，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時， 受到用戶的好評。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，必須歸還管理者代表，并核收登記。 組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要。 本廠全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 術語和定義 本手冊采 用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系－基本原理和術語》的術語和定義。工廠位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號，距重慶火車北站約十公里，離重慶朝天門碼頭約十八公里。 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 工廠按 ISO9001： 2020 標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以 保持和實施，并持續(xù)改進。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標 題 ISO9001： 2020 條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 10 第一級文件 第二級文件 11 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/5 目的 對本廠質(zhì)量管理體系涉及的所有文件和資料（包括外來的）進行控制，確保與質(zhì)量活動有關的所有場所使用的文件和資料為有效版本。 綜合科負責采購、銷售、生產(chǎn)設施、庫房和人力資源管理等文件的 編制并歸口管理（包括外來與質(zhì)量有關政策、法規(guī)等）。如指定其它部門或領導審批時，應提供所需依據(jù)的背 景資料。 c)受控文件由各部門文件保管人員填寫部門使用文件的“部門受控文件清單”。 外來文件的控制 與質(zhì)量體系緊密相關的外來文件，由歸口部門復制后統(tǒng)一編號，加注“外來”字樣，并加蓋“受控”印章后，分發(fā)到相關使用部門。 各部門指定專人負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的借閱、復制 各部門需借閱或復制質(zhì)量記錄時，應填寫“文件、記錄借閱、復制申請”，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門領導審批后方能借閱和復制。 向全體員工傳達確保產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客要求和相關法律、法規(guī)要求的重要性。 工廠執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》，定期收集顧客的意見和建議等，通 過分析后責成有關部門采取糾正和預防措施，并跟蹤實施效果，使顧客 的要求得到充分的滿足。 在工廠組織機構、市場情況或資源配置發(fā)生重大變化時，確保對質(zhì)量 管理體系的變更和實施，保持其完整性。 生產(chǎn)技術科科長 a) 精心組織好均衡生產(chǎn)，加強生產(chǎn)計劃、工裝計劃的管理，保證生產(chǎn)正 常進行。 d)負責計量器具的管理和送檢工作，參與不合格品評審和處置。 d)按規(guī)定做好對不合格品的標識、隔離和處置工作。 d)做好工裝、設備的維護和保養(yǎng)工作，做好文明生產(chǎn)。 適用范圍 適用于對確保實現(xiàn)工廠質(zhì)量目標的運行過程和資源的識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應參照工廠質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量策劃所形成的文件，由質(zhì)管科負責存檔。 管理評審每年至少進行一次，由質(zhì)管科于每次管理評審前一個月制定“管理評審計劃”，報管理者代表審核，廠長批準。 會議后，由質(zhì)管科根據(jù)評審輸出要求編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者 代表審核，廠長批準后發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的管理。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件 標題 ISO9001： 2020 條款 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 34 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并進行教育和培訓以勝任本崗位的要求。 內(nèi)容 人員配置 《崗位能力要求》是綜合科選擇、錄用、安排人員的主要依據(jù)，以確保上崗人員勝任所從事的對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作。 特殊工作人員培訓 a)關鍵工序、檢驗人員必須經(jīng)培訓、考核，合格者持證上崗，每年還應進行培訓和考核，二年換一次證。 培訓計劃及實施 綜合科每年 12 月份制定下年度的“年度培訓計劃”，包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng) 廠長批準后下發(fā)。 設施的提供 生產(chǎn)技術科根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要，結合工廠的發(fā)展，策劃并填寫“設施配置申請單”，注明設施名稱、規(guī)格、型號、用途、技術參數(shù)、數(shù)量等，報廠長批準后安排采購或制作事宜。 生產(chǎn)技術科負責組織編寫《設備操作規(guī)程》下發(fā)使用部門，由綜合科組織培訓，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 凡封存、報廢的設施應掛黑色停用標志牌。 綜合科負責顧客要求的識別、與顧客的溝通、組織采購、提供必要的設施、銷售和售后服務。 采購 綜合科負責按生產(chǎn)技術科書面提供的設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等購置設備，并執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工和處 理、交付到預定的地點期間，都必須針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 職責 廠長負責批準質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由管理者代表負責組織生產(chǎn)技術科編制，經(jīng)管理者代表審核，報廠長批準。 適用范圍 適用于對顧客及產(chǎn)品要求的識別、評審和與顧客的溝通。 合同評審 47 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/3 合同分類 a) 常規(guī)合同：工廠生產(chǎn)過的定型產(chǎn)品所涉及的合同。 評審中對產(chǎn)品要求的有關內(nèi)容提出的問題或修訂建議，由綜合科負責與顧客溝通，并取得其書面意見。 變更結果，包括再評審的記錄，由綜合科負責與原合同一并保存。 3． 4 質(zhì)管科負責對物資的進貨驗證，建立供應商質(zhì)量檔案。 4． 2． 2 對第一次供應 A 類物資的供應商，由綜合科負責提供上述有關書面證明材料之外，還需經(jīng)質(zhì)管科依據(jù)樣品檢測和小批試用結果，分別填寫“供方評定記錄表”，經(jīng)管理者代表批準后，可列入“合格供應商名錄”。 4． 3 采購 4． 3． 1 采購計劃 綜合科根據(jù)生產(chǎn)技術科的“月生產(chǎn)計劃”和 庫存情況，編制“采購計劃”經(jīng)廠長批準后實施采購。 ４．４．３本廠的采購文件應包括“采購計劃”、“臨時采購申請單”、“采購物資分類明細表”、“采購合同”及附件等，由綜合科負責保管。 職責 生產(chǎn)技術科負責編制工藝規(guī)程、出廠驗收標準，必要時編制相應的質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書；負責組織產(chǎn)品生產(chǎn)、生產(chǎn)計劃安排、產(chǎn)品標 識。 ４．５采購物資的驗證 ４．５．１對采購的物資由質(zhì)管科負責進行驗 證并填寫“進貨驗證記錄”，對本廠無法驗證的項目，需要時由質(zhì)管科委外檢測。 b)凡第一次向合格供應商采購時，均應簽定“采購合同”，明確所采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術標準、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限及違約責任等。 4． 2． 4 供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，綜合科應向供方發(fā)出 “質(zhì)量信息傳遞單”，對兩次發(fā)出“質(zhì)量信息單”，而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消供貨資格。 3． 6 廠批準“采購計劃”。 產(chǎn)品交付后，綜合科要收 集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的抱怨，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關規(guī)定。 合同的簽訂和實施 在產(chǎn)品合同評審后，由綜合科科長負責與顧客簽訂合同。 綜合科負責對已識別的顧客要求組織有關部門進行合同評審，可采用 會簽或評審的形式進行。 綜合科負責組織有關部門對特殊產(chǎn)品合同的評審，參與特殊產(chǎn)品合同的價格評審，并負責